文山州工商业联合会2023年预算公开

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文山州工商业联合会2023年预算公开

目录

第一部分文山州工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会；是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

1.发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

3.做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

5.在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

6.引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

8.组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9.承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

10.发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济科、宣传教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握政治建会，思想政治引领实现新提升。一是党的二十大精神在文山民营经济领域落地生根。坚持把学习贯彻落实党的二十大精神放在首要首位，先后举办党的二十大精神专题培训班5期，各级党组传达学习12次，专题学习会议15场，理论中心学习组9次，开展专题宣讲12场，送《辅导百问》进企业、商会180余册。通过开展集中学习、开展研讨、自学等形式多样的宣传教育活动，引导工商联干部和民营企业家把思想和行动统一到党的二十大精神上来，真正做到忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，听党话、跟党走、感党恩成为民营经济人士的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是民营经济人士理想信念教育持续深化。先后组织民营企业家到井冈山、中共云南一大会址等红色教育基地开展理想信念教育12期720余人，组织300余名民营经济人士参与全国、省工商联线上专业知识培训和赴湖南大学省外高校参加提升培训，广大民营企业家素质得到提升、眼界得到开阔、思想得到解放。三是主流意识形态得到广泛传播。开展民营经济领域意识形态研判2次，走访商（协）会、民营企业300余家，开展谈心谈话，认真分析研判意识形态领域存在风险。在《中华工商时报》《云南网》等媒体开展宣传24期。在州工商联微信公众号开展“聚焦党的二十大”等系列专题报道，工商联的影响力、感召力进一步提升。三是党建工作质量有效提升。从机关选派6名党员分片作为18个商（协）会的党建指导员，指导（协）会党支部规范化建设。充分发挥党建引领优化营商环境作用，按照“2+1+3”的模式，与州委统战部党支部、云南天士力党支部等6个党组织组建“政企党建联盟”，联合开展“政企面对面、零距离纾困解难”等主题党日活动，党建服务经济的能力有效增强。

2.积极打造团结立会，会员管理和商会建设得到新壮大。一是企业家精神得到进一步弘扬。发挥企业家作用，重视技术创新、产品创新，鼓励企业做创新发展的探索者、组织者、引领者，云南宏泰、大同建筑集团、创新合金3家企业进入全省民营经济100强，成为文山民营企业的领头雁；云南壮山实业、七丹药业等5家民营企业获第九届云南省优强民营企业；高明海、黄兴丽等5名企业家被表彰为优秀民营企业家；七丹牌、苗乡三七等上榜云南十大名中药材，企业创新创造能力得有效提升。二是企业真诚回报社会更加积极。共有111家民营企业参与“万企兴万村”行动，实施“兴村”项目162个，惠及195个行政村，投资累计达到13.96亿元；州总商会带领18家会员捐赠112.7万元建设“希望澡堂”20所，云南宏泰新型材料有限公司捐赠778.12万元援建“希望澡堂”57所。共有321家民营企业向疫情防控一线捐资捐物共658.65万元。21家民营企业参与“绿美文山”建设，捐资捐物227.3万元。三是助力优化营商环境取得实效。围绕直属商（协）会防范化解风险隐患排查、三七园区垃圾清运问题等开展调研，形成《（企）社情民意》专报6期，《文山国际汽车城有“三愁两盼”》等3篇得到州委主要领导批示并转相关部门抓好整改落实。充分发挥工商联作为政协参加单位的优势，组织工商联界别委员开展专题调研5次，年内提交集体提案12件。协助制定出台《文山州关于构建亲清政商关系行为清单》，政商关系和谐有序。选聘40名民营经济人士作为营商环境监督员。建立营商环境问题线索直移快办机制，加强与纪委监委、发改、工信、政务服务等部门的沟通协调，及时向州纪委监委规范移送涉及营商环境方面的问题线索。充分发挥驻企服务员等“三大员”作用，收集各类意见建议四类9个方面21条，形成《文山企情民意》上报州委。加强与检察院沟通联系，依法有序推进我州企业合规改革试点工作，与州检察院、州财政局等12家单位联合印发了文山州涉案企业合规第三方评估机制实施办法、运行规则、管委会工作规则及专业人员选任管理实施细则，努力为民营企业提供优质高效精准的法律服务和有力的法治保障，为打造一流的法治化营商环境作出贡献。

