文山州总工会部门2017年度部门决算

文山州总工会部门2017年度部门决算

第一部分文山州总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分文山州总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与、维护、建设、教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、与人事局共同组织承办“文山州第二届职工职业技能大赛”。

2、组织开展好安康杯竞赛活动。

3、开展“和谐家庭。好家风”系列活动。

4、与文广体局联合举办2017年文山城区第十五届职工气排球比赛。

5、积极参与推动和谐劳动关系创建，进一步推进职代会、厂务公开制度建设，推进建制企业、行业、区域建立厂务公开、集体合同机制，全州规模以上企业厂务公开、集体合同建制率达90%以上。

6、加强工资集体协商工作的检查、督促、指导，深入60家企业开展工资集体协商工作现状调查，针对工作的重点、难点进行督促指导，提高工资集体合同签订的质量和效果。全州共签订工资集体协商专项合同376份，覆盖企业2260家，覆盖职工61157人。

7、深入91家规模企业、5家工业园区就职工的有关劳动法律法规执行情况开展专项检查，1694名职工参与调查，结合企业的劳动用工、执法情况等困难和问题进行研究分析，加大对企业职工的劳动权益保护。进一步加强劳模管理工作，共为206名全国、省（部）级和州级劳模发放慰问金、帮扶金26.15万元。

8、开展元旦春节送温暖活动，把党和政府的温暖、关怀送到了困难职工群众中。州、县（市）总工会共筹集送温暖资金212.46万元，走访慰问企业65家，慰问困难职工、农民工2229户，一线职工1511人。对1803户建档立卡的城镇困难职工（农民工）进行精准识别，为做好困难职工解困脱困工作提供决策依据。

9、第十三期职工医疗互助活动有8795名住院职工获得923.12万元的补助，个人补助最高金额16.58万元。

10、开展女职工关爱行动，为200名困难女职工、女农民工进行“两癌”检查。

11、结合工会“新工人、新成长、新市民”脱贫攻坚行动计划，对挂勾扶贫点的8个村小组36户建档立卡扶贫户和部分农民工进行帮扶，共为木令精准扶贫挂钩村及贫困户投入帮扶资金50.63万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州总工会

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州总工会部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州总工会2017年度收入合计105.9万元。其中：财政拨款收入105.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降36%，主要原因分析：2017年元旦、春节送温暖经费比上年减少20万元，困难职工帮扶金比上年减少40万元，州级劳模生活困难补助金、特殊困难补助金、春节慰问金2017年未划拨。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山州总工会2017年度支出合计105.9万元。其中：基本支出47.3万元，占总支出的45％；项目支出58.6万元，占总支出的55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降36%,主要原因分析：2017年元旦、春节送温暖经费比上年减少20万元，困难职工帮扶金比上年减少40万元，州级劳模生活困难补助金、特殊困难补助金、春节慰问金2017年未支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.6万元。与上年对比下降53%,主要原因分析2017年元旦、春节送温暖经费比上年减少20万元，困难职工帮扶金比上年减少40万元，州级劳模生活困难补助金、特殊困难补助金、春节慰问金2017年未支出。具体项目开支及开展工作情况：用于元旦春节慰问困难职工20万元，培训农民工30万元，州级退休劳模荣誉津贴8.6万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出105.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降36%,主要原因分析：2017年元旦、春节送温暖经费比上年减少20万元，困难职工帮扶金比上年减少40万元，州级劳模生活困难补助金、特殊困难补助金、春节慰问金2017年未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出37.77万元，社会保障和就业支出63.12万元，医疗卫生与计划生育支出4.2万元，资源勘探信息等支出0.81万元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州总工会2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

2017年同级财政划拨文山州总工会经费105.9万元，主要用于离退休人员经费，困难职工慰问、帮扶，到2017年12月止，所有经费全部使用完成，做到专款专用，没有结余。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。