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文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年预算公开
目录
第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要（规划），维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络和宣传部、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部、妇儿工委办公室。
所属单位1个，分别是：
1.含下属单位：文山州妇女和儿童发展中心。
（三）重点工作概述
今年以来，州妇联深入学习党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面推动省委省政府文山现场办公会精神落地落实，紧紧围绕“巾帼心向党、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、巾帼文明”等方面扎实开展工作，凝心聚力干在实处，力争工作走在前列。
1.强化思想引领，汇聚巾帼之志。一年来，全州各级妇联组织共开展线上线下宣讲活动340余场次，教育影响53000余人。推荐全国三八红旗手1名，全国巾帼建功标兵1名，全国巾帼文明岗3家，全国巾帼建功先进集体1家，成功推荐州统计局为国务院妇女儿童工作委员会表彰的全国实施妇女儿童发展纲要“先进集体”。
2.强化履职尽责，贡献巾帼之力。妇女创业就业取得突破，发放“贷免扶补”41户760万元，居全省妇联系统第三位，创业担保贷款104户，发放贷款1893万元，居全省妇联系统第一位，带动567名妇女创业；开展“七乡巧绣”绣娘培训30期，带动15000余名妇女居家就业。
3.强化妇女维权，保障巾帼之利。持续推进“建设法治文山·巾帼在行动”普法宣传教育活动，推进男女平等基本国策进党校、进机关、进学校、进农村（社区）、进媒体、进家庭，全州各级妇联组织共开展法治宣传教育活动200余场次，受教育群众超过30000余人次，有效增强妇女维权意识。
4.强化惠民服务，厚积巾帼之爱。继续实施农村贫困妇女“两癌”救助、“春蕾计划”等项目。
5.强化文明创建，彰显巾帼之美。全面贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，广泛开展寻找“最美家庭”活动，创建省州家庭亲子阅读体验基地12个。抓好家庭文明建设，组织家庭教育协会讲师到学校开展家庭教育大讲堂公益巡讲799场次、受众18.8万余人。认真落实婚育新风三年行动计划（2020—2022年），各级妇联共开展婚育新风进万家活动50场5000余人次，组织州家庭教育协会讲师到8县（市）开展婚育新风巡讲活动17场、受众3400余人，着力培育平等法治、文明和谐的婚育新风，以家庭文明助推乡风文明。
6.强化自身建设，压实妇联之责。一是抓实组织建设。二是强化党建引领。
7.强化工作创新，提升妇儿发展之质。深入贯彻落实男女平等基本国策及妇女全面发展、儿童优先发展原则，紧紧围绕妇女儿童发展规划总体目标，凝心聚力抓好指标落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 12人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，年末车辆保有量0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总预算收入438.33万元，其中：一般公共预算438.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总预算收入363.75万元对比，2022年增加74.58万元,增长20.50%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.因成立了文山州妇女儿童发展中心，单位新增5名事业人员，分别是白琳、季江涛、杨跃虎、赵学伟和余兰等几位同志人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 438.33万元，其中:本年收入438.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.33万元（本级财力438.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财务总预算收入363.74万元对比，增加74.58万元，增长20.50%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.因成立了文山州妇女儿童发展中心，单位新增5名事业人员，分别是白琳、季江涛、杨跃虎、赵学伟和余兰等几位同志人员经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 438.33万元。财政拨款安排支出 438.33万元，其中：基本支出399.33万元，与上年基本支出322.75万元对比，增加76.63万元，增长23.74%，主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.因成立了文山州妇女儿童发展中心，单位新增5名事业人员，分别是白琳、季江涛、杨跃虎、赵学伟和余兰等几位同志人员经费。项目支出39.00万元，与上年项目支出41.00万元对比，减少2万元，降低4.88%，主要原因分析是：控制项目经费支出，妇儿工委办公室项目专项经费去年是21万元，今年减少了2万元只批准19万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出。
2022年文山壮族苗族自治州妇女联合会一般公共预算当年拨入438.33万元，比上年363.75万元预算数增加74.58
万元，增长20.50%。主要原因分析是：1.政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准；2.因成立了文山州妇女儿童发展中心，单位新增5名事业人员，分别是白琳、季江涛、杨跃虎、赵学伟和余兰等几位同志人员经费。