3.紧紧围绕服务兴会，助推民营经济发展取得新成效。一是下基层大走访，通过线上与线下调查、个案与集中调研、广泛与专门走访相结合，全年共走访企业300家，收集到企业反映的困难和问题121个，帮助协解决62个，转相关部门协调59个。积极组织参与全联民营调查点建设，设置调查点108个，开展专项调查问卷4期，平均填报率95%以上。二是送政策进企业，编印《政策汇编》400余册，送政策400余册。通过微信公众号发布中央、省、州政策70余条，帮助民营经济人士认清形势，把握发展方向。三是拓渠道增融资，积极帮助企业开展融资需求对接21次，收集到资金需求1.2亿元，初步达成融资意向1300万元；积极开展贷免扶补工作，共完成个人创业担保贷款129户，帮助获创业贷款2102万元，完成率108%，有效缓解了企业融资难的问题。四是保就业促稳岗，与文山学院、人社部门等联合举办“校企同行、共话就业、筑梦未来”访企拓岗和“金秋招聘月”等系列活动，年内组织112家民营企业提供5000余个就业岗位，吸引5000余名大学毕业生进场求职，收到应往届毕业生应聘简历400余份，达成就业意向500余人。五是畅渠道通意见，协助出台《文山州“企情民意”直通机制》文件，建立了政企定期会商机制、民营企业投诉维权定期报告、“企情民意”直报机制等7项机制，进一步畅通民营企业与各级党委、政府的交流渠道，使企业反映的困难问题及时得到党委政府的重视和解决。六是重宣传促守法。加强《中华人民共和国民法典》等法律法规宣传，组织开展“法律三进”活动9期受教育600余人。强化投诉和维权工作，受理投诉和维权事项13项，有效预防化解民营经济领域矛盾纠纷。与州司法局组建文山州总商会人民调解委员会，调解涉及商会会员的各类民间纠纷。与公安机关建立沟通联系合作机制，实现公安机关涉企一线执法办案和工商联密切联系民营企业优势互补，成为全国典型。引导基层建立“万所联万会”机制，组织律师开展企业政策宣讲、法律咨询等活动，企业法律风险意识得到提升。

4.层层夯实改革强会，自身建设取得新突破。一是州县班子换出新气象。严格把握和落实工商联换届工作总体要求，圆满完换届任务，一批参政议政能力强、政治坚定、具有影响力代表性的民营经济人士充实到班子中。州工商联（总商会）选举产生第六届执委131名，常委43名，主席班子9名，总商会班子22名。通过换届，州县（市）工商联主席均与人大、政府、政协任职条件相衔接，8个县（市）党组书记实现了全部驻会单设，各级执委更年轻、学历层次更高、结构更合理，换届期间风清气正。二是商（协）会实现新发展。突出政治引导、加强业务主管、实行分类指导，理顺工商联管理体制，帮助商会改革发展。指导2家异地商（协）会换届，加强商会领导班子任职考察，严格商会换届流程，有的放矢推动所属商会改革发展，推动商会组织覆盖全州民营经济发展各个行业和领域。三是企业会员实现新增长。坚持规范建设与高质量发展相结合，开展会员数据库的清理、排查和会员发展工作，目前全州共有会员4962个，其中：团体会员76个，企业会员2283个，团体和企业会员同比增长12.5%，会员结构持续优化。四是效能作风实现新转变。积极开展“学先进”活动，先后组织赴湖北部分地市工商联和省内红河州、楚雄等开展考察6批次230人。以“对标先进、争创一流”主题实践活动为载体，组织八县（市）工商联主席、党组书记面对面打擂台、比先进、找差距，在工商联系统掀起了“比学赶超”的良好氛围，干部精气神得到进一步提振，工作作风有效转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（文山州工商业联合会）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入204.26万元，其中：一般公共预算204.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总预算收入223.58万元对比，2023年减少19.32万元，下降8.64%，主要原因分析是：2022年要开展换届工作，2023年没有换届工作，减少换届工作项目经费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入204.26万元，其中：本年收入204.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入223.58万元对比，2023年减少19.32万元,下降8.64%，主要原因分析是：2022年要开展换届工作，2023年没有换届工作，减少换届工作项目经费20万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出204.26万元。财政拨款安排支出204.26万元，其中：基本支出174.26万元，与上年基本支出173.58万元对比，增加0.68万元，增长0.39%，主要原因分析是：政策性增加工资、社保、提高人均公用经费提标准。项目支出30万元，与上年项目支出50万元对比，减少20万元，下降40%，主要原因分析是：2022年要开展换届工作，2023年没有换届工作，减少换届工作项目经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出

