文山壮族苗族自治州总工会2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州总工会2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。

一是参与全州经济建设，承担州级劳动模范和先进工作者的评选、表彰、管理服务及全国、省级劳模和五一劳动奖、全国、省工人先锋号的推荐、管理服务，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神；二是参与政府相关部门涉及职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障的工作协调机制建设；三是参与州级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理，指导全州工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职责。一是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；二是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益；三是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

3、建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订文山州工运发展规划，指导全州工会工作；二是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍；三是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；四是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；五是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

4、教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。一是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”；二是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织部、劳动和经费工作部、财务和资产监督管理部、法律和维权工作部、职工服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）聚焦理论武装，不断提高政治站位。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实“第一议题”制度，认真跟进学习习近平总书记的重要批示指示精神，全年共跟进学习46次，理论学习中心组集中学习10次，交流发言20余人次。二是以党的 二十大为主线，扎实开展“喜迎二十大——党的创新理论我来讲”、“喜迎二十大——颂党恩 跟党走”送文化下基层等系列活动。三是组织班子成员到乡村振兴帮扶点、企业、园区和对新就业形态劳动者开展党的二十大精神宣传宣讲4场次。通过开展活动，不断增强工会组织的凝聚力，激发职工的工作热情、爱国热情。

（2）围绕中心、服务大局，发挥工会组织优势。一是在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴中主动作为。共有634家基层工会54288人次参与“以购代捐”消费扶贫活动，购买1371万元的农特产品。二是在强边固防和疫情防控中体现担当。对边三县已建联防所、哨卡点、执勤点的一线人员4077人开展全覆盖慰问。统筹资金支持相关县（市）抗击疫情。

（3）履行基本职责，发挥工会桥梁纽带作用。一是加强职工服务阵地建设。申报建设乡镇职工之家示范点8个、职工驿站5个、“妈咪小屋”23个，建设职工书屋5个，建设完成“希望澡堂”20个，不断满足职工学习、运动健身等需求。二是加强基层工会建设。组织召开机关干部赴基层蹲点和调研工作，深入乡（镇、街道）园区、社区、企业基层走访，收集问题及意见建议，为基层工会办实事13件，惠及职工2927人，宣讲新《中华人民共和国工会法》和工会相关制度、政策15场（次）。全州新增工会组织87家、工会会员4432人。三是扎实抓好维权服务。及时制定集体协商和“要约行动”工作方案，通过以集体协商工作为主线，以要约行动活动为抓手，切实推动2022年集体协商工作。四是积极探索劳动关系协调体制机制建设，推动协调劳动关系三方定期分析研判劳动关系形势，配合参与强化风险防范和纠纷化解。五是州、县（市）总工会组织开展“会聚良缘”职工婚恋交友联谊系列活动取得成效，其中线下交友活动11场次，发布展示视频43个，线上互选55场，线上互选成功520人，线下成功牵手110对。

（4）聚焦改革创新，不断增强工会的吸引力凝聚力战斗力。一是产业工人队伍建设改革取得阶段性成果。先后开展专项工作调研7次，召开了产改工作会议，组织了“铝谷杯”“电网杯”“三七杯”产业工人职业技能大赛系列活动，并举办了技能大赛颁奖仪式。创建省、州、县三级产改示范企业22个。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织推荐全国、省级五一劳动奖和工人先锋号，其中：全国五一劳动奖章1名、省级五一劳动奖状2家、省级五一劳动奖章3名，省工人先锋号1个；慰问全国、省部级劳模151名。开展劳模走进《文山故事》直播间宣传宣讲3场次。三是扎实开展职工技能培训。以师带徒、“一对一”、理论与实际操作相结合的形式，对全州2099名职工（农民工）开展19个工种技能提升培训，帮助企业职工实现职级晋升和技能提升，促进企业稳岗就业，推动产业技能创新。

（5）深入开展服务职工大普惠行动，不断满足职工群众的幸福感获得感。一是组织招聘活动240场，就业服务19110人。完成贷免扶补44人发放贷款699万元，完成创业担保贷款44人发放贷款712万元。二是组织1415名职工参加疗休养活动，17场心理健康讲座、2场职工心理健康公益性志愿者服务活动和培养10名心理健康咨询专项人才。三是为17980名生病住院职工报销补助医疗互助金共2256.3万元。四是元旦春节、五一、中秋国庆等节日慰问活动中，共走访慰问企业53家，慰问脏、险、累、苦等一线职工和困难职工15260户（人次）。五是举办“会暧春芽”暑假爱心托管班，为州属基层工会职工在暑假期间无人照护的3至6岁职工子女开展爱心管护。

（6）聚焦全面从严治党，管党治党和党风廉政建设主体责任得到有效落实。召开文山州工会系统2022年度党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作作出具体安排部署。开展2022年县（市）级和州属基层工会财务互助暨财务资产业务技能竞赛活动，不断提升财务人员的业务水平和增强财务人员的规矩意识。年内共召开主席办公会7次，党组会15次，研究“三重一大”和相关工作150余项。各级工会党风政风持续好转，法纪意识不断增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制（参公）16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入368.11万元，其中：一般公共预算368.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年395.32万元对比减少27.21万元，下降6.88%，主要原因分析：本年度在职职工减少2人，工资薪金及保险等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入368.11万元，其中:本年收入368.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年395.32万元对比减少27.21万元，下降6.88%，主要原因分析：本年度在职职工减少2人，工资薪金及保险等收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出368.11万元。财政拨款安排支出368.11万元，其中：基本支出368.11万元，与上年395.32万元对比减少27.21万元，下降6.88%，主要原因分析：本年度在职职工减少2人，工资薪金及保险等支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出235.78万元，其中行政运行235.78万元，主要用于单位职工工资福利费及开展工会日常工作所需的办公经费等；

社会保障和就业支出85.17万元，主要用于退休人员退休费、单位在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等；

卫生健康支出23.12万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出24.04万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金财政补助缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出368.11万元，项目支出0万元）。

基本工资73.91万元；

津贴补贴84.96万元；

奖金58.65万元；

机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元；

职业年金缴费14.47万元；

职工基本医疗保险缴费15.72万元；

公务员医疗保险缴费5.96万元；

其他社会保障缴费1.44万元；

住房公积金24.04万元；

工会经费2.84万元；

福利费1.08万元；

其他交通费用15.42万元；

退休费40.33万元；

其他商品和服务支出0.36万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年1.50万元减少1.50万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年1.50万元减少1.50万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位只将在职在编人员经费纳入州级财政预算，本年度无日常公用经费预算，因此无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州总工会2023年机关运行经费安排19.70万元，与上年21.51万元对比减少1.81万元，下降8.41%，主要原因分析：本年度在职人员减少2人，工会经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州总工会资产总额21.99万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产21.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额增加21.99万元，其中固定资产增加21.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000178500111