文山壮族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算

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文山壮族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算  

第一部分 文山壮族苗族自治州妇女联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、项目支出概况  

十一、项目支出绩效自评  

十二、项目绩效目标管理  

十三、2018部门整体支出绩效自评报告  

十四、部门整体支出绩效自评表  

第三部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释  

第一部分文山壮族苗族自治州妇女联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要（规划），维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国统一大业。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.强化思想引领，用党的十九大精神凝聚全州妇女力量。今年以来，州妇联突出学习习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，深入宣传贯彻落实党的十九大精神，先后制定下发了《关于全州妇联系统认真学习贯彻党的十九大精神的通知》《文山州妇联开展百姓宣讲活动方案》，以“巾帼心向党·建功新时代”为主题，结合“自强诚信感党恩”教育活动和建州六十周年庆祝活动，不断创新思想政治引领的方式与内容。采取主题宣讲、群众参与讨论的学习方式进行党的十九大精神集中宣讲，有效激发妇女群众的爱党爱国热情。州妇联班子成员带头，县（市）妇联主席、副主席跟进，深入到基层一线、深入到妇女群众中，生动具体宣传党的十九大精神，共开展宣讲活动46场，受众3000余人次。组织开展“新时代新气象新作为暨巾帼心向党建功新时代”百姓宣讲活动，组建了由全国三八红旗手、最美家庭、最美巾帼志愿者、优秀女村干部、全国维护妇女儿童权益先进个人和先进集体为成员的宣讲团，分别深入到机关、学校、企业、社区、农村等地开展宣讲活动。截至目前，宣讲团共开展系列宣讲活动14场，共计10000余名妇女群众参与其中。妇联系统的9个网站及10余个新媒体平台上下联动，运用多种新媒体形式充分报道层层宣讲的生动实践，吸引各行业妇女群众加入到党的十九大精神学习行列中，进一步发挥凝聚全州妇女群众社会共识的独特作用，为庆祝改革开放40周年和喜迎中国妇女十二大营造良好的社会氛围。  

2.强化党建带妇建，全州妇联改革向纵深发展。在州委的正确领导下，在州委深改办的具体指导下，州妇联按照上级妇联的统一部署和《文山州妇联改革实施方案》要求，扎实推进全州妇联系统改革，取得了筑牢根基、形态重构、队伍壮大的累累硕果。一是组织基础不断夯实。按照“纵向到底、横向到边”的思路，以打通妇联组织“神经末梢”为目标，积极推进基层组织创新。全州104个乡镇（街道）妇联全部完成了区域化建设工作；963个村（社区）妇代会全部改建成妇联；二是基层工作力量不断壮大。广泛吸纳各类有专长、有热情、有影响的妇女骨干加入妇联队伍，体制外妇联干部占到60%以上，切实解决了基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题，全州乡镇妇联区域化建设和“会改联”完成后，新增兼职副主席2901人，执委14031人，广泛凝聚了各界妇女力量。非公经济和社会组织中成立妇联组织206个，“上面千条线、下面一张网、身边一个家”的基层妇联组织新格局基本形成。三是线上线下工作有效推开。建立了一支以妇联干部为主体，巾帼志愿者、网络活跃者为补充的妇联系统微博、微信、网宣员队伍；打造以“文山女声”微信公众号为轴心，文山州八县（市）妇联微信公众号为支撑，与全国、全省妇联两微一端互联互通的妇联新媒体工作平台，实现工作平台和工作方式方法创新，让妇联干部与妇女群众常常“面对面”“键对键”，从而“心贴心”开展工作，将妇联职能搬到网上，移到指头。  

