文山壮族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算

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文山壮族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

1.发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

3.做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

5.在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

6.引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

8.组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

9.发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

10.承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委的坚强领导下，在省工商联和州委统战部的指导下，州工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕党委、政府的中心工作，认真贯彻落实州委统战工作领导小组会议精神，突出“两个健康”工作主题，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”目标要求，狠抓各项工作落实。

1.政治引领更亲切。认真组织民营经济人士学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神、在企业家座谈会上的讲话精神、考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于民营经济统战工作的重要指示和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等文件，教育引导民营经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。组织90名民营企业家先后到麻栗坡老山、西畴三光石漠化治理示范区等地开展民营经济人士理想信念，教育引导广大会员特别是年轻一代民营企业家树立“诚信、守法、创新、责任”理念。组织全州工商联干部、民营企业家260人次通过视频方式参加全国工商联民营经济统战工作、疫情后国际变局、民营企业境外疫情防控、民族地区小微企业能力提升等专题培训，先后选送6名青年企业家参与为期1年的中小微企业经营管理能力高级研修班学习。先后组织民营企业家到省社会主义学院、浙江大学、上海交通大学等院校参加省州举办的政治理论和民营经济专题学习9期200余人次，使民营企业家视野得到开拓、学识得到积淀、思维得到启迪。切实抓好民营经济领域意识形态工作，落实“月监测、季评估、年报告”的工作机制，民营经济人士思想稳定，民营经济人士与工商联“愿交流、爱沟通、更亲切”的良好局面初步形成。

2.会员服务更亲密。坚持以问题为导向，开展民营经济走访调研、交心谈心活动，召开调研座谈会听取企业意见建议并认真梳理，收集各类问题、意见建议47条，转相关部门协调办理12条，现场解释答复政策21条，听取吸收建议14条。完成120户小微企业“贷免扶补”工作，120户小微企业共获创业贷款1818万元，完成率全省排名第三。以政策宣传为抓手，组成工作组深入8个县（市）围绕省州应对新型冠状病毒疫情支持中小企业共渡难关的相关政策措施的宣传落实。积极协助相关部门共同推动州级领导挂联服务企业制度落地，共有30名厅级领导挂联60家民营企业；协助税务部门建立全州副科以上税务干部“一对一”挂钩联系重点企业服务制度，助力企业发展，促进政企“亲”“清”互动，构建良好的营商环境。积极参与服务云南省金融支持稳企业保就业文山专项行动座谈会，座谈会共计对接实体经济融资需求924亿元，涵盖147个重点项目、203户企业。发挥协调劳动关系参加单位作用，与公检法司等机关探索建立合作机制，联合州检察院共同举办“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动，共有20名民营经济人士代表、商协会负责人代表参加，推动了检企沟通制度化、规范化建设，打通依法服务保障民营企业的“最后一公里”。

3.部门态度更亲和。坚持在非公有制经济人士和政府部门之间搭建直接沟通的桥梁，推动解决非公有制经济发展中的问题，增强工商联凝聚力和影响力。年内共向州委上报提交民营企业反映的问题报告6类18项，州委主要领导作出批示，州委办公室形成文件逐项转相关部门办理并得到全部落实。坚持用好民营企业评议政府职能部门这个平台，组织314户民营企业对30个政府部门进行评议，评议结果得到州委主要领导的批示，反映出来的问题得到部门的重视。始终抓住巡察这把利剑，促成州委将营商环境纳入巡察工作重点和年度考核的重要内容，有效的提升政府部门服务民营企业的积极性、主动性。绝大部分部门正在从“管理企业”转变到“服务企业”上来，服务方法更灵活、态度更亲和。

4.政企关系更亲睦。今年，州委主要领导多次深入企业调研，共组织召开民营企业座谈会2次，特别是将中小微企业调研座谈会开到企业，听取企业意见建议27个，现场帮助企业协调解决问题14个，督促部门办理13个。注重发挥工商联和非公有制经济人士政协委员作用，引导他们积极反映社情民意和民营企业的诉求，有序参与政治生活和社会事务。政协会议期间共组织提交提案11件，其中集体提案4件，个人提案7件，涉及产业发展、城市建设、营商环境改善等主题，其中有1件被列为重点提案由州委主要领导领衔督办，取得良好效果。组织民营企业积极参与产权制度改革、民企改革、民企创新、民主协调及民营经济统战工作5项改革，在民营企业参与政策制定方面取得了较大突破，调动了企业参与重大改革的积极性和主动性。

