文山州文学艺术界联合会2021年预算公开目录

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文山州文学艺术界联合会2021年预算公开

目录

 

第一部分 文山州文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州文学艺术界联合会是中共文山州委领导下的群众团体，主要机构职责：组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为中国特色社会主义服务，为人民服务的思想；充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情；做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全州性的、文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作；负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作；积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解文山，促进文山经济社会发展服务；承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯；协助州委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责退休干部管理工作；根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；承担州委、州政府交办的其它工作；《含笑花》杂志编辑部主要职责：编辑出版《含笑花》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。

（二）机构设置情况

文山州文学艺术界联合会机构设置办公室、组联部2个职能科室，州文联下设事业单位《含笑花》编辑部。

（三）重点工作概述

2021年，州文联继续编辑出版《含笑花》杂志，围绕党委政府中心工作推进相关宣传任务，特别是做好相关组稿工作；完成好脱贫攻坚题材、西畴精神主题的电影《石漠花开》的拍摄工作；完成好红色题材电影《女儿如花》的筹拍工作，预计明年3月份开拍，作为中国共产党建党100周年献礼篇在庆祝中国共产党建党100周年期间上映；继续履行帮扶单位职责，开展好对交播村的相关扶贫工作；结合中国共产党建党100周年，督促州作协出版相关文学作品集，指导相关协会举办书法、美术、摄影等作品联展；选派各级会员参加省级、国家级文艺创作培训班；完成文艺精品推荐及其他日常工作，完成州委州政府及省文联临时交办工作项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入330.05万元，其中：一般公共预算330.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了20.64万元，增长6.6%。主要原因分析：新调入人员，人员经费增加及2021年州文联召开第八次代表大会选举新一届领导班子成员，增加了换届经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入330.05万元，其中:本年收入330.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.05万元（本级财力330.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了20.64万元，增长6.6%。主要原因分析：新调入人员，人员经费增加及2021年州文联召开第八次代表大会选举新一届领导班子成员，增加了换届经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出330.05万元。财政拨款安排支出330.05万元，其中：基本支出277.05万元，与上年对比增加了2.36万元，增长0.8%，主要原因分析：人员增加。人员经费增加；项目支出53万元，与上年对比增加了23万，主要原因分析2021年州文联召开第八次代表大会选举新一届领导班子成员，增加了换届经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出234.67万元，用于工资福利支出、机关日常运行工作支出；社会保障和就业支出67.76万元，用于缴纳干部职工养老保险、离退休人员公用经费支出等；卫生健康支出16.06万元，用于缴纳行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗；住房保障支出11.56万元，用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资51.34万元（其中：基本支出51.34万元，项目支出0万元）；津贴补贴49.18万元（其中：基本支出49.18万元，项目支出0万元）；奖金51.08万元（其中：基本支出51.08万元，项目支出0万元）；绩效工资8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元（其中：基本支出19.46万元，项目支出0万元）；职业年金缴费9.73万元（其中：基本支出9.73万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；住房公积金11.56万元（其中：基本支出11.56万元，项目支出0万元）；办公费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）；物业费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；差旅费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）；公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；其他商品服务支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；工会经费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；福利费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；离退休福利费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）；其他交通费9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）；其他商品服务支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；退休费37.26万元（其中：基本支出37.26万元，项目支出0万元）；

项目支出：办公费3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；印刷费5.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.4万元）；邮电费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）；劳务费10.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.2万元）；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴费用10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；会议费23万（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，

（二）公务接待费

文山州文联2021年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，减少3%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文联2021年机关运行经费安排22.92万元，与上年对比增加了3.88万元，增长20%。其中：办公费1.92万元，物业管理费0.36万元，差旅费3.03万元，驻村工作队员生活补助1.8万元，公务接待费0.39万元，工会经费1.93万元，福利费4.29万元，其他交通费用9.17万元。增加的主要原因分析：2021年预算编制纳入基础信息库中的基础信息人员增加1人，各项核定机关运行经费定额标准相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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