3.强化精准扶贫，巾帼脱贫行动成效明显。一是搞好宣传发动。充分利用各种宣传媒体，借助妇联组织改革力量，在妇女群众中广泛宣传中央及省委、州委脱贫攻坚各项惠民政策，大力宣传妇女依靠自力更生，辛勤劳动，脱贫致富的先进典型。在全州范围开展声势浩大宣传活动，向全州参与精准扶贫的女干部、女大学生村干部、女企业家、农村致富女带头人及社会各界参与扶贫的女性和励志脱贫的女性建档立卡户征集“我的扶贫脱贫故事”先进典型故事46篇，连续在七都晚刊和文山女声微信公众号上刊登，用故事激励贫困妇女立志脱贫，用故事感染妇女干部帮扶脱贫，用故事引导社会各界参与脱贫，激励广大妇女积极参与扶贫，激发贫困妇女发展内生动力。二是用好小额贷款。继续实施好贷免扶补、创业担保贷款、妇女发展循环金等创业项目，截至目前，共扶持262名妇女创业，发放贷款2620万元。三是加大技能培训。在西畴县举办了全州妇联系统扶贫干部培训班，来自全州8县（市）妇联主席、分管扶贫工作副主席、西畴县乡（镇）、村（社区）妇联主席、部分扶贫驻村工作队女队员以及州妇联机关全体干部145人参加培训。同时，积极整合各方资源，大力培训农村女能手、巾帼创新业示范基地带头人，举办了种植养殖、特色餐饮、电子商务、家政服务等技能培训班62期，培训妇女3720人次；选送11名农村致富女能手参加省农大农村养殖能手骨干培训班，帮助贫困妇女提高脱贫能力。四是助推劳务输出。与州人社局等部门联合举办“春风行动公谊大型人才招聘会”17场，成功介绍1213名妇女就业，实现跨地区劳务输出女性697名。五是强化示范带动。创建省级巾帼创新业示范基地5个，州级巾帼创新业示范基地9个，省级巾帼农业示范基地8个，省级巧手致富示范基地1个，州级巾帼脱贫示范基地4个，辐射带动建档立卡贫困户78户，带动创业就业600余人。六是加强关爱帮扶。在文山、砚山、西畴、麻栗坡、广南5个县（市）实施“农村单亲贫困母亲安居住房援建”项目，新帮扶8户贫困单亲母亲援建安居住房，从2012年实施以来，累计投入资金173.2万元，帮扶55名单亲贫困母亲圆了住房梦；新救助贫困三八红旗手5人；加大“两癌”免费筛查和相关救助政策的宣传，提高农村妇女群众知晓率，新救助农村贫困“两癌”患病妇女26名；推动“春蕾计划”的实施，选送 8名优秀贫困女生到云南省寄宿制“春蕾高中班”就学。七是助推乡村振兴行动。根据全国妇联、省妇联对“乡村振兴巾帼行动”的安排部署，州妇联结合实际，及时出台了《文山州妇联开展“乡村振兴巾帼行动”实施方案》，指导全州各级妇联组织全面开展“乡村振兴巾帼行动”，并于10月16日，在西畴县举行全州“乡村振兴巾帼行动”启动仪式，全州8县（市）妇联主席、副主席、西畴县乡镇、村（社区）妇联主席、部分驻村扶贫妇女干部及州妇联机关全体干部职工约150人参加了启动仪式。充分发挥妇联优势，助力“美丽乡村”建设，深化“美丽庭院”创建活动，半年来，共举办“美丽庭院大讲堂”16期，广泛发动妇女以“庭院美、家居美、厨厕美、身心美、村庄美”为目标，创建“美丽庭院”和“美丽乡村”。新建州县示范点68个。八是履行好帮扶职责。年内，先后10余次72人次到挂钩点丘北雄山村委会三角塘村开展“挂包帮、转走访”“户户清”“一本帐”“五共五教”等活动；开展党的十九大精神宣讲和党的惠农政策宣传3场次，发放宣传资料200余份；帮助解决村委会工作经费、村内道路硬化、村党支部规范化建设等资金7.7万元；抓产业扶贫，积极协调龙头企业进村开展帮扶工作，实施规模化种植青花椒3000亩，覆盖贫困档卡户村28户122人；加大劳动力转移培训，对全村部分档卡户和有外出务工意愿的贫困户80人进行了劳务输出培训，稳定转移就业131户242人，其中档卡户转移：县内2户3人、省内2户2人、省外12户25人。  

4.强化职能履行，维权工作扎实有序开展。一是加强普法宣传。以“春风行动”、科技活动周、三月法制宣传月暨妇女维权宣传活动、留守儿童关爱保护日等活动为契机，开展维权普法宣传，发放各类宣传资料26000余份。二是坚持源头维权。各级妇联高度关注妇女弱势群体的利益诉求，以促进社会和谐和维护妇女儿童合法权益为目标，热情接访，主动援助，积极化解矛盾。充分发挥法律援助中心、12338维权热线、家庭暴力投诉站、妇女儿童权益纠纷人民调解委员会的作用，加强与公安、检察、法院、司法部门的联系，有效地帮助妇女维权。一年来，全州各级妇联共接待来信来访332件次，处结率达98%。三是妇女儿童发展规划深入实施。认真履行妇儿工委办公室职能，针对2017年省对我州妇女儿童工作综合考评排名靠后的情况，分别于5月25日，7月4日及时召开会议研判我州妇女儿童工作未达标指标情况。制定《文山州2017年度妇女儿童工作全省综合考评存在问题整改方案》《文山州2018年度妇女儿童工作目标责任书》，抓实整改工作，将责任落实到部门。10月16日到18日，顺利通过了省政府妇女儿童工作专项督查组的督促检查，并得到督查组的充分肯定。强化机制推动，调整充实了州妇儿工委成员单位和第三方评估专家，制定了年度妇女儿童工作督查方案，下发了示范县示范工作目标任务。进一步压实责任，积极运用项目化工作方式推动重难点指标的落实，确定了“妇女干部培养及素质能力提升、贫困脑瘫儿童康复救助、妇女常见病筛查”等10个项目为2018年两规实施实事项目，推动我州“两规”达标进程。  

