文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度部门决算

监督索引号53260000171301000

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要（规划），维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。

（二）2022年度重点工作任务概述

文山州妇联按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的要求，紧紧围绕党委政府中心工作，切实找准妇联工作的切入点、结合点和着力点，立足“妇”字特色，发挥“联”字优势，以“小切口”入手，发挥大作用，展现大担当，为全州经济社会高质量跨越式发展贡献巾帼智慧和巾帼力量。

（一）充分发挥妇儿工委办公室协调作用，全力抓实抓好妇女儿童工作。深入贯彻落实男女平等基本国策及妇女全面发展、儿童优先发展原则，紧紧围绕妇女儿童发展规划总体目标，修订完善《文山文山妇女发展规划（2021—2030年）》《文山儿童发展规划（2021—2030年）》，报请州委州政府印发实施。同时，严格按照省对州妇女儿童工作考和要求，积极加强与省妇联、省妇儿工委的请示汇报，强化与各成员单位的协调对接，抓实各项指标的监测预警。截至目前，县级政府领导班子中女干部配备率75%，距2022年目标25个百分点；出生人口性别比为109.25，超出2022年目标2.25个百分点，未达标;以县为单位乳腺癌筛查率42.66%，以县为单位宫颈癌筛查率42.42%，分别蹋2022年目标任务37.34和37.58个百分点，未达标。

（二）认真履行政治职责，加强思想政治引领，团结凝聚广大妇女坚定听党话感党恩跟党走。一是抓好妇女思想政治引领。积极宣传党的方针政策，宣传党的十九届六中、七中全会和党的二十大精神，组织开展“巾帼心向党喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，引领妇女群众听党话、感党恩、跟党走。二是深入开展百千万巾帼大宣讲。以“巾帼心向党•奋进新征程”为主题，组织妇女典型和榜样宣讲等形式，邀请部分全国“三八红旗手”“巾帼建功标兵”等先进典型开展宣讲，激励广大妇女争做新时代追梦人。三是狠抓意识形态工作责任制落实。牢牢把握意识形态工作的政治方向、舆论导向、价值取向，加强学习宣传教育，持续跟踪涉及妇女儿童的舆情事件，抓实正面宣传引领。目前，全州各级妇联组织共开展线上线下宣讲活动420场次，教育影响65000余人。

（三）始终坚持服务中心大局，团结带领广大妇女为推动文山高质量跨越式发展贡献巾帼力量。一是加大妇女教育培训力度。认真办好“美丽乡村•女子学堂”，大力开展道德规范、文明养成、素质提升、技能强化等教育培训活动，共开展家政服务、电商培训、种养殖等各种实用技能培训32期1650人次。二是深入推进乡村振兴巾帼行动。加大创业、就业帮扶力度，开展“春风送岗”活动，达成就业意向近800人。完成“贷免扶补”52户866万元，完成“创业担保贷款”105户1675万元，带动482人创业就业。制定《文山州“绿美庭院”评选方案》，以“庭院设计布局美、杂物摆放整齐美、环境卫生清洁美、植树栽花绿化美”为标准，广泛开展“绿美庭院”评选活动，引导妇女开展庭院美化绿化。三是规范开展巾帼志愿服务。进一步壮大巾帼志愿服务队伍，制定完善相关管理制度和激励机制，引导广大巾帼志愿者发挥好“政策法规宣传员、和谐文明倡导员、矛盾纠纷调解员、优秀家风带头员、美丽家园监督员、好人好事跑腿员”“六大员”作用，努力贡献巾帼力量。全州现有巾帼志愿者5200余名。

（四）始终坚持服务妇女群众，做好引领服务联系妇女儿童和家庭工作。一是常态化开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。采取“分片包干、重点指导”模式，动员各级妇联组织扎实开展“三访四察五送”活动，切实帮助妇女儿童解决急难愁盼问题。全州共参与走访干部3116人，累计走访42579户118368人，走访企业及“两新”组织293个，共发现儿童入托需求6866人，发现家暴隐患家庭54户，被性侵妇女儿童4人，帮助协调解决困难问题2745件。二是维护妇女儿童合法权益。持续推进“建设法治文山·巾帼在行动”普法宣传教育活动，共开展法治宣传教育活动240余场次，受教育群众达32000余人，有效增强妇女维权意识。认真开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，全州妇联系统共排查婚姻家庭纠纷1164件，其中低风险895件，中风险199件，高风险70件，化解率达98%。接待来信来电来访180件，接听12338妇女维权热线36件，案件接处率达96%以上。三是深化关爱救助服务。及时摸清农村低收入“两癌”妇女情况，争取中央和省救助资金108.03万元，救助129名农村低收入“两癌”妇女。扎实开展“爱心妈妈、爱心家庭”的结对关爱活动，4000余名“爱心妈妈”与8160名留守困境儿童结对关爱。认真实施“春蕾计划”，争取省儿基会项目资金，资助困难女童300人，选送9名困难家庭女童到昆明春蕾女子高中班就读。四是抓实家庭工作。以“家家幸福安康工程”为抓手，聚焦家庭文明创建、家庭教育支持、家庭服务提升、家庭研究深化“四大行动”，统筹和创新推进家庭建设。开展“最美家庭、绿色家庭、和谐家庭、清廉家庭、健康家庭”和“绿美庭院”评选，今年共评选出全国“最美家庭”1户，省级“最美家庭”6户，州级“最美家庭”50户，“廉洁家庭”10户，征集“好家风家训”219条。开展“家庭教育大讲堂进学校进社区”、“好书分享会”等家风家教主题活动，有效扩大优秀家庭美德的传播力和影响力。

