文山壮族苗族自治州科学技术协会2022年度部门决算

监督索引号53260000373101000

文山壮族苗族自治州科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州科学技术协会（下称：文山州科学技术协会、文山州科协或州科协）是由州级学会（协会）和县科协组成的科技工作者的群众组织，为参照公务员法管理的正处级机构，内设：办公室、科普部、学会部、调研宣传部四个职能部室，下辖两个直属事业单位，分别为：文山壮族苗族自治州少数民族科学技术普及工作队（下称：文山州少数民族科学技术普及工作队或州科普工作队）、文山壮族苗族自治州青少年科技中心（下称：文山州青少年科技中心或州青科中心），但两个下属事业单位均没有独立法人，未独立核算，一切财务收支行为均并入州科协机关统一核算。州科协是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是文山州推动科学技术事业发展的重要力量，是云南省科学技术协会的地方组织和州政协的组成单位，受中共文山州委领导。按照《文山壮族苗族自治州科学技术协会章程》规定，主要职责是：

1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴州和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，牵头组织办好农村致富技术函授大学，培养农村实用人才和科技致富带头人。

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.组织实施全民科学素质教育工程，大力开展农村实用技术培训、各级领导干部的科技教育、青少年的科技教育、城镇居民和企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素质。

6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

7.开展横向联系，发展同州外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对县科协和乡（镇）科协进行业务指导。

9.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的建设为核心，着力加强思想政治建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的首要政治任务，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会和二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话、对科技科协工作的重要指示批示精神，深学细悟、融会贯通，将学习成果转化为推动各项工作拉高标杆、争先进位的实际行动，转化为服务文山创新驱动发展的生动实践。一是坚持党对科协的领导。认真落实“第一议题”“第一专题”制度，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、州委有安排、科协见行动。年内，向州委常委会专题汇报科协工作1次，召开州科协八届一次常委会通报半年工作情况1次。二是积极开展“文山之干”解放思想大讨论。召开全州科协主席座谈会，全面回顾总结上年度全州科协工作取得的成效，深入分析存在的问题和不足，以目标为导向分析问题，以问题为导向摆事实，提出坚定信心干、主动融入干、求实创新干、转变作风干目标，鼓足一天当三天用的干劲，强化一年干两年活的担当，努力推动科协工作在“比学赶超、争先进位”中一年一个样、三年大变样，在服务全州经济社会高质量跨越式发展中展现科协担当，为科协工作干在实处、走在前列奠定坚实的思想基础。三是全面推动作风革命和效能革命。认真贯彻落实省委、州委关于推进作风革命效能革命的部署要求，制定6条具体措施，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”和“三个工作法”“三个马上”意识，进一步改进机关作风，提升工作效率。制定出台全州科协重点工作晾晒机制，进行红黑榜评比晾晒，累计评出先进县（市）科协6个、先进机关部室（含直属事业单位）3个，在系统内营造你追我赶的良性竞争氛围。四是全面落实管党治党政治责任。从严抓班子、带队伍，坚持一把手带头抓、班子成员一起抓，不折不扣落实全面从严治党主体责任。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委实施办法，坚决纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题。坚持“严”的主基调，严格监督执纪，深入开展“四风”问题专项整治，持续保持反腐高压态势，全面推进“清廉机关”建设，着力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

