文山壮族苗族自治州科学技术协会2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州科学技术协会2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州科学技术协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州科学技术协会（下称文山州科协或州科协）是由州级学会（协会）和县科协组成的科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是文山州推动科学技术事业发展的重要力量，是云南省科学技术协会的地方组织和州政协的组成单位，受中共文山州委领导。按照《文山壮族苗族自治州科学技术协会章程》规定，主要职责是：

1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴州和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，牵头组织办好农村致富技术函授大学，培养农村实用人才和科技致富带头人。

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.组织实施全民科学素质教育工程，大力开展农村实用技术培训、各级领导干部的科技教育、青少年的科技教育、城镇居民和企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素质。

6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

7.开展横向联系，发展同州外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.对所属学（协）会进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对县科协和乡（镇）科协进行业务指导。

9.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部。所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

充分发挥联系科技工作者的桥梁纽带和科普主力军作用，动员和组织广大科技工作者积极主动服务于科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略及乡村振兴等重大决策部署，围绕省委“3815战略”文山行动目标，挖掘科普多维价值，促进“大科普”与科技创新、产业发展、社会治理全领域深度融合。

（1）积极推进科普主体多元化，让“大科普”格局更“大”。一是认真履行科素工作领导小组办公室职责，发挥组织、协调、联络、督促、推动作用，认真落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》及省、州实施方案，扎实开展科素工作考核考评，以考促进、以评促优，争先进位。经常性开展科素测评复盘分析，千方百计推动公民具备科学素质比例有效提升，全力追赶全省平均水平。深入贯彻落实《科普法》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，进一步明确各方主体的职责任务，将科普主体责任具体化、清单化，使之可执行、可评估、可考核，推动形成上下联动、密切配合、全州“一盘棋”的科普工作责任体系。二是围绕全州“四大重点产业”谋划科普项目，推动科普与经济紧密结合。引导和鼓励更多企业尤其是高新技术企业和创新型中小企业建立科协组织，支持企业科协在企业董事会和地方科协的双重领导下，搭建科技工作平台、协调科研团队、开展科技成果交流、创新科技人才培养方式，充分发挥企业科协“四促进”作用。加快推进文山学院科协规范化建设，组建文职院科协，牵引高校、科研院所、学会及其专家与企业、农村、农户建立挂联合作机制，常态化开展覆盖范围广、成效显著的科技服务，进一步解决产业发展中的技术难题和科技成果转化应用问题。加快科普资源和科普人才库建设，着力推动科技资源科普化，不断增强科技创新主体科普责任意识。认真组织实施基层科普行动计划，打造4个科普示范农技协、4个科普示范基地、2个科普示范社区，培养2名科普带头人。三是加快推进“互联网+科普”“自媒体+科普”平台建设，提升科普网络化信息化水平，充分发挥媒体科普作用。进一步加强州科协官网、微信、微博、抖音“一网三号”建设，加快信息更新、推陈出新，加大优质科普内容供给，吸引更多粉丝关注支持，实现传统科普与现代媒体媒介深度融合。认真总结分析“科普文山走进田间地头”直播活动的成效和不足，采取措施扬优势、补短板，既保持“乡土味”又不缺“科技感”，推动直播活动提质增效，办出特色、办出亮点，增强实效性，扩大影响力，提高知名度、美誉度、关注度。

（2）健全完善科普工作机制，让“大科普”运转更“顺”。一是采取有效措施，促进优质科普资源向农村地区、边远山区、边境一线倾斜，兼顾科普资源分配、科普事业发展的公平和效率。二是深入实施现代化边境幸福村科普长廊建设，健全完善科普服务站组织体系和作用发挥机制，着力提升科普服务站及挂联专家科普宣传、科技培训、技术推广、咨询服务的能力；围绕“四个一”目标，多措并举，典型引路，按照“建强一个点、连成一条线、带动一个面”的思路，切实抓好一批示范点打造；认真组织实施“边境民族幸福科普行动”，将全省推广的“文山经验”继续拓展和延伸，力争形成新的经验和典型。三是严格执行科普项目管理办法，强化目标绩效评价，督促项目资金清算，促进项目落地落实。四是全面落实科普教育基地认定和管理办法，深化基地考核、评价、激励和退出机制，以制度建设成果和制度执行效率促进基地充分发挥科普研学作用。五是建立健全科普志愿服务队伍管理、评价和激励机制，充分调动积极性，自觉自愿开展常态化的科普志愿服务。

