监督索引号53260000171301000
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2020年度部门决算
目录
第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会概况
一、基本概况
（一）主要职能。代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要（规划），维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。
（三）2020年度重点工作任务介绍
1.强化思想引领，忠实履行职责。始终牢记妇联组织是党领导下的人民团体，坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于妇联和妇女工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，通过举办“百千万巾帼大宣讲”和运用网络媒体宣传等形式，深入宣传党的路线方针政策，引导广大妇女增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。今年“三八”节期间，我们采取线上过节的方式，组织开展了宣讲一次政策理论，举办一次主题征文，寻找一批最美家庭，征集一批“家风、家训”等“七个一”系列活动，进一步激发全州广大妇女群众的爱党、爱国、爱家、敬业的热情，坚定妇女群众听党话跟党走的信心和决心。 一年来，共开展线上线下各类宣传280余期，教育影响妇女群众17000余人次。
2.强化责任担当，立足岗位建新功。主动把妇联工作融入全州工作大局中去思考、去定位、去谋划，找准了服务大局与服务妇女的结合点、切入点和着力点，紧紧围绕省、州党委政府重要工作部署，发挥职能优势，引导广大妇女立足岗位实际、争先创优、建功立业。共开展各类培训57期，培训妇女3800余名；发放“贷免扶补”和创业担保贷款217户3191万元，带动618名妇女就业。开展“巾帼脱贫示范基地”创建命名工作，共创建全国“巾帼脱贫示范基地”1个，省级“巾帼脱贫示范基地”9个，州级“巾帼脱贫示范基地”8个。继续深化“美丽庭院”创建工作，共举办“美丽庭院大讲堂”10期，创建州、县“美丽庭院”示范村240个、示范户14902户，示范村70%以上的家庭达到创建标准。全面落实疫情防控各项措施，组织开展“众志成城，抗击疫情——文山巾帼在行动”募捐活动，募集资金70余万元捐赠援鄂医疗队，积极向上级争取资金25.9万元，及时为我州疫情防控一线医务人员及援鄂医疗队家属送去慰问。扎实开展爱国卫生专项运动，助力民族团结示范创建和扫黑除恶等工作，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中发挥了“半边天”作用。一年来，我州有1人荣获“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”，3人荣获“抗击新冠肺炎疫情省级三八红旗手”，1个集体荣获“抗击新冠肺炎疫情省级三八红旗集体”；共表扬和命名州级“三八”红旗集体20个、“三八”红旗手30名、巾帼建功先进集体20个、巾帼建功标兵30名、巾帼文明岗20名、创业就业致富女能手30名。
3.强化法制维权工作，扎实推进巾帼维权行动。持续推进“建设法治文山·巾帼在行动”普法宣传教育活动，推进男女平等基本国策进党校、进机关、进学校、进农村（社区）、进媒体、进家庭，全州各级妇联组织共开展宣传教育活动330余场次，受教育群众35000余人次。加强与公安、法院、检察院等部门的协作，建立了文山州反家庭暴力联动机制，制定下发了《文山州共同推进保护妇女儿童权益工作合作机制的实施意见》，推动形成共同参与、齐抓共管的大维权工作格局。主动参与基层社会治理，持续推动扫黑除恶专项斗争，充分发挥妇联舆论宣传阵地，利用“文山妇女网”、“文山女声”微信公众号等载体，开展扫黑除恶、反邪教、反家暴宣传。抓实婚恋家庭纠纷、邻里关系纠纷排查化解工作，教育引导广大妇女积极维护自身合法权益，自觉抵制家暴，切实将妇联业务工作与“平安文山”建设有机融合，共接访信访案件268件，调处率达98%以上。积极发挥文山州妇儿工委办公室的综合协调作用，推动“两规”各项指标有效落实，从根本上保障妇女儿童合法权益。
4.强化民生服务工程，深化巾帼关爱行动。继续实施农村贫困妇女“两癌”救助等项目，配合卫健部门完成农村“两癌”免费检查年度任务，争取中央彩票基金及省妇联专项资金52万元对76名患“两癌”的农村贫困妇女实施救助。真诚关心困难儿童，组织开展巾帼志愿服务、“爱心妈妈”结对帮扶活动，积极动员全州各级各部门及社会各界人员6000余名，组成志愿队伍，开展形式多样的送温暖关爱志愿活动，并与8728名儿童结对。认真组织实施“春蕾计划”，选送6名优秀贫困女生到云南省寄宿制“春蕾高中班”就学，争取省级资金342.84万元资助困难女童1737人。努力做好农村留守妇女关爱工作，走访慰问贫困妇女群众330人次，一批困扰妇女群众的揪心事、烦心事得到了有效解决。
5.强化家庭建设工程，扎实推进巾帼文明行动。全面贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，充分发挥妇联优势，大力推动“家家幸福”工程建设。广泛开展寻找“最美家庭”活动，评出全国“最美家庭”1户，省级“最美家庭”7户，州级“最美家庭”50户。认真做好家庭教育工作，开展全州家庭教育讲师骨干培训两期341人。深入开展“书香飘万家”家庭亲子阅读活动，创建省州家庭亲子阅读体验基地12个。积极开展以“晒家风、传家训、讲家风故事”为主要内容的家风家训征集活动，征集了一批好家风、好家训和好故事，为建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风打下坚实的基础。认真落实婚育新风三年行动计划（2020—2022年），引导妇女树立正确婚姻观、家庭观和生育观，着力培育依法、健康、文明、节俭、平等、和谐的婚育新风。启动实施了“绿色家庭”创建行动，引导广大家庭在日常生活中自觉践行简约适度、绿色低碳的生活方式。与州纪委州监委、州委宣传部等部门联合开展“廉洁家风”宣传教育活动，用良好的家风带动形成良好社会风尚。
