文山壮族苗族自治州总工会2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州总工会2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州总工会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

一是参与全州经济建设，承担州级劳动模范和先进工作者的评选、表彰、管理服务及全国、省级劳模和五一劳动奖、全国、省工人先锋号的推荐、管理服务，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；二是参与政府相关部门涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设；三是参与州级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理，指导全州工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。一是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；二是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；三是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

3、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订文山州工运发展规划，指导全州工会工作；二是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；三是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；四是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；五是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。一是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；二是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、劳动和经费工作部、财务和资产监督管理部、法律和维权工作部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）深入开展思想政治引领行动，坚决扛起引领职工听党话、跟党走的政治责任。加强对职工群众的思想政治引领，大力弘扬社会主义核心价值观，不断巩固和发展党执政的阶级基础和群众基础。

（2）深入开展建功立业行动，服务省委“3815”战略和全州经济社会发展。在新的征程上，我们要始终践行当代工人运动的时代主题，锚定“3815”战略发展目标，锚定州委、州政府重大战略，找准切入点、着力点。

（3）深入开展职工权益维护行动，切实维护广大职工群众合法权益。工会是职工利益的代表者、维护者。各级工会要着力协调劳动关系，维护职工合法权益，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出积极贡献。

（4）深入开展普惠服务行动，全方位提升线上线下服务职工群众水平。服务职工是工会一切工作的出发点和落脚点。各级工会要坚持创新精神，积极开展服务职工工作实践创新，进一步提升职工服务水平和成效。

（5）深入推进改革创新行动，进一步激发职工干事创业的热情。

（6）深入开展建会入会行动，积极推进新就业形态等群体建会入会。将新就业形态劳动者作为推动建会入会和开展会员服务的重点对象，力求最大限度地把他们吸引过来、组织起来、稳固下来。

（7）深入推进全面从严治党行动，全力抓好工会自身建设。进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性，不断加强工会干部队伍能力建设，工会工作的管理模式、运行机制、工作方式方法更加符合职工群众需要和时代要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制（参公）13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入369.79万元，其中：一般公共预算369.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年368.11万元对比增加1.68万元，增长0.46%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入369.79万元，其中:本年收入369.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年368.11万元对比增加1.68万元，增长0.46%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出369.79万元。财政拨款安排支出369.79万元，其中：基本支出369.79万元，与上年368.11万元对比增加1.68万元，增长0.46%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行238.22万元，主要用于单位职工工资福利费及开展工会日常工作所需的办公经费等；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休41.77万元，主要用于退休人员退休费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.66万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.33万元，主要用于在职职工缴纳职业年金开支；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗15.56万元。主要用于人员的基本医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助5.98万元。主要用于州委政研室公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出1.44万元。主要用于生育、大病医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.83万元，主要用于州委政研室在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出369.79万元，项目支出0万元）。

基本工资74.11万元（其中：基本支出74.11万元，项目支出0万元）；

津贴补贴85.69万元（其中：基本支出85.69万元，项目支出0万元）；

奖金58.66万元（其中：基本支出58.66万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费28.66万元（其中：基本支出28.66万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费14.33万元（其中：基本支出14.33万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）；

公务员医疗保险缴费5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

住房公积金23.83万元（其中：基本支出23.83万元，项目支出0万元）；

工会经费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

福利费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；

其他交通费用16.96万元（其中：基本支出16.96万元，项目支出0万元）；

退休费40.33万元（其中：基本支出40.33万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元保持一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化的原因是：2024年无因公出国（境）费预算安排，与上年保持一致。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州总工会2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化的原因是：2024年无公务接待费预算安排，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化的原因是：2024年无公务用车购置及运行维护费预算安排，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州总工会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州总工会2024年机关运行经费安排21.20万元，与上年19.70万元对比增加1.5万元，增长7.61%，主要原因分析：公务交通补贴较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州总工会资产总额17.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产17.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.99万元相比，本年资产总额减少4.07万元，下降18.51%，其中固定资产减少4.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000178500111