（五）始终坚持加强和改进自身建设，努力当好党委政府的得力助手。一是扎实抓好政治生态建设。坚持把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩执，贯彻执行重大事项请示报告制度，全力推进全面从严治党责任落实落细。二是抓实存在问题的整改落实。按照州委关于各类问题大起底大排查百日攻坚行动的要求，共排查出各类问题6条，针对存在问题开展调查研究4次，召开会议5次，制定印发相关文件9个。目前，存在的各类问题已全部整改完毕，部分问题需要长期坚持，久久为功。三是加强组织建设。全面坚持党的领导，落实党建带妇建要求，推动基层妇联组织规范化建设，开发“智慧妇联”信息平台，成功对接省妇联“云岭巾帼”APP客户端，推动网上妇联建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络和宣传部、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部、妇儿工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称为：文山壮族苗族自治州妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度收入合计4,262,528.87元。其中：财政拨款收入3,998,962.47元，占总收入的93.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入263,566.40元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计减少163,957.42元，下降3.70%。其中：财政拨款收入减少355,013.62元，下降8.15%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，增下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加191,056.20元，增长263.49%。，总收入减少的主要原因是2022年人员调出1人导致工资等收入减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度支出合计4,332,086.23元。其中：基本支出3,656,350.23元，占总支出的84.4％；项目支出675,736.00元，占总支出的15.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27,647.76元，下降0.63%。其中：基本支出增加348,293.12元，增长10.53%；项目支出减少375,940.88元，下降35.75%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出减少的主要原因是2022年支出的女企业家协会、绣娘培训、刺绣培训专项资金及工作补助经费比上年少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,656,350.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,191,426.04元，占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464,924.19元，占基本支出的12.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,736.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：组织联络和宣传项目经费支出50,000.00元；妇女发展和维权项目经费99,933.00元；妇儿工委专项项目经费128,260.00元；家庭教育和儿童工作项目经费5000元；省妇女儿童基金会捐款补助经费80000元；驻村工作队员专项经费10000元；“春蕾计划”助学项目专项资金180000元；妇联工作经费77,543.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,998,962.47元,占本年支出合计的92.31%。与上年相比减少356833.62元，下降8.19%,财政拨款支出下降的主要原因是2022年支出的女企业家协会、绣娘培训、刺绣培训专项资金及工作补助经费比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,282,235.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于单位人员经费、日常公用经费和项目资金的支出；其中：2012901行政运行支出3,282,235.92元

2.社会保障和就业（类）支出255,395.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于退休人员公用经费的支出、单位在职人员单位部分养老保险，工伤保险的缴纳，其中：2080501行政单位离退休6,714.51元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245,923.52元；2089999其他社会保障和就业支出2,757.38元。

3.卫生健康（类）支出191,363.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于单位在职职工单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险的缴纳。其中：2101101行政单位医疗133,143.18元；2101102事业单位医疗7,550.82元；2101103公务员医疗补助38,132.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出12,537.26元。

4.住房保障（类）支出269,967.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于单位在职职工单位部分住房公积金的缴纳，其中：2210201住房公积金269,967.88元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为360.00元，完成年初预算的7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为360.00元，完成年初预算的7.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度接待较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,602.00元，下降92.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4,602.00元，下降92.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年外单位来访人员较2021年少，所以公务接待经费较2021年少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联到文山开展妇女儿童“一站式”关爱调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会2022年机关运行经费支出394,800.43元，增加97,793.69元，增长32.93%,增长的主要原因是2022年度发生的办公费等支出较多导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费41,226.60元；水费6,500.00元；电费2,500.00元；邮电费13,767.40元；差旅费39,963.92元；公务接待费360.00元；委托业务费29,000.00元；工会经费29,904.00元；福利费59,193.51元；其他交通费用156,458.00元；其他商品和服务支出15,927.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州妇女联合会资产总额480879.13元，其中，流动资产10712.24元，固定资产470,166.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145589.03元，其中固定资产增加235348.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000171301111