监督索引号53260000171300000
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年预算公开目录
第一部分文山州妇联2021年部门预算编制说明
第二部分文山州妇联2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
代表和维护妇女权益,促进男女平等。团结、动员广大妇女投入改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进妇女全面发展。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,推动实施全国、省、州妇女儿童发展纲要(规划),维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大文山各族各界妇女的大团结,加强同各地妇女组织华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国统一大业。
(二)机构设置情况
文山州妇女联合会为参照公务员法管理的事业单位:机构设置办公室、妇儿工委办、家庭和儿童工作部、妇女发展和权益部(法律援助中心)、组织联络和宣传部有5个职能部(室)。
(三)重点工作概述
1.深入实施妇女素质提升“一项工程”,认真办好“美丽乡村·女子学堂”。把“美丽乡村·女子学堂”作为提升妇女素质的重要载体,引导各行各业妇女提升职业素养,积极参与家政服务、手工制作、电子商务等多种产业发展,在更多领域自主创业、灵活就业,创造一流业绩。
2.科学编制并实施好新一轮“两个规划”,推动妇女儿童事业发展。加强与有关职能部门的沟通衔接,切实将各领域妇女儿童工作中亟需解决的问题和困难纳入《文山州妇女发展规划(2021—2030年)》《文山州儿童发展规划(2021—2030年)》,推动我州妇女儿童事业再上新台阶。
3.推动实施“三项建设”,不断满足新形势下妇联工作的现实需要。一是推动妇联组织建设,实施好妇联改革“破难”行动,开展妇联干部业务能力提升培训,提高妇联干部履职能力和工作水平。二是推动数字妇联建设,建好网上妇联工作集群矩阵,推广用好“指尖上”的妇联,实现线上线下同步发展。三是推动家风文明建设,不断夯实家庭在国家发展、民族进步、社会和谐中的基础作用。
4.深入开展“四大巾帼系列行动”,打造具有文山特色的妇联工作品牌。一是开展“巾帼心向党”系列行动。认真抓好十九届五中全会的学习宣讲,深入开展“我与中国梦”“巾帼心向党”系列主题教育,唱响主旋律,弘扬正能量。二是开展“巾帼建新功”系列行动。围绕州委、州政府中心工作,做实“贷免扶补”“创业担保贷款”等项目,动员广大妇女积极投身文山高质量跨越式发展的生动实践。三是开展“巾帼暖人心”系列行动。不断加大源头维权服务力度,深化基层维权服务强度,提升关爱帮扶服务温度,增进妇女儿童福祉,保障妇女儿童合法权益。四是开展“巾帼创平安”系列行动。积极参与基层社会治理,加强国家安全知识宣传,扎实开展“平安家庭”创建活动,助力“平安文山”建设,不断提升广大妇女群众安全感和满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制12人,工勤编制1人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总预算收入363.75万元,其中:一般公共预算363.75万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加26.16万元,增长7.74%。主要原因分析:为2021年有新调入调出人员,工资、社保、公用经费的增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入363.75万元,其中:本年收入363.75万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款363.75万元(本级财力363.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加26.16万元,增长7.74%;主要原因分析:为2021年有新调入调出人员,工资、社保、公用经费的增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出363.75万元。财政拨款安排支出363.75万元,其中:基本支出322.75万元,与上年对比,增加25.16万元,增长8.45%;主要原因分析:为2020年有新调入调出人员,由于工资基数调整,医疗保险、公积金随之增加;2021年预算项目支出41万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年文山州妇女联合会一般公共预算当年拨入363.75万元,比上年对比增加25.16万元,增长7.45%,主要原因分析:是新调入人员,所以增加人员经费。
1.一般公共服务支出(类)2021年预算数为253.43万元,主要用于:行政职人员的工资支出福利、办公费、水电费、其他公用支出。
2.社会保障和就业支出(类)2021年预算数为59.51万元,主要用于:行政职人员的离退休费、职业年金、养老保险。
3.卫生健康支出(类)2021年预算数为18.60万元,主要用于:行政职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等。
4.住房保障支出(类)2021年预算数为16.16万元,主要用于:行政职人员的住房公积金支出。
5.交通运输支出(类)2021年预算数为16.06万元,主要用于:行政职人员的工资支出福利、办公费、水电费、其他公用支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于基本支出332.75万元,项目支出41万元。
基本支出包括:办公费0.51万元,差旅费0.52万元,福利费4.44万元,工会经费2.69万元,公务接待费0.6万元,公务员医疗补助缴费4.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元,基本工资59.76万元,奖金62.18万元,津贴补贴74.84万元,其他交通费用17万元,其他商品和服务支出0.18万元,其他社会保障缴费1.29万元,生活补助1.8万元,水费0.85万元,退休费21.85万元,委托业务费2.16万元,印刷费0.7万元、邮电费0.72万元,职工基本医疗保险缴费13.40万元,职业年金缴费12.31万元,住房公积金16.16万元。
项目支出包括:办公费4万元,差旅费4万元,会议费2万元,培训费25万元,其他商品和服务支出1万元,委托业务费5万元。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央、省级配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,较上年减少0.3万元,下降33.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元,无变化。
(二)公务接待费
文山壮族苗族自治州妇女联合会部门2021年公务接待费预算为0.6万元,较上年减少0.3万元,下降33.33%,国内公务接待批次为5次,共计接待40人次。
2021年州妇联公务减少原因为:严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
州妇女联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,公务用车运行维护费0万元,较上年0万元,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州妇女联合会部门2021年机关运行经费安排30.38万元,与上年对比,增加0.85万元,增长2.87%,主要原因分析:为调入人员增加办公经费。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53260000171300111