文山州总工会部门2019年度部门决算

目录    

第一部分 文山州总工会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占有情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

（三）部门整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分 名词解释    

第一部分 文山州总工会概况

一、主要职能    

（一）主要职能    

参与、维护、建设、教育。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

1.提高政治站位，始终坚持工会工作正确政治方向。    

2.围绕中心，服务大局，团结动员广大职工在经济社会发展中作贡献。    

3.聚焦改革创新，深入推进工会改革和新时期产业工人队伍建设改革。    

4.聚焦维权主业，提升职工维权服务实效。    

5.坚持职工需求导向，打造工会服务职工品牌。    

6.夯实基层基础，推动工会自身建设向纵深发展。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入文山州总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

文山州总工会部门2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）    

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明    

文山州总工会部门2019年度收入合计4.2万元。其中：财政拨款收入4.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入40.22万元，本年度收入对比上年度减少36.02万元，主要原因：本年度减少项目支出，年初未预算项目支出。    

二、支出决算情况说明    

文山州总工会部门2019年度支出合计4.2万元，上年度支出40.22万元，减少36.02万元。其中：基本支出4.2万元，占总支出的100%，上年度基本支出20.22万元，占总支出的50.27%，对比上年度减少16.02万元，主要原因：本年度支出只涉及基本医疗保险和公务员医疗补助；项目支出0万元，占总支出的0%，上年度支出20.00万元，占总支出的49.73%，对比上年度减少20.00万元，主要原因：本年度年初未做项目预算支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，上年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元，占总支出的0%。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障文山州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.8%。上年度支出20.22万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障文山州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度用于专项业务工作的经费支出为20.00万元，对比上年度减少20.00万元，主要原因：本年度未做项目预算。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

文山州总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4.2万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出40.22万元，占总支出的100%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.8%。主要用于日常办公费用、水电费等。    

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

8.社会保障和就业（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.27%。    

9.卫生健康（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.94%。    

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

文山州总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.公务接待费支出0万元。其中：   

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况    

文山州总工会部门2019年机关运行经费支出1万元，上年度机关运行经费支出1万元，无增减变动，均用于单位日常运行。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，文山州总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。    

我单位不涉及专用名词。    

附件：文山州总工会部门2019年度部门决算表