文山州科协2018年部门决算公开说明

监督索引号53260000373101000

文山州科协2018年部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分  名词解释

文山州科协2018年部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能：

（一）主要职能：

文山州科学技术协会是由州级学会（协会）和县科协组成的科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是文山州推动科学技术事业发展的重要力量，是云南省科学技术协会的地方组织和州政协的组成单位，受中共文山州委领导。按照《文山壮族苗族自治州科学技术协会章程》规定，主要职责是：

1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴州和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，牵头组织办好农村致富技术函授大学，培养农村实用人才和科技致富带头人。

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，创办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.组织实施全民科学素质教育工程，大力开展农村实用技术培训、各级领导干部的科技教育、青少年的科技教育、城镇居民和企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素质。

6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

7.开展横向联系，发展同州外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对县科协和乡（镇）科协进行业务指导。

9.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）认真贯彻落实中央和省委、州委的决策部署，科协系统深化改革取得突破。把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和科协系统深化改革行动指南，按照《文山州科协系统深化改革实施方案》，加快推进主体改革任务落实。认真传达贯彻“全省科协系统深化改革工作座谈会暨提升基层科协组织力‘3+1’工作推进会”精神，制定符合文山实际的工作方案，以砚山县为整体推进试点，其余县（市）各选1至2个乡镇试点，以点带面，推进基层科协组织深化改革。州科协完成了机关内设机构职能职责调整，拟定了下属事业单位定岗定责方案上报组织人事部门，马关、广南等多年未换届的县科协召开代表大会进行了换届，调整了一线科技工作者在新组建常委会和全委会中的比例，科协组织联系广泛、人才荟萃的优势充分显现，民主办会、按《章程》换届在改革中得到有效贯彻落实。

（二）狠抓科普示范建设和科普氛围营造，全民科学素质行动亮点频现。切实履行全民科学素质建设办公室职责，以实现“十三五”全州公民基本科学素质比例7.4%目标为抓手，全力推动“四类重点人群”科学素质行动。

（三）加强对学会的管理和指导，科技工作者之家建设有新进展。坚持学会工作主体地位，充分发挥学会在服务创新驱动发展中应有的作用，拓展学会服务领域，丰富学会活动内容，强化学会服务意识。

（四）依托科普项目扶持，科技助力精准扶贫工程成效明显。精心组织实施科技助力精准扶贫工程，组织科技专家112人参与科技扶贫，助力建档立卡贫困1549户贫困人口5976人，科技助力精准扶贫资助项目资金177.4万元。州级各学会、科技工作者积极开展扶贫挂钩工作，直接挂钩帮扶建档立卡户845户4100多人。

（五）落实全面从严治党政治责任，科协组织作风建设和队伍建设稳步推进。坚持党组带头抓党建，加快推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，强化理论学习，补足精神之“钙”，用习近平总书记重要讲话精神武装头脑，提高科协全体党员的政治理论水平和业务工作能力。坚持履行好党风廉政建设主体责任，严格执行责任派单，加强党规党纪学习教育，强化纪律和规矩意识，健全完善州科协机关党风廉政建设工作制度和公务接待规范等管理制度，认真开展“不作为、懒作为、乱作为”等专项整治，反对“四风”形成常态。加强基层组织建设，积极与文山学院等单位沟通对接，积极探索在高校、企业、厂矿等建立科协组织的新模式。加强干部队伍建设，采取“走出去、请进来”等方式，为科协干部学习教育搭建平台，全年组织科协机关干部职工、农函大管理人员、青少年科技辅导员参加各类学习培训53人次。全州科协组织的凝聚力、战斗力得到有效提升，风清气正、想干肯干的氛围正逐步形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州科协2018年度部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个（下属事业单位没有独立核算，并入机关核算）。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：文山州科学技术协会。

2.其他事业单位：州少数民族科普工作队、州青少年科技中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州科协2019年末实有人员编制数24人，其中：机关行政编制数1人（含行政工勤编制1人），事业单位共有编制23人（含参公管理事业编制13人）；在职在实有行政人员1人（含行政工勤编制1人）；事业人员22人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为特种车辆（科普大篷车）。

第二部分  2018年度部门决算表

详细见附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州科协2018年度收入合计579.10万元，其中：财政拨款收入563.10，占总收入的97%，与上年555.06万元对比，财政拨款收入增加8.04万元，增长1.4%；其他收入16万元，占总收入的3%，与上年8.3万元对比，其他收入增加7.7万元，增长93%。主要原因为：人员增加，导致工资及行政运行等经费增加，其次，我州2017年农函大超额完成省级下达招生任务，2018年省农函大多下达7.7万元办学补助。

二、支出决算情况说明

文山州科协2018年年度支出合计561.61万元。其中：基本支出405.19万元，占总支出的72％；项目支出156.42万元，占总支出的28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助等支出。与上年总支出568.26万元对比，减少6.65万元，下降1.17%。主要原因为:项目资金减少，支出下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机关及下属两个事业单位正常运转的日常支出405.19万元。与上年366.95万元对比，增加了38.24万元，上涨10%。主要原因为人员增加，工资待遇上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.43万元。与上年201.32万元对比,减少44.89万元，下降22%。主要原因2018年项目资金及数量下降，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1） 2010399（其他政府办公厅及相关机构事务支出）：该项目是根据《关于下达老科协经费》（文财教〔2018〕95号）文件实施，主要用于补助文山州老年科技者工作协会开展科学技术普及、学术交流、学术活动的补助，2018年支出16万元。

