文山壮族苗族自治州妇女联合会2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要（规划），维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，州妇联深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面推动省委省政府文山现场办公会精神落地落实，紧紧围绕“巾帼心向党、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、巾帼文明”等方面扎实开展工作，凝心聚力干在实处，力争工作走在前列。

1.结合党史学习教育，深化“百千万巾帼大宣讲”，开展“巾帼心向党·奋斗新征程”庆祝中国共产党成立100周年群众性宣讲教育工作，组织三八红旗手、脱贫攻坚先进个人、劳动模范等优秀女性走进直播间分享故事，在州广电台、文山日报、“文山女声”微信公众号上推出“党的好女儿”—优秀女性系列报道，用榜样的力量激励广大妇女争做新时代追梦人。推动党史学习教育进媒体、进村（社区）、进企业、进学校、进家庭，动员社会力量、广大家庭和妇女儿童积极参与推动党史学习宣传教育，让党史学习教育和党的方针政策飞入寻常百姓家，不断强化妇女群众对党的思想认同、政治认同，引领妇女群众听党话跟党走。一年来，全州各级妇联组织共开展线上线下宣讲340余场次，教育影响53000余人。推荐全国三八红旗手1名，全国巾帼建功标兵1名，全国巾帼文明岗3家，全国巾帼建功先进集体1家，成功推荐州统计局为国务院妇女儿童工作委员会表彰的全国实施妇女儿童发展纲要“先进集体”。

2.聚焦中央和省州工作大局，找准妇联在新发展格局中的切入点和结合点，团结动员广大妇女大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，在“文山女声”微信公众号开设“妇联工作周报”专栏打擂台，营造“比学赶超、争先进位”工作氛围。妇女创业就业取得突破，共发放“贷免扶补”41户7,600,000元，创业担保贷款104户，发放贷款18,930,000元，带动567名妇女创业；开展“七乡巧绣”绣娘培训30期，带动15000余名妇女居家就业。妇联干部能力素质得到提升，对8县（市）104个乡镇128名妇联干部开展培训1期，培训家庭骨干教师160名。创建命名省级“巾帼农业科技示范基地”8个。开展“1+N”提升“美丽家园”创建工作，共创建67个“美丽家园”示范村，有效提升农村人居环境整治。引导妇女参与疫情防控和强边固防工作，在3个边境县推动组建7支“边境女子巡逻队”，组织州女企业家协会开展疫情防控和强边固防关爱慰问，为各防控卡点捐赠150,000.00元物资。开展“99公益日”捐赠一元钱、奉献一份爱、温暖千万家募集资金工作，连续三年居全省妇联系统第二名。抓实爱卫创卫专项行动，全州各级妇联组织开展爱卫创卫宣传110场次，组建巾帼志愿队伍2000余支，巾帼志愿者5万余人，开展各类志愿工作7200余场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是文山壮族苗族自治州妇女联合会。

（二）机构设置情况

文山州妇女联合会为参照公务员法管理的事业单位；其设有办公室、妇儿工委办、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部（法律援助中心）、组织联络和宣传部等5个职能部（室）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

文山壮族苗族自治州妇女联合会没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年度收入合计4,426,486.29元。其中：财政拨款收入4,353,976.09元，占总收入的98.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72,510.2元，占总收入的1.64%。与上年3,650,828.40元对比2021年总收入增加775,657.89元，增长21.25%，其中，财政拨款收入较上年3,650,828.40元增加703,147.69元，增长19.26%，其他收入较上年0.00元增加72,510.20元，增长100.00%。总收入增加的主要原因：一是因2021年单位争取到了500,000.00元的专项业务工作经费；二是我单位调入5名事业人员，相关公用经费和人员经费也随之增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年度支出合计4,359,733.99元。其中：基本支出3,308,057.11元，占总支出的75.88%；项目支出1,051,676.88元，占总支出的24.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,738,129.48元对比2021年总支出增加621,604.51元，增长16.63%；其中，基本支出较上年2,640,965.08元增加667,092.03元，增长25.26%；项目支出较上年1,097,164.40元减少45,487.52元，降低4.15%；总支出增加的主要原因是我单位调入5名事业人员，相关公用经费和人员经费支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,308,057.11元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,007,612.47元，占基本支出的90.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,444.64元，占基本支出的9.08%。2021年末在职职工18人，人均公用经费16,691.37元。2020年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,640,965.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,309,394.04元，占基本支出的87.45%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,571.04元，占基本支出的12.55%；与2020年2,640,965.08元对比2021年保障机构正常运转的日常支出增加667,092.03元，增长25.26%，主要原因是我单位调入5名事业人员，相关公用经费和人员经费支出也随之增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051,676.88元。与上年1,097,164.40元对比2021年项目支出减少45,487.52元，降低4.15%；主要原因是2021年的项目经费比上年少，所以项目支出随之减少。具体项目开支及开展工作情况如下：文财行〔2021〕172号女企业家协会、绣娘培训、刺绣培训专项资金180,000元；文财行〔2021〕96号驻村工作队员2021年工作经费10,000元；文财行〔2021〕49号文山州妇女儿童发展中心专项经费40,000元；文财行〔2021〕55号2021年度工作补助经费499,986.88元；文财行〔2021〕2号家庭教育和儿童工作经费80,000元；文财行〔2021〕2号妇儿工委专项工作经费150,000元；文财行〔2021〕2号妇女发展和维权工作经费59,920元；文财行〔2021〕2号家庭教育和儿童工作经费20,000元；文财行〔2019〕1号妇儿工委专项工作经费1,770元；文财社〔2021〕57号防艾项目补助资金10,000元；以上项目资金主要用于开展专项业务所需的办公费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费与其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,355,796.09元，占本年支出合计的99.91%。与上年3,732,289.48元对比2021年一般公共预算财政拨款支出增加623,506.61元,增长16.71%；其主要原因是我单位调入5名事业人员，相关公用经费和人员经费支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,434,273.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助、购买办公设备购置和专用设备购置支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出438,097.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，主要用于支付机关事业单位基本养老保险、福利费和抚恤金；

9.卫生健康（类）支出193,088.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和办公费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出123,985.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于支付奖金和商品和服务支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出166,352元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为4,962.00元，完成预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,962元，完成预算的99.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控公务接待支出，且因疫情原因，部分业务无法开展。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1,749.00元增加3,213.00元，增长183.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,213.00元，增长183.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年接待县级上来汇报工作、开会的人员较多，但是都按接等标准来执行的，无超预算情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,962元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,962元。其中：

国内接待费支出4,962元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级上来开会发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年机关运行经费支出297,006.74元，与上年325,731.04元对比减少28,724.30元，降低8.82%；减少的主要原因是我单位开支有所节约，所以机关运行经费也相应的减少。部门机关运行经费主要用于办公费7,379.00元、印刷费4,578.00元、水费8,776.00元、邮电费4,940.70元、差旅费5,026.00元、公务接待费4,962.00元、劳务费6,295.50元、委托业务费15,880.50元、工会经费26,927.04元、福利费45,400.00元、其他交通费用166,842.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州妇女联合会部门资产总额260,904.47元，其中，流动资产109,240.20元，固定资产151,664.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,534.23元，其中固定资产增加82,995.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额80,400.00元，其中：政府采购货物支出80,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及，无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000171301111