文山壮族苗族自治州总工会2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州总工会2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。一是参与全州经济建设，承担州级劳动模范和先进工作者的评选、表彰、管理服务及全国、省级劳模和五一劳动奖、全国、省工人先锋号的推荐、管理服务，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；二是参与政府相关部门涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设；三是参与州级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理，指导全州工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。一是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；二是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；三是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

3、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订文山州工运发展规划，指导全州工会工作；二是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；三是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；四是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；五是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。一是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；二是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）聚焦理论武装，不断提高政治站位。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实“第一议题”制度，认真跟进学习习近平总书记的重要批示指示精神，全年共跟进学习46次，理论学习中心组集中学习10次，交流发言20余人次。二是以党的二十大为主线，扎实开展“喜迎二十大——党的创新理论我来讲”、“喜迎二十大——颂党恩 跟党走”送文化下基层等系列活动。三是组织班子成员到乡村振兴帮扶点、企业、园区和对新就业形态劳动者开展党的二十大精神宣传宣讲4场次。通过开展活动，不断增强工会组织的凝聚力，激发职工的工作热情、爱国热情。

（2）围绕中心、服务大局，发挥工会组织优势。一是在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴中主动作为。共有634家基层工会54288人次参与“以购代捐”消费扶贫活动，购买1371万元的农特产品。二是在强边固防和疫情防控中体现担当。对边三县已建联防所、哨卡点、执勤点的一线人员4077人开展全覆盖慰问。统筹资金支持相关县（市）抗击疫情。

（3）履行基本职责，发挥工会桥梁纽带作用。一是加强职工服务阵地建设。申报建设乡镇职工之家示范点8个、职工驿站5个、“妈咪小屋”23个，建设职工书屋5个，建设完成“希望澡堂”20个，不断满足职工学习、运动健身等需求。二是加强基层工会建设。组织召开机关干部赴基层蹲点和调研工作，深入乡（镇、街道）园区、社区、企业基层走访，收集问题及意见建议，为基层工会办实事13件，惠及职工2927人，宣讲新《中华人民共和国工会法》和工会相关制度、政策15场（次）。全州新增工会组织87家、工会会员4432人。三是扎实抓好维权服务。及时制定集体协商和“要约行动”工作方案，通过以集体协商工作为主线，以要约行动活动为抓手，切实推动2022年集体协商工作。四是积极探索劳动关系协调体制机制建设，推动协调劳动关系三方定期分析研判劳动关系形势，配合参与强化风险防范和纠纷化解。五是州、县（市）总工会组织开展“会聚良缘”职工婚恋交友联谊系列活动取得成效，其中线下交友活动11场次，发布展示视频43个，线上互选55场，线上互选成功520人，线下成功牵手110对。

（4）聚焦改革创新，不断增强工会的吸引力凝聚力战斗力。一是产业工人队伍建设改革取得阶段性成果。先后开展专项工作调研7次，召开了产改工作会议，组织了“铝谷杯”“电网杯”“三七杯”产业工人职业技能大赛系列活动，并举办了技能大赛颁奖仪式。创建省、州、县三级产改示范企业22个。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织推荐全国、省级五一劳动奖和工人先锋号，其中：全国五一劳动奖章1名、省级五一劳动奖状2家、省级五一劳动奖章3名，省工人先锋号1个；慰问全国、省部级劳模151名。开展劳模走进《文山故事》直播间宣传宣讲3场次。三是扎实开展职工技能培训。以师带徒、“一对一”、理论与实际操作相结合的形式，对全州2099名职工（农民工）开展19个工种技能提升培训，帮助企业职工实现职级晋升和技能提升，促进企业稳岗就业，推动产业技能创新。

（5）深入开展服务职工大普惠行动，不断满足职工群众的幸福感获得感。一是组织招聘活动240场，就业服务19110人。完成贷免扶补44人发放贷款699万元，完成创业担保贷款44人发放贷款712万元。二是组织1415名职工参加疗休养活动，17场心理健康讲座、2场职工心理健康公益性志愿者服务活动和培养10名心理健康咨询专项人才。三是为17980名生病住院职工报销补助医疗互助金共2256.3万元。四是元旦春节、五一、中秋国庆等节日慰问活动中，共走访慰问企业53家，慰问脏、险、累、苦等一线职工和困难职工15260户（人次）。五是举办“会暧春芽”暑假爱心托管班，为州属基层工会职工在暑假期间无人照护的3至6岁职工子女开展爱心管护。

（6）聚焦全面从严治党，管党治党和党风廉政建设主体责任得到有效落实。召开文山州工会系统2022年度党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作作出具体安排部署。开展2022年县（市）级和州属基层工会财务互助暨财务资产业务技能竞赛活动，不断提升财务人员的业务水平和增强财务人员的规矩意识。年内共召开主席办公会7次，党组会15次，研究“三重一大”和相关工作150余项。各级工会党风政风持续好转，法纪意识不断增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织部、劳动和经费工作部、财务和资产监督管理部、法律和维权工作部、职工服务中心。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为文山壮族苗族自治州总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州总工会2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本年度无项目开展，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州总工会部门2022年度收入合计3,068,454.03元。其中：财政拨款收入3,068,454.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年250,404.00元相比，收入合计增加2,818,050.03元，增长1,125.40%。其中：财政拨款收入增加2,818,050.03元，增长1,125.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：根据“文山州财政局关于将州总工会在职在编人员经费纳人财政预算统筹安排的意见建议”本年人员工资薪金福利收入增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州总工会部门2022年度支出合计3,068,454.03元。其中：基本支出3,068,454.03元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年250,404.00元相比，支出合计增加2,818,050.03元，增长1,125.40%。其中：基本支出增加2,818,050.03元，增长1,125.40%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：根据“文山州财政局关于将州总工会在职在编人员经费纳人财政预算统筹安排的意见建议”本年人员工资薪金福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,068,454.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,878,704.79元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,749.24元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,068,454.03元，占本年支出合计的100%。与上年250,404.00元相比增加2,818,050.03元，增长1,125.40%，主要原因分析：根据“文山州财政局关于将州总工会在职在编人员经费纳人财政预算统筹安排的意见建议”本年人员工资薪金福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,393,745.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于单位在职职工工资发放；

2.社会保障和就业（类）支出265,948.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、行政单位离退休支出；

3.卫生健康（类）支出183,116.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出225,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无“三公”经费支出预算，因此预算数为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无“三公”经费支出预算，因此预算与决算数为0。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州总工会部门2022年机关运行经费支出189,749.24元，比上年232,404.00元减少42,654.76元，下降18.35%,主要原因分析离退休人员养老保险福利费支出减少。部门机关运行经费主要用于离退休人员养老保险福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州总工会部门资产总额243,564.00元，其中，流动资产107.09元，固定资产243,456.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年864,306.58元相比，本年资产总额减少620,742.58元，下降71.82%。其中固定资产减少620,849.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53260000178501111