2.坚持以小切口服务大战略，认真贯彻落实省委省政府文山现场办公会和省委、州委全会精神，主动围绕全州“三个示范区”建设和“六大战役”“十项重点工作”谋划科协工作，全年共获得上级科协项目资金938万元，实施了一批有特色、可借鉴、绩效好的重点科普项目。一是启动实施现代化边境小康村科普长廊建设。聚焦富民兴边，围绕全州42个边境小康村建设，制定现代化边境小康村科普长廊建设工作方案，举行现代化边境小康村科普长廊建设启动仪式，投入资金115万元，启动实施第一批23个现代化边境小康村科普长廊建设示范点；深入全州42个现代化边境村寨小康村开展调研，全面摸清每个村产业发展现状，挂牌成立科普服务站42个，聘请42名科技专家“一对一”开展技术指导，为产业发展提供智力支撑。二是继续推进“科普+旅游”研学基地建设。聚焦打造山水田园乡村旅游目的地，投入项目资金30万元，加快推进丘北县普者黑景区和广南县坝美景区2个“科普+旅游”研学基地项目建设。丘北县“科普+旅游”“一廊四区”全方位展示文化之美、生态之美、科技之美被学习强国大力宣传。三是着力打造科普示范典型。聚焦高原特色农业和乡村振兴，与吴丽芳专家工作站和州农科院开展深度合作，建成青少年水果种植研学基地和青少年高原特色蔬菜种植研学基地。州级4个科普研学基地先后接待青少年学生开展活动119场（期）、接待青少年12602人次。投入150万元，在文山市德厚镇、马关县小坝子镇、富宁县木央镇打造3个科普小镇。组建和支持农技协转型升级、积极培养农村科普带头人，推动科普与产业发展紧密结合，以点带面，充分发挥科普示范在推动农村经济发展中的引领作用。结合创文创卫，整合社会资源，发挥科普示范宣传、引领带动作用，在文山、砚山、麻栗坡3个县（市）积极开展省级、国家级科普示范县（市）创建，其中，麻栗坡县已被中国科协公示认定。全年有3个农技协、3个科普示范基地、3个科普示范社区被中国科协表彰为基层科普行动计划先进单位，3位农民被表彰为农村科普带头人。四是加大应急科普宣传力度。认真贯彻落实州委、州政府关于以党建带群建推进防学生溺水和“少年儿童之家”建设要求，主席亲自带队赴富宁县开展防学生溺水和“少年儿童之家”建设督导工作，发现并纠正问题隐患268个、共性问题72个，提出意见建议74条，打造一批“少年儿童之家”典范。制作宣传资料3000余份，时长约5分钟的音频、视频各1部，深入乡村、重点水域和“少年儿童之家”开展宣传教育。联合消防、应急等部门在丘北八道哨等地开展以防学生溺水应急科普为主题的“科普大篷车乡村行”36场次，在全州“少年儿童之家”开展“科技课堂乡村行”线上培训学生2万余名，中小学生参与科普研学活动5000余名。结合“希望澡堂”建设，广泛发动机关干部职工、所属学（协）会和科技企业献爱心，捐资59970元，在丘北县双龙营镇水围寺小学援建“希望澡堂”1所。加大新冠疫情防控应急科普，全州9辆大蓬车深入全州各地开展宣传100余场次，行程近30000公里。州科协先后有6名同志被抽调参与疫情防控和强边固防。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普部、学会部、调研宣传部四个职能部室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：文山州科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州科学技术协会2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（特种车辆：科普大篷车）。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、文山州科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、文山州科学技术协会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州科学技术协会2022年度收入合计7,974,499.35元。其中：财政拨款收入7,876,796.51元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入97,702.84元，占总收入的1.23%。与上年6224739.06元相比，收入合计增加1,749,760.29元，增长28.11%。其中：财政拨款收入与上年6154739.06元对比，增加1,722,057.45元，增长27.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年70000.00元对比，增加27,702.84元，增长39.58%。收入增加的主要原因是2022年度公民科学素质提升专项资金及省对下转移支付专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

文山州科学技术协会2022年度支出合计7,977,799.35元。其中：基本支出4,302,387.96元，占总支出的53.93％；项目支出3,675,411.39元，占总支出的46.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6348808.49元对比，支出合计增加1,628,990.86元，增长25.66%。其中：基本支出与上年3883483.10元对比，增加418,904.86元，增长10.79%；项目支出与上年2465325.39元对比，增加1,210,086.00元，增长49.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加原因是2022年度公民科学素质提升专项资金及省对下转移支付专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州科学技术协会正常运转的日常支出4,302,387.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,713,876.40元，占基本支出的86.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588,511.56元，占基本支出的13.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州科学技术协会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,675,411.39元。其中：基本建设类项目支出0元，特定目标类项目支出3,675,411.39元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州本级公民科学素质提升专项资金支出1,487,256元：主要用于保障科普大篷车“五进活动”开支、在社会融媒体机构投放科普资源、补助州级学会开展学术交流活动、配套完成农村函授大学招生教材补助等工作。