1.201一般公共服务支出（类）2022年预算数为332.04万元，主要用于：行政职人员的工资福利支出、商品服务支出和其他公用支出。
2.208社会保障和就业支出（类）2022年预算数为65.99万元，主要用于：行政职人员的离退休费、职业年金、养老保险等支出。
3.210卫生健康支出（类）2022年预算数为22.36万元，主要用于：行政职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等支出。
4.221住房保障支出（类）2022年预算数为17.94万元，主要用于：行政职人员的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出399.33万元，项目支出39万元）。
基本支出包括：
1.30101基本工资73.75万元;
2.30102津贴补贴75.73万元;
3.30103奖金83.35万元;
4.30107绩效工资17.01万元;
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费29.91万元;
6.30109职业年金缴费14.95万元;
7.30110职工基本医疗保险缴费16.27万元;
8.30111公务员医疗补助缴费4.73万元;
9.30113住房公积金17.94万元;
10.30112其他社会保障缴费1.59万元;
11.30201办公费8.90万元;
12.30205水费0.65万元;
13.30206电费0.25万元;
14.30207邮电费1.32万元;
15.30211差旅费2万元;
16.30217公务接待费0.5万元;
17.30229福利费8.34万元;
18.30239其他交通费用15.78万元;
19.30228工会经费2.99万元;
20.30299其他商品和服务支出0.18万元;
21.30302退休费20.17万元;
22.30305生活补助3万。
项目支出包括：
1.30201办公费7.2万元;
2.30215会议费1.5万元;
3.30216培训费10.80万元;
4.30226劳务费8.00万元;
5.30227委托业务费4.00万元;
6.30299其他商品和服务支出0.5万元;
7.39999其他支出1万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
根据省妇女儿童工作委员会对地州妇女儿童工作目标责任考评的要求，下拨6万元“两规”实施示范县创建经费分别是：1.省级示范麻栗坡县3万元；2.州级实施示范富宁县3万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费0.6万元，减少0.1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年公务接待费0.6万元，减少0.1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。
减少原因是严格按公务接待管理办法执行，规范了公务接待的范围，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）妇女发展和维权项目经费10万元。
主要绩效目标为：深入贯彻落实全国、省妇联关于实施“乡村振兴，巾帼行动”安排部署及州委、州政府实施乡村振兴工作安排，在推动文山社会经济发展从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”有效衔接中充分发挥妇女优势和妇联组织的独特作用。按照省妇联的统一安排部署，文山州妇联系统以开展“美丽乡村·女子学堂”为新时期农村妇女素质提升的有效载体，结合文山州乡村振兴“十四五”目标，按照每年创建不低于50个的目标，力争用三年的时间，在全州1246个美丽村庄（自然村）中打造200个“美丽家园”示范村。1.举办家政、乡村振兴培训班1期，培训人数≥60人，培训对象满意度≥90%；2.拟对因病因灾导致生活困难的妇女儿童开展慰问帮扶，拟救助10人；3.拟在8县（市）各创建巾帼农业科技示范基地1个；4.开展婚育新风进万家宣传培训10期，培训人数≥400人，培训对象满意度≥90%。
（二）妇儿工委专项项目经费19万元。
主要绩效目标为：做好2021年—2030年10年文山州新两规实施监测统计及评估工作。1.编制《文山州妇女儿童发展规划（2021-2030年）》；2.开展第三方评估工作；3.召开妇儿工委全委会议，召开文山州妇儿工委全委（扩大）会议一次，人数90人以内；4.开展新“两规”监测统计培训费,培训人数为50人内，培训对象满意度≥90%；5.创建云南省妇女儿童工作示范县、文山州妇女儿童工作示范县各1个经费：6万元。（每个点3万）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2022年机关运行经费安排40.19万元，与上年机关运行经费30.38万元对比，增加9.81万元，增长32.29%，主要原因分析：1.提高人均公用经费提标准；2.因成立了文山州妇女儿童发展中心，单位新增5名事业人员，分别是白琳、季江涛、杨跃虎、赵学伟和余兰等几位同志人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州妇女联合会部门资产总额26.09万元，其中，流动资产10.92万元，固定资产净值15.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额9.34万元相比，本年资产总额增加16.75万元，上升179%。主要原因分析：1.今年比去年新购入资产8.3万元2.省妇儿基金拨来的7万元抗疫工作经费在2022年才列支。其中固定资产增加8.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53260000171300111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