5.企群之间更亲近。认真贯彻落实中央和省州脱贫攻坚重大战略部署，主动作为，严格按照《文山州“万企帮万村”精准扶贫行动方案》积极发动会员企业、商会参与“万企帮万村”脱贫攻坚行动。截至10月底，全州共组织757家民营企业精准结对帮扶663个贫困村，实施帮扶项目1756个，总投资累计达到13.24亿元，位列全省第二。其中：文山州西畴县兴牧牧业有限公司荣获云南省2019年扶贫明星企业称号，文山鑫瀚恒宸农业有限公司法人代表张礼明、文山州砚山县鑫珵农业科技发展有限公司董事长谭海江被评为云南省2019年社会扶贫模范。云南苗心康生物科技有限公司、马关鑫浩粮贸有限公司、广南县凌垭原生铁皮石斛科技有限公司等39家民营企业被评为文山州2020年脱贫攻坚社会扶贫先进典型。

6.携手抗疫更亲善。始终坚持贯彻州委、州政府关于疫情防控和经济社会发展“两手抓、两促进”的部署要求，先后深入8县（市）开展民营企业复工复产情况调研，收集并帮助企业反映困难问题121条，大部分问题得到有效解决。认真贯彻《文山州应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条政策》等政策措施，集中开展疫情期间民营企业政策宣讲工作，及时把国家、省州重要政策送达企业。努力引导民营企业高度重视疫情防控工作，全州累计有7户企业进入国家疫情防控重点保障企业名单，有25户企业进入省工业和信息化厅疫情防控重点保障企业名单，全州民营企业复工复产率达97%。组织发动全州民营企业开展爱心捐赠，累计捐赠1412.68万元，其中：现金424.77万元、物资价值987.91万元，涉及314个企业、商会、个人。

7.自身建设更亲用。认真贯彻落实《文山州工商联深化改革实施方案》和《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，州工商联（总商会）正向规范化、制度化方向发展。加强指导服务，推动规范建设，指导各县（市）工商联、民营企业、商会开展创建优秀基层组织工作。目前，砚山县工商联被认定为全国“五好县级工商联”；文山市工商联被认定为全省“五好”县级工商联；文山温州商会被认定为全国“四好”商会；文山江西商会、文山贵州商会被认定为云南省优秀商会；文山州浙江商会会长叶开法，砚山县稼依镇商会副会长兼秘书长邵华敏被认定为云南省优秀商会工作者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

文山州工商业联合会是正处级行政单位，内设3个正科级科室，即办公室、会员经济科、宣传教育科。纳入文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年度收入合计153.46万元。其中：财政拨款收入153.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年127.65万元对比增加25.81万元，增长20.87%，增加原因是2020年工作人员增加3名，工资支出增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年度支出合计154.09万元。其中：基本支出134.72万元，占总支出的87.43%；项目支出19.37万元，占总支出的12.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年140.03万元对比总支出增加14.06万元，增长10.04%。其中：基本支出与上年121.96万元对比增加12.76万元，增长10.46%，增长原因是2020年工作人员增加3名，工资支出增加；项目支出与上年18.08万元对比增加1.29万元，增长7.16%，增长原因是省工商联安排专项经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州工商业联合会机关正常运转的日常支出134.72万元。与上年121.96万元对比增加12.76万元，增长10.46%，增加原因是2020年工作人员增加3名，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.74万元，占基本支出的85.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.98万元，占基本支出的14.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.37万元。与上年18.08万元对比增加1.29万元，增长7.16%，增长原因是省工商联安排专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.组织召开县（市）主席座谈会1次，主席办公会议4次，工商联（总商会）执委会会议1次，参会人员160人，对100名执委进行满意度调查，满意率达95%以上。使用资金8.89万元。

2.组织开展非公经济人士理想信念教育学习培训2次，民营企业家参加学习培训90人次，对90名非公经济人士进行满意度调查，满意率达95%以上。使用资金5万元。

3.加强资金管理，保证服务民营企业的需要和保证机关工作正常运转，更好促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。领导干部职工深入8县（市）100余家民营企业调研服务，对服务对象进行满意度调查，满意率达95%以上。使用资金5.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出154.09万元，占本年支出合计的100%。与上年126.03万元对比增加28.06万元，增长22.27%，增加原因是2020年工作人员增加3名，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出129.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于单位职工工资福利，日常工作开展，项目资金的开支。

 2.社会保障和就业（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

 4.住房保障（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于单位职工住房公积金支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.38万元，完成预算的67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的67.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位例行勤俭节约，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.1万元，增长36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长36.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年因受新冠肺炎疫情影响，省工商联调研民营企业复工复产工作增多，导致公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省工商联走访调研民营企业复工复产工作发生的接待支出。接待5批次，38人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州工商业联合会部门2020年机关运行经费支出19.98万元，与上年13.15万元对比增加6.83万元，增长60.75%，增长的主要原因是工作人员下乡出差多、外出培训多，增加了经费开支。部门机关运行经费主要用于商品和服务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州工商业联合会部门资产总额5.32万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产3.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年6.92万元相比，2020年资产总额减少1.6万元，其中固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000271401111