2.省对下科普专项转移支付资金支出1,925,376.61元：主要用于全年度在全州开展各项综合科普活动，对青少年开展科技教育培训，创建科普示范学校、购置科普设备设备和科普资料印刷等工作。

3.中央基层科普行动计划专项转移支出资金262,778.78元：主要用于：针对五类重点人群（即：公务员及领导干部、城镇居民、农民、青少年、老年人）开展科学素质提升工作，调研、培训和检查科普项目实施情况、创建科普带头人、补助农技协等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,880,096.51元,占本年支出合计的98.78%。与上年支出6,222,004.02元对比，增加1658092.49元，增长26.65%,主要原因是2022年度在州本级实施的上级科普项目增多，科普经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出7,050,931.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于要用于单位人员经费、日常公用经费和科普项目资金的支出，其中：2060101行政运行3,375,520.22元；2060702科普活动3,675,411.39元。

2.社会保障和就业（类）支出321,743.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于退休人员公用经费的支出、单位在职人员单位部分养老保险，工伤保险的缴纳，其中：2080501行政单位离退休13,885.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出302,376.96元；2089999其他社会保障和就业支出5,481.06元。

3.卫生健康（类）支出230,022.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位在职职工单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险的缴纳。其中：2101101行政单位医疗133,238.97元；2101102事业单位医疗29,098.03元；2101103公务员医疗补助51,840.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,845.88元。

4.住房保障（类）支出277,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳，其中：2210201住房公积金277,399.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为9,161.76元，完成年初预算的29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,989.76元，占总支出决算的76.29%；公务接待费支出决算2,172.00元，占总支出决算的23.71%，具体是国内接待费支出决算2,172.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元（公务用车运行维护费预算25000元，公务接待费预算6000元），支出决算为9,161.76元，完成年初预算的29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,989.76元，完成年初预算的27.96%；公务接待费支出决算为2,172.00元，完成年初预算的36.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度公务辆未发生损坏，没有产生维修支出，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年27,081.96元减少17,920.20元，下降66.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算与上年24701.96元相比，减少17,712.20元，下降71.70%；公务接待费支出决算与上年2380.00元相比，减少208.00元，下降8.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度公务辆未发生损坏，没有产生维修支出，支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未发生相关购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（特种车辆：科普大篷车）。主要用于科普大篷车科普“五进活动”所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全民科学素质座谈会和维修科普仪器相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州科学技术协会2022年机关运行经费支出498,908.72元，与上年360,742.48元对比，增加138,166.24元，增长38.30%,主要原因是2022年一般公用经费测算标准提高，且办公耗材、差旅费等公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州科学技术协会资产总额2658229.44元，其中，流动资产6267.17元，固定资产（原值）2651962.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2232694.55元相比，本年资产总额增加425534.89元，增长19.06%，其中固定资产与上年2211387.00元对比，增加440575.27元，增长19.92%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额159,010.37元，其中：政府采购货物支出65,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93,290.37元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额159,010.37元，其中：政府采购货物支出65,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93,290.37元。授予中小企业合同金额159010.37元，占政府采购支出总额的100%），政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）“科普经费”是指：由省级或州级财政预算安排专项用于支持州（市）、县（市）科协组织开展科学技术普及工作的资金。科普专项资金的支持范围和方向主要包括：公民科学素质建设、扶贫脱贫攻坚、兴边富民工程行动计划、科普示范县(市、区)创建、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、少数民族科普示范、科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、科技助力产业发展、科普网络建设、社区科普大学教育、科普教育示范学校创建、农技协发展示范、农村科普示范基地创建、农函大教育培训、院士专家工作站建设、科技馆展教设备购置、州（市）承办联办省级科普工作等。

监督索引号53260000373101111