2023年部门一般公共预算当年拨入204.26万元，比上年223.58万元预算数减少19.32万元，下降8.64%。主要原因分析是：2022年要开展换届工作，2023年没有换届工作，减少换届工作项目经费20万元。

1.201一般公共服务支出（类）2023年预算数为144.04万元，主要用于：行政职人员的工资福利支出、商品服务支出和其他公用支出。

2.208社会保障和就业支出（类）2023年预算数为39.64万元，主要用于：行政职人员的离退休费、职业年金、养老保险等支出。

3.210卫生健康支出（类）2023年预算数为10.17万元，主要用于：行政职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等支出。

4.221住房保障支出（类）2023年预算数为10.41万元，主要用于：行政职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出174.26万元，项目支出30.00万元）。

基本支出包括：

1.30101基本工资30.78万元;

2.30102津贴补贴38.27万元;

3.30103奖金26.43万元;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元;

5.30109职业年金缴费6.21万元;

6.30110职工基本医疗保险缴费6.76万元;

7.30111公务员医疗补助缴费2.75万元;

8.30112其他社会保障缴费0.67万元;

9.30113住房公积金10.41万元;

10.30201办公费4.30万元;

11.30205水费0.20万元;

12.30206电费0.20万元;

13.30207邮电费0.45万元;

14.30209物业管理费0.24万元；

15.30217公务接待费0.56万元;

16.30229福利费2.64万元;

17.30239其他交通费用7.99万元;

18.30228工会经费1.21万元;

19.30299其他商品和服务支出0.18万元;

20.30302退休费20.29万元;

21.30215会议费1.30万元。

项目支出包括：

1.30201办公费4.40万元;

2.30202印刷费0.70万元;

3.30211差旅费4.00万元；

4.30215会议费9.40万元;

5.30216培训费2.50万元；

6.30299其他商品和服务支出9万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，预算数与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，预算数与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州工商业联合会2023年公务接待费预算为0.56万元，预算数与上年持平。国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，预算数与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费0万元，预算数与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，文山州工商业联合会重点项目预算有2项，具体项目预算绩效目标如下：

（一）根据《中共文山州委文山州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（文发〔2011〕25号）规定，预算安排文山州工商联履职专项经费20万元，主要绩效目标为：

1.开设课程门数不少于15门培训课程；

2.组织培训期数不少于5期；

3.培训参加人数不少于250人；

4.人均培训费标准控制在每人每天400元以内；

5.走访调研企业300家以上；

5.执委参训率达95%以上；

7.民营经济增加值达450亿元以上；

8.工作完成时限在2023年12月31日前；

9.参训人员满意度达98%以上。

（二）根据《中国工商业联合会章程》有关规定，预算安排文山州工商联执常委会会议经费10万元，主要绩效目标为：

1.召开会议次数1次；

2.会议天数1.5天；

3.参会人数160人；

4.人均会议费标准控制在每人每天440元以内；

5.民营经济增加值达450亿元以上；

6.工作完成时限在2023年12月31日前；

7.参训人员满意度达98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2023年机关运行经费安排19.27万元，与上年机关运行经费19.21万元对比，增加0.06万元，增长0.31%，主要原因分析：政策性增加工资，导致提取工会经费增加0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州工商业联合会资产总额16.52万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产净值14.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额5.42万元相比，本年资产总额增加11.10万元，增长204.80%。主要原因分析是：2022年相关工程（涉密）增加固定资产净值9.82万元，未缴纳干部职工医保、社保、住房公积金、个税等导致货币资金增加1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000177200111