6.强化党建带妇建，扎实推进强基固本行动。紧紧围绕强“三性”、去“四化”的改革目标，补短板、强弱项，组织形态、工作格局、精神面貌、整体形象焕然一新。一是州妇联党的建设得到全面加强。坚持党建带妇建，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实，规范“三会一课”等党内政治生活制度，用好用活“智慧党建”，推动党员干部学习教育。扎实开展新时代“西畴精神”学习实践活动，创建“四星级”党支部，深入推进“模范机关”创建。压实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”，推动纪律和作风建设，狠抓“四风”专项整治和巡察整改落实，切实规范干部的言行，形成团结干事的良好氛围。二是妇女组织不断延伸拓展。制定印发《关于加强州直机关妇女组织建设的实施意见》等相关文件，及时指导机关、企事业单位、“两新”组织建立妇女组织，不断拓展横向组织。截至目前，共创建州级“妇女之家”22个、县（市）级“妇女之家”318个、乡村两级“妇女之家”1439个；建立机关、企事业单位妇委会768个，在非公经济和社会组织中成立妇联组织206个，实现组织网络纵向到村，横向到两新组织、专业市场、商务楼宇的有效拓展。三是网上妇女工作影响力不断扩大。全州妇联系统开通官方网站、微信公众平台19个，组建微信群和QQ群21个，形成互联互通、覆盖广泛的妇联网群、工作群和新媒体矩阵。四是全面落实意识形态工作责任，管好用活新媒体。加强网络舆情监测，召开会议分析研判意识形态领域工作3次，党组与各部室签定意识形态责任书，加强新媒体网络阵地管理和使用，依托“文山妇女网”、“文山女声”、QQ群、微信、微博和新媒体矩阵以及城乡“妇女之家”大力宣传党的方针政策，宣传社会主义核心价值观，宣传抗疫精神，宣传正能量，团结带领广大妇女听党话、跟党走。五是认真落实国家安全责任制。积极开展“4.15全民国家安全教育日”宣传教育活动，采取干部职工会、理论学习中心组学习讨论、邀请专家讲授、摆摊设点、进村入户宣传等方式，大力宣传国家安全相关法律法规，切实增强干部职工和广大人民群众的安全意识。同时，积极抓好网络保密工作，严格落实保密工作责任制，严防泄密事件发生。
7.强化脱贫攻坚责任落实，推动脱贫攻坚取得实效。一是认真履行帮扶责任。贯彻落实中央脱贫攻坚工作“四不摘”的安排部署，紧紧围绕“两不愁三保障”、脱贫退出标准和扶贫成效考核要求，定期开展走访、遍访工作，组织开展“美丽庭院”创建，切实落实精准帮扶工作责任。年内，州妇联专题研究扶贫工作6 次，派出干部职工进村入户156人次，争取资金10万元用于小水窑改造，开展“六一”“扶贫日”等节日走访慰问3次，折合资金共计7.5万元，组织郑保骨伤科医院医生开展义诊活动1次。二是落实行业扶贫责任。以开展“巾帼脱贫示范基地”创建活动为载体，全力推进“巾帼脱贫示范基地”作用发挥，带动贫困妇女创业就业、培训，全面落实“贷免扶补”、“小额担保贷款”政策，推动妇女创业就业。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山壮族苗族自治州妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山壮族苗族自治州妇女联合会2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山壮族苗族自治州妇女联合会2020年度收入合计365.08万元。其中：财政拨款收入365.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入合计314.25万元对比增加50.83万元，增长16.18%。2020年收入增加的主要原因为财政拨款收入增加了指标，文号为文财行〔2020〕144号 文山州妇女第十一次代表大会经费40.58万元，文财行〔2020〕96号 州女企业家协会工作经费10万元。
二、支出决算情况说明
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2020年度支出合计373.81万元。其中：基本支出264.1万元，占总支出的70.65%；项目支出109.72万元，占总支出的29.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计333.54万元对比增加40.27万元，增长12.07%，2020年支出增加的主要原因为财政增加指标文号为文财行〔2020〕144号文山州妇女第十一次代表大会经费40.58万元，文财行〔2020〕96号 州女企业家协会工作经费10万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.1万元。与2019年事业单位等机关运行正常运转的日常支出274.71对比，减少10.61万元，下降3.86%，主要原因为2020年工资福利支出较2019年减少2.62万元，下降1.13%；2020年商品和服务支出较2019减少4.49万元，下降11.93%；2020年对个人和家庭补助支出较2019年减少0.51万元，下降41%；2020年资本性支出（办公设备购置）较2019年减少2.99万元，下降100%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.94万元，占基本支出的87.45%，人均费用17.76万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.16万元，占基本支出的12.55%，人均费用2.55万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.72万元。