5.家庭家教家风建设，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。一是家庭文明建设持续深化。常态化开展寻找“最美家庭”活动，共寻找各类最美家庭230户，其中，入选全国“最美家庭”2户，省级最美家庭3户；全国“五好文明家庭”2户，省级“五好文明家庭”5户。二是控辍保学工作持续推进。紧紧围绕教育脱贫工作，全州各级妇联组织以“下农村、进家庭、找家长”活动为抓手，深入细致做好教育宣传引导、失辍学儿童劝返等工作。截至目前，各级妇联干部共1516人深入村委会664个，走访家庭2473户，动员辍学儿童2394人次，其中，成功动员适龄儿童返学613人。推动成立了文山州家庭教育协会，为全州家庭教育工作的开展搭建了平台，并依托州家庭教育协会的师资力量，深入全州8县开展家庭教育、《文山妇女儿童发展规划》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等知识宣传培训，共开展宣传培训31 场，覆盖10000 余人次。三是“爱心妈妈”结对帮扶持续发力。在全州开展“心手相牵、快乐成长”关爱留守儿童主题活动，共组织动员巾帼志愿者15300余人次，结对“爱心妈妈”2000余名，为农村留守儿童开展爱心捐赠、心理抚慰、结对帮扶等形式多样的志愿服务活动，直接受益儿童达3.6万余人。四是巾帼志愿服务持续开展。制定下发了《文山州妇联近一时期巾帼志愿服务活动实施方案》，三八节期间，全州同步启动了“巾帼建功新时代·志愿服务暖人心”暨“迎州庆 讲文明 树新风 革陋习”志愿服务活动，全州八县（市）4000余名志愿者参与启动仪式和志愿服务活动。截至目前，全州共有巾帼志愿服务队伍563支，1.13万人开展了环境卫生整治、文明新风宣传、交通引导、清河行动等志愿服务活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

1.(文山壮族苗族自治州妇女联合会)  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

文山壮族苗族自治州妇女联合会2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分 2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年度收入合计324.31万元。其中：财政拨款收入314.71万元，占总收入的97.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.60万元，占总收入的2.97%。与2017年收入343.22万元相比、2018减少18.91万元，主要原因为本年无政府基金拨款。  

二、支出决算情况说明  

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年度支出合计339.48万元。其中：基本支出307.76万元，占总支出的90.65％；项目支出31.73万元，占总支出的0.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年支出378.75万元相比，2018年减少39.27万元,主要原因为人员工资调整、新项目资金未使用。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机关正常运转的日常支出307.76万元。与2017年275.86万元对比，2018年增加31.9万元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.58万元，占基本支出的74.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.18万元，占基本支出的25.73％  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障文山壮族苗族自治州妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.73万元。与2017年102.89万元，2018年减少71.16万元,主要原因是重大公共卫生专项支出的减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出294.53万元,占本年支出合计的86.75%。与2017年322.22万元对比2018年减少27.69万元,主要原因是新项目资金未使用。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出240.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于其他群众团体事务支出以及行政支出。  

2.社会保障和就业（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出；  

3．医疗卫生与计划生育（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；  

4.农林水（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于一般行政管理事务；  

5.住房保障（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.4万元，完成预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的13.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年三公”经费支出4.49万元减少4.09万元，下降91.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.68万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降50.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：  

1.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2018年机关运行经费支出36.41万元，与2017年16.27万元对比增加20.14万元,主要原因分析人员经费的变动。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，文山壮族苗族自治州妇女联合会部门资产总额134.63万元，其中，流动资产124.42万元，固定资产10.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166.23万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

无。  

监督索引号53260000171301111