（3）全面激发科普工作活力，让“大科普”动能更“足”。一是抓好“五类重点人群”科素提升工作。加强与教育部门、各级各类学校的沟通合作，办好第三届文山州青少年科技竞赛，扎实开展青少年系列主题科学营、科普进“少年儿童之家”和防学生溺水科普活动，加大青少年科技辅导教师培训培养力度，全面推广“线上科技课堂乡村行”活动，不断开发青少年科技教育资源。加大新型农民培训，让更多的农村科普带头人在乡村振兴中发挥引领作用；加强与有关涉农部门合作，完成农函大6000人招生办学任务。依托工信、人社等相关部门和企业科协及各级工会组织，积极开展提升产业工人劳动技能和创新能力培训。认真落实《云南省“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动方案》，从提升老年人信息素养、健康素养和适应社会发展能力入手，扎实开展老年人科普和科学素质提升工作。配合组织、宣传等部门，进一步强化领导干部和公务员对科教兴国战略、创新驱动发展战略的认识，树立科学执政理念，提高科学决策能力，增强推进国家治理体系和治理能力现代化本领。二是精心策划和开展全国科普日活动。以全国科普日暨七乡科普周主场活动为龙头，以“最美科普带头人”评选表扬和宣传报道为“重头戏”，动员各县（市）和各级各类科协、科普组织广泛开展主题明确、内容丰富、特色鲜明的全国科普日系列活动，不断擦亮文山科普品牌。三是广泛开展主题科普活动。扎实开展科普大篷车“五进”活动，力求覆盖更广泛的乡村、学校、社区、企业、机关单位。持续深化科普大篷车边境行联合行动，在稳边、固边、强边行动中发挥流动科技馆功能作用。以“党建引领、科普为民”为内核，以科普志愿服务活动为依托，依靠州、县（市）科普志愿服务队力量，进一步创新拓展活动主题，不断满足广大群众科普需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（特种车辆-科普大篷车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年州科协财务总收入540.91万元，其中：一般公共预算540.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年643.75万元对比，部门财务总收入减少102.84万元，下降15.98%，主要原因分析为：1.人员减少；2.认真贯彻落实文山州过紧日子要求，非刚性支出预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年州科协财政拨款收入540.91万元，其中:本年收入540.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款表收入643.75万元对比，收入来源一致，财政拨款收入减少102.84万元，下降15.98%，主要原因分析为：1.人员减少；2.认真贯彻落实文山州过紧日子要求，非刚性支出预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年州科协预算总支出540.91万元。财政拨款安排支出540.91万元，其中：基本支出490.91万元，与上年488.75万元对比，增加了2.16万元，增长0.44%，主要原因为：人员工资正常晋升；项目支出50万元，与上年155万元对比，减少了105万元，下降67.74%，主要原因为：本年项目批复减少，资金量下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.科学技术管理事务行政运行支出（2060101）331.56万元，主要用于保障州科协机关正常运转及人员工资福利支出。

2.科学技术普及科普活动支出（2060702）35万元，主要用于支持科学技术普及项目的实施，提升全州公民科学素质。

3.科学技术普及学术交流活动支出（2060704）15万元，主要用于支持州属学（协）会正常运转和开展学术交流活动。

4.社会保障和就业行政单位离退休支出（2080501）39.57万元，主要用于本部门离退休人员福利待遇支出。

5.社会保障和就业基本养老保险支出（2080505）38.31万元，主要用于在职人员单位应缴纳部分基本养老保险支出。

6.社会保障和就业基本职业年金缴费支出（2080506）19.15万元，主要用于缴纳职工职业年金。

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，主要用于干部职工其他社保缴费支出。

8.行政单位医疗支出（2101101）12.14万元，主要用于机关职工医疗保险开支。

9.事业单位医疗开支（2101102）8.68万元，主要用于事业人员医疗保险开支。

10.公务员医疗补助（2101103）7.03万元，主要用于公务员医疗补助开支。

11.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.78万元，主要用于其他医疗开支。

12.住房保障住房公积金支出（2210201）32.01万元，主要用于在职行政事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分组（基本支出490.91万元，项目支出50万元）

1.工资福利支出401.17万元，其中：基本支出401.17万元，项目支出0万元。主要用于保障人员工资福利、社保等支出。

2.商品服务支出86.49万元，其中：基本支出51.49万元，项目支出35万元。主要用于保障机构运行和科普项目实施。

3.其他支出15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。主要用于保障学（协）会正常开展学术、学会工作。

4.对个人和家庭的补助38.25万元，基本支出38.25万元，项目支出0万元。主要用于保障老干部福利待遇等支出。

五、州对下专项转移支付情况

文山州科协无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.90万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算4.90万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州科协2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.08万元，较上年3.09万元减少0.01万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州科协2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州科协2024年公务接待费预算为0.58万元，较上年0.59万元相比，减少0.01万元，下降1.69%，国内公务接待批次为5次，共计接待82人次。减少原因主要为：进一步压缩一般公用经费支出，并按厉行节约要求，做到减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州科协2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年预算2.50万元一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致主要原因为：我单位保留车辆为特种车辆（科普大篷车），是根据州级保留车辆标准统一预算，故与上年预算数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、州建设成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区等重点工作安排及州科协职责职能。2023年州科协共预算批复项目1个，项目主要通过多渠道、多形式，围绕“五类”重点人群，即：青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员，开展公民科学素质提升行动。

1.项目名称：全民科学素质提升专项资金。

2.立项依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》

3.项目实施单位：文山壮族苗族自治州科学技术协会

4.项目基本概况：针对五类重点人群（青少年、农民、产业工人、老年人、公务员和领导干部），通过多种形式，多种载体和方法完成公民科学素质提升任务。

5.资金安排情况：年度资金预算安排50万元，本级财政预算安排50万元。

6.预算绩效主要目标：

①完成农函大招生至少6000人次；

②开展大型科普宣传活动至少1场次；

③购置更换3D科普展板至少4套；

④开展科技工作者能力提升培训至少60人次；

⑤印制科普宣传资料和宣传品至少2000册（个）；

⑥提高文山州公民具备基本科学素质比例0.6%。

具体目标详见《项目支出绩效目标表》（预算05-2表）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.科普资金，是指由州级财政预算安排专项用于支持州科协组织开展科学技术普及工作的专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州科协2024年机关运行经费安排51.49万元，与上年50.17万元对比，增加1.32万元，增长2.63%。主要原因为：1.人员工资正常晋升；2.退休人员运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州科协资产总额144.49万元，其中，流动资产5.66万元，固定资产138.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年157.14万元相比，本年资产总额减少12.65万元，下降8%，其中固定资产减少17.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

文山州科协无政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表为空表。

监督索引号53260000373100111