（2）2060702（科学技术普及支出）：该分类下项目主要有6个，分别为2016-2018年省级科普转移支付资金及州级科普经费，2018年共计支出131.55万元，主要用于:在社会媒体、媒介上投放科普资源，对青少年开展科技教育培训，对全州农村函授大学进行招生办学补助，对州级学（协）会开展学会活动、学术交流进行补助等。

（3）2060799（其他科学技术普及支出）:该项目是根据《关于下达2017年“基层科普行动计划”资金》（文财教〔2017〕121号）文件实施，主要用于：针对四类重点人群（即：公务员及领导干部、城镇居民、农民、青少年）公民科学素质提升，推介优秀的职工干部参加对外素质提升培训，推介优秀的青少年学生参加全国高校科学营等活动支出及项目调研、绩效考核等开支，2018年共计支出8.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州科协2018年度一般公共预算财政拨款支出548.71万元，占本年支出合计的98%。与上年支出566.83万元相比，支出减少18.12万元，下降3.2%。主要原因为：项目数量及资金减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出16万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.9%。主要用于：老年科技者协会科普宣传经费。

2.科学技术支出453.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的82.6%。主要用于：单位人员工资发放；科普项目实施。

3.社会保障和就业支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.5%，主要用于退休人员工资发放，养老保险，职业年金等缴纳。

4.医疗卫生与计划生育支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.8%。主要用于单位职工医保金、生育险、工伤险等缴纳。

5.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.4%。主要用于驻农村扶贫工作队的年度经费。

6.住房保障支出21.09万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.8%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.16万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为2.57万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的120%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年我单位公务用车运行次数减少，所以决算支出小于预算支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.72万元，增长35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，保持不变；公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费支出较上年决算增加1.91万元，增长289%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.5%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为：到2019年用车年限已满10年，车辆老化严重，2018年进行大修一次，故而车辆运行维护成本增加，且2018年举办“百名专家下乡活动”等，接待费略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占81%；公务接待费支出0.60万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传、科普示范基地选址与基地建设验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元，共安排国内公务接待6批次，接待人次60人。主要用于接待上级对实施项目的验收、百名专家下乡授课时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州科协2018年机关运行经费支出27万元，与上年24.62万元对比增加2.38万元，增长9.67%。主要原因为人员增加，各项开支增加。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、印刷费、水费、电费、差旅费会议费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州科协部门总资产189.85万元，其中：流动资产120.17万元；固定资产69.67万元。与2017年末总资产176.95万元相比，本年资产总额增加12.9万元，其中：固定资产增加了6.3万元，资产原值总额增加9%，原因为：2018年2018年单位购置计算机3台1.48万元，一台打印机0.46万元，一台复印机1.48万元，一批座椅0.58万元，购置一批科普仪器5.6万元，并进行资产清查，核销一台复印机3.3万元。

2018年文山州科协无资产处置收入。

三、政府采购支出情况

文山州科协2018年政府采购支出8.99万元，均为政府采购货物支出，占政府采购支出总额100%。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

文山州科协2018年项目共计支出131.55万元，主要用于:在社会媒体、媒介上投放科普资源，提升公民科学素质，对全州农村函授大学进行招生办学补助，对州级学（协）会开展学会活动、学术交流进行补助等。（详见附表10）

（二）项目支出绩效自评

为保障我单位项目实施及管理工作有序开展，完善财务管理，规范单位各项业务活动，文山州科协于2018年2月开始发文并试运行《文山州科学技术协会内部控制制度（试行）》。目前，项目制定与实施均严格参照单位内控制度开展项目工作。（详见附表11）

（三）项目绩效目标管理

在项目绩效目标管理上，我单位资金管理办法一直参照《云南省科普专项转移制度资金管理暂行办法》（云科协联〔2016〕9号）及《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）文件规范支出项目资金，年度项目支出绩效完成情况较好。（详见附件12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过2018年全州科普项目的实施，文山州科协从中发现了许多不足，主要存在有两点：一是项目资金管理不足。在项目实施过程中，经常出现项目经费拨付后，后续跟踪管理缺失，造成资金使用痕迹不清晰、使用成效不清楚等问题；二是绩效问效不足。项目实施后，因人员不足和没有实质的工作机制来完成绩效问效工作，往往造成项目实施了，绩效靠自评，没有规范化、科学化、标准化的绩效成果，对项目的申报和分配参考价值不高。（详见附件13）

（五）部门整体支出绩效自评表

   通过分析我单位2018年全年经济运行状况，从工资福利支出、行政运行经费及项目费用支出，基本能有效完成当年目标任务。（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

我单位“收入决算表”中其他收入的具体构成情况说明：2018年我单位其他收入共计16万元，其中10万元为中国科协给予州科协的“科普中国应用推广”经费，主要用于科普视频在媒体的投放补助；6万元是省农村函授大学用于补助我州农函大教育培训的补助经费。以上两项，共计16万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“科普经费”是指：由省级或州级财政预算安排专项用于支持州（市）、县（市、区）科协组织开展科学技术普及工作的资金。科普专项资金的支持范围和方向主要包括：公民科学素质建设、扶贫脱贫攻坚、兴边富民工程行动计划、科普示范县(市、区)创建、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、少数民族科普示范、科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、科技助力产业发展、学会科普活动、科普网络建设、社区科普大学教育、科普教育示范学校创建、农技协发展示范、农村科普示范基地创建、农函大教育培训、院士专家工作站建设、科技馆展教设备购置、州（市）承办联办省级活动等。

文山州科学技术协会

2019年9月18日

监督索引号53260000373101111