云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会；是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

1.发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

3.做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

5.在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

6.引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

8.组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9.承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

10.发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济科、宣传教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于民营经济工作的重要论述，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，紧紧围绕“两个健康”工作主题，牢牢把握“两个毫不动摇”方针政策，统筹推进“四型”工商联机关建设，助力实现“3815”战略发展目标，推动工商联在实现省委“3815”战略发展中发挥更大作用，展现更大作为。

一是思想引领入脑入心。加强民营经济人士世情国情党情教育，推动理想信念教育常态化制度化，全面贯彻落实党中央促进民营经济发展壮大的方针政策，多形式开展政策解读、宣传宣讲。常态化开展思想状况调研，掌握民营经济人士思想动态。建好用好“1+1+N”教育培训体系，加大对民营经济人士培养力度，有针对性地加强年轻一代民营经济人士教育培养，筑牢年轻一代听党话、跟党走的思想根基。建强民营经济领域宣传矩阵，广泛借势借力，加强与中华工商时报、省工商联、州主流媒体等媒体合作，讲好文商故事、展现文商形象，放大工商联声音，着力提升宣传影响力、覆盖面。加强民营企业党建与文化建设，打造高质量发展“红色引擎”。

二是加强参政议政水平。聚焦党中央决策和省委、州委部署，突出民营经济统战工作、民营经济发展壮大等深入调查研究。深化“千企百会调研助发展”活动，围绕提振市场主体信心、为民营企业解难题办实事等，开展调查研究，形成精品成果。用好重大建言、政协提案、企情民意专报等议政建言渠道，推动工商联及民营经济人士建言献策量质双升，有效有力。

三是增强助企服务能力。全力落实好“周末亲清约、政企面对面”“企情民意七项机制”。加强东西部对接合作，建优用好友好工商联缔结关系。深入推进融资综合信用服务平台提升，支持中小微企业融资。持续开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作。配合党委政府共同组织开展助推地方发展和招商引资活动，引导民营企业积极融入资源经济、口岸经济、园区经济发展。深入推进“万企兴万村”行动，培树一批典型企业和示范新项目，进一步巩固拓展村企共建成果。加强与东西部合作，深入推动“文品入沪”“文品出山”。

四是提升法律服务质效。加强与法院、检察院、公安、司法联系合作，充分发挥民营企业投诉维权中心、总商会民商事调解中心等平台作用，多元化解商事纠纷，推动民营企业和企业家合法权益保护。充分发挥州第三方机制管委会作用，推进企业合规改革试点工作。实施法治民企工程，持续开展“法律三进”、“万所联万会”活动，强化以案释法工作，推进法治民企、诚信民企、清廉民企一体建设，引导民营企业家树立法治意识、契约精神、守约观念，做诚信守法的表率。

五是强化基层组织建设。坚持党建引领，推进“两个覆盖”，持续深化所属商（协）会改革，加大“五好”县级工商联、“四好”商会争先进位。坚持以商会和企业会员发展为重点，积极吸纳会员，不断优化会员结构，实现工商联会员数量质量双向增长。对表“有为工商联”建设目标，加强“三支队伍”建设，着力打造“四型”机关，抓实“四强”活动落实，培养一批“四过硬”“四精通”的干部队伍，不断强化基础建设和示范引领，不断提高工商联组织建设质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个（云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入200.35万元，其中：一般公共预算200.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年204.26万元对比，2024年减少3.91万元，下降1.91%，主要原因分析是：本年工资福利支出及各类保险基数较上年增加；项目支出20万元，与上年30万元对比，2024年减少文山州工商联执常委会会议经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.35万元，其中:本年收入200.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年204.26万元对比2024年减少3.91万元，下降1.91%，主要原因分析是：本年工资福利支出及各类保险基数较上年增加；项目支出20万元，与上年30万元对比，2024年减少文山州工商联执常委会会议经费10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出200.35万元。财政拨款安排支出200.35万元，其中：基本支出180.35万元，与上年174.26万元对比增加6.09万元，增长3.49%，主要原因分析是：政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准。项目支出20万元，与上年30万元对比减少10万元，下降33.33%，主要原因分析是：2024年减少文山州工商联执常委会会议经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出。

2012801行政运行118.48万元，主要用于：行政在职人员的工资福利支出、商品服务支出和其他公用支出；

2012802一般行政管理事务20万元，主要用于：云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会履职所需的办公经费等；

2080501行政单位离退休支出21.01万元，主要用于单位退休人员退休费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元，主要用于单位在职职工养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元，主要用于单位在职职工职业年金缴纳；

2101101行政单位医疗7.06万元，主要是用于单位在职职工医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助2.84万元，主要是用于单位在职职工公务员医疗补助保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要是用于单位在职职工工伤、生育、大病医疗保险缴纳等；

2210201住房公积金10.82万元，主要是用于单位在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资32.44万元（其中：基本支出32.44万元，项目支出0万元）;

2.30102津贴补贴39.56万元（其中：基本支出39.56万元，项目支出0万元）;

3.30103奖金27.15万元（其中：基本支出27.15万元，项目支出0万元）;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元（其中：基本支出12.97万元，项目支出0万元）;

5.30109职业年金缴费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）;

6.30110职工基本医疗保险缴费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）;

7.30111公务员医疗补助缴费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）;

8.30112其他社会保障缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）;

9.30113住房公积金10.82万元（其中：基本支出10.82万元，项目支出0万元）;

10.30201办公费4.12万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出2.50万元）;

11.30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

12.30206电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

13.30207邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）;

14.30209物业管理费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）；

15.30217公务接待费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）;

16.30226劳务费5.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出3.00万元）;

17.30229福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）;

18.30112其他社会保障缴费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）;

19.30239其他交通费用9.39万元（其中：基本支出9.39万元，项目支出0万元）;

20.30228工会经费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）;

21.30299其他商品和服务支出3.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出3万元）;

22.30302退休费20.29万元（其中：基本支出20.29万元，项目支出0万元）;

23.30227委托业务费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）;

24.30211差旅费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）;

25.30215会议费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）;

26.30216培训费3.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.50万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年0.56万元相比保持一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年公务接待费预算为0.56万元，较上年0.56万元相比保持一致，无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会重点项目预算有1项，具体项目预算绩效目标如下：

根据《中共文山州委文山州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（文发〔2011〕25号）规定，预算安排文山州工商联履职专项经费20万元，主要绩效目标为：

1.开设课程门数不少于15门培训课程；

2.组织培训期数不少于5期；

3.培训参加人数不少于250人；

4.走访调研企业300家以上；

5.执委参训率达95%以上；

6.民营经济增加值达450亿元以上；

7.工作完成时限在2024年12月31日前；

8.参训人员满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会2024年机关运行经费安排19.24万元，与上年19.27万元对比，减少0.03万元，下降0.16%，主要原因分析：公用经费安排了其他社会保障缴费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州工商业联合会资产总额12.95万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产11.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额16.52万元相比，本年资产总额减少3.57万元，下降21.61%，其中固定资产减少3.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000177200111