文山州工商联2017年度部门决算

监督索引号53260000271401000

 

文山州工商联2017年度部门决算

 

第一部分 州工商联概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 州工商联概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州工商业联合会(商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

 

（一）发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

 

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

 

（三）做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

 

（五）在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

 

（六）引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

 

（七）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

 

（八）、组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

 

（九）承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

 

（十）发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

 

（二）机构设置情况

 

根据州委编办核定州工商联人员编制为8人，其中行政编制7人，工勤人员1人。内设机构数3个，分别是办公室、会员经济科、宣传教育科，机构格级为正科级。科级非领导职务数1个。2017年底实有在职在编人员6人，其中县处级副职2人，科级及以下2人，机关工勤人员1人。内设机关3个，即办公室、会员经济科、宣传教育科。配备正科级领导干部2人，即会员经济科科长、宣传教育科科长，配备副科级领导干部1人，即办公室副主任。未配备科级非领导职务。

 

（二）2017年度重点工作任务介绍

 

2017年度重点工作任务介绍。2017年，文山州工商联在州委、州政府的正确领导下，在省工商联和州委统战部的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，践行“两个健康”工作主题，坚持“团结、服务、引导、教育”的工作方针，全面加强思想、组织、作风、制度建设，努力当好党和政府的“参谋助手”和“桥梁纽带”，全力推动营商环境优化，认真履行职能，各项工作取得新进展，影响力、凝聚力、执行力进一步提高，非公经济人士对工商联的认可度、归属感增强，工商联正成为服务、支持非公经济发展名副其实的“娘家”。一年来，通过全州各级工商联努力工作和创新服务，推动了全州非公有制经济快速发展。截止2017年12月30日，全州非公有制经济实现增加值236.56亿元，占GDP比重的51.4%。全州各级工商联全面启动实施民营企业评议政府职能部门工作，进一步改善和优化营商环境。积极构建“亲”“清”新型政商关系，深入持久的开展好非公经济人士理想信念教育，积极引导和动员全州民营企业参与到社会扶贫行动中，主动承担社会责任，推动我州“万企帮万村”精准扶贫行动扎实开展。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入州工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

州工商联2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

州工商联部门2017年度收入合计179.47万元。其中：财政拨款收入179.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3.92%，主要原因分析增加养老保险开支。

二、支出决算情况说明

 

州工商联部门2017年度支出合计163.14万元。其中：基本支出133.69万元，占总支出的81.95％；项目支出29.45万元，占总支出的18.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降6.28%,主要原因分析增加交通费开支。

（一）基本支出情况

 

2017年度用于保障文山州工商业联合会事业单位等机构正常运转的日常支出133.69万元。与上年对比下降4.32%,主要原因分析 增加交通费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05％。

（二）项目支出情况

 

2017年度用于文山州工商业联合会事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.45万元。与上年对比下降14.26%,主要原因分析少了一个项目。具体项目开支及开展工作情况项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

州工商联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出163.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比6.32%,主要原因分析增加养老保险开支。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出127.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%。主要用于增加养老保险开支；

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

州工商联部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为3.09万元，完成预算的55.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的55.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年严格控制接待。

 

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.18万元，下降41.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.94万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降7.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因2017年严格控制接待费。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.09万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

 

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来人员商务考察发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

 

部门2017年机关运行经费支出16.1万元，与上年对比14.16%,主要原因分析扶贫增加。部门机关运行经费主要用于扶贫。

 

（二）国有资产占用情况

 

截至2017年12月31日，州工商联部门资产总额71.66万元，其中，流动资产64.72万元，固定资产6.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.1万元，其中固定资产增加5.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

 

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

(四)绩效自评信息情况

 

无

 

（五）其他重要事项情况说明

 

无

 

（六）相关口径说明

 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

 

无。

 

监督索引号53260000271401111