与2019年用于专项业务工作的经费支出58.83万元对比增加49.89万元，增长84.80%，主要原因为2020年项目资金增加文财行〔2020〕144号文山 州妇女第十一次代表大会经费40.58万元，文财行〔2020〕96号 州女企业家协会工作经费10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出373.23万元，占本年支出合计的99.84%。与2019一般公共预算财政拨款支出323.96万元对比增加49.27万元，上升15.21%，主要原因为2020年项目资金增加文财行〔2020〕144号文山州妇女第十一次代表大会经费40.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出324.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于工资福利支出183.06；商品服务支出140.80万元；对个人和家庭补助支出0.74万元；
2.社会保障和就业（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位离退休支出0.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.60万元。
3.卫生健康（类）支出16.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于公共卫生支出1.00万元；行政事业单位医疗支出15.49万元。
4.住房保障（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于住房公积金支出13.05万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.17万元，完成预算的18.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的18.89%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位内控、严格执行中央八项规定和省、州实施细则以及2020年以来单位接待支出次数的减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元，增长21.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长21.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年公开选调事业人员考官的费用支出。
(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.17万元。其中：
国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位2020年公开选调事业人员考官的费用支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2020年机关运行经费支出32.57万元，与2019年机关运行经费支出34.01万元对比减少1.44万元，下降4.23%，主要原因为内控和人员调出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州妇女联合会部门资产总额9.34万元，其中，流动资产2.47万元，固定资产万6.87 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.22万元，下降63.46%,；其中固定资产增加减少1.59万元，下降18.79%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1、年末结转和结余情况。
（1）分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
（2）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
2020年年末结余1.41万元其中：财政补助结转0.77万元，其中：基本支出结转0.59万元，项目经费结转0.18万元。非财政补助结转0.64 万元其中：基本支出结转0.64万元，项目经费结转0.00万元。结转和结余规模较大的原因：首先：2020年结余指标额度冲减财政拨款收入，不再计入应返还额度，故本年结余总体上较上年减少85.68%；其次我单位结余主要为2020年公用经费结余0.46万元。
2、与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。
2020年资产总计2.03 万元，与上年10.26万元对比减少80.21%，其中货币资金1.26万元，与上年1.34万元对比减少5.97%，财政应返还额度0.77万元，与上年8.92万云对比减少91.37%，房屋0.00万元，与上年对比增加0.00%，车辆0.00万元，与上年对比增加0.00%，在建工程0.00万元，与上年对比增加0.00%。
2020年负债总计0.00 万元，与上年对比增加0.00%，其中借款0.00万元，与上年对比增加0.00%，应缴财政款0.00万元，与上年对比增加0.00%，应付职工薪酬0.00万元，与上年对比增加0.00%。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
不涉及专用名词
监督索引号53260000171301111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
