文山州工商联2020年部门预算

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文山州工商联2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 文山州工商联部门2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州工商联部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、州对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

第三部分 文山州工商联部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

文山州工商联部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

（一）发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

（三）做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

（五）在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

（六）引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（七）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

（八）组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

（十）发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

文山州工商业联合会于1995年9月成立，为正处级单位，共有编制8人（其中：行政编制7名，工勤1名），2019年底实有在职在编人员7人（其中：行政编制6名，工勤1名）。单位内设3个科室，即办公室、会员经济科、宣传教育科。配备县处级副职领导2人，即副主席；正科级1人，会员经济科科长；副科级1人，宣传教育科副科长。    

（三）重点工作概述

1.政治引领有力，听党话跟党走的信心更加坚定。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员领导干部学习必修课，认真组织学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党党内重要法规汇编》等必读书目，提高党员领导干部“守初心、担使命、找差距、抓落实”的能力。结合“不忘创业初心、接力改革伟业”教育，组织民营企业家先后到砚山县、麻栗坡老山等地开展非公有制经济人士理想信念和庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，教育引导广大会员特别是年轻一代民营企业家树立“诚信、守法、创新、责任”理念。认真组织民营企业家学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，切实讲清党中央重申“两个毫不动摇”的重大方针，坚定广大民营企业家“扎根边疆、心向中央”和“听党话、跟党走”的信心决心。

2.会员服务有劲，促进“两个健康”彰显新担当。紧紧围绕促进“两个健康”发展中存在的难点问题；围绕推动县级工商联建设和商会组织建设存在的问题；围绕民营经济发展现状及发展中存在的新情况新问题等内容，深入各县（市）工商联，走访商会及部分民营企业，召开调研座谈会9次，认真梳理征求到的企业意见、建议，与税务、银行、市场监督管理等部门反馈企业诉求。统筹推进“贷免扶补”政策落实，共有100户小微企业享受“贷免扶补”政策，协助银行发放创业贷款1425万元。切实发挥协调劳动关系三方联席会议职能作用，落实工商联责任，与各方密切配合，积极做好相关工作，共同构建和谐稳定的劳动关系。开展维权服务，积极与公检法司等机关探索建立合作机制，搭建沟通平台，在全州全面推进法律三进，举办“法律三进”暨“民族团结进步示范创建”进企业法律知识讲座，积极引导企业诚信守法，树立信心，提高企业依法经营、依法治企、依法维权的能力，切实维护企业合法权益。

3.调查研究有质，积极为文山经济发展建言献策。注重发挥工商联和非公有制经济人士政协委员作用，引导他们积极反映社情民意和民营企业的诉求，有序参与政治生活和社会事务，组织提交提案10件，涉及民营经济现状及政策落实情况、改善营商环境、搭建农业电商平台等主题，共有4件被列为重点提案由州委领导牵头督办，取得良好效果。组织开展民营企业评议政府职能部门工作，选取规模以上企业、小微企业、个体工商户等三个层次共514家企业对30个政府职能部门进行评议，评议结果得到州委主要领导批示并纳入重点工作落实整改。其中，营商环境建设被纳入州委对各级各部门的重要巡察内容，民营企业评议政府部门工作被列入州委综合考核事项，大力彰显中央、省、州党委、政府对促进民营经济发展的关心和对营商环境的重视，建言献策实现由数量向质量的转变，由工作参考向成果运用的转换。

4.宣传教育有序，民营企业家素质得到改善提升。紧紧围绕州委、州政府中心工作，坚持“两个健康”工作主题，抓实抓细信息宣传工作。认真落实涉企政策宣传，发放《云南省支持民营企业经济发展政策百问》3000份，编印《文山州民营经济政策汇编》，通过文山州工商联微信公众号推送国家、省、州各类政策27条，使广大民营企业家进一步了解政策，提高企业家政策运用能力。积极反映新动态、宣传新典型、推广新经验、研究新情况、探索新路子，围绕相关政策进行广泛宣传，加强舆论引导，使习近平总书记的重要讲话和各项惠企政策进基层、进商会、进企业。发挥工商联宣传载体作用，加强了对民营企业和企业家的宣传报道，充分利用微信、短信平台、公众号等信息化手段，发布信息63期，被文山政务网采用16期，被国家、省级媒体采用5期，树立非公有制经济人士的良好形象。聚焦当前经济社会热点，组织企业家参加文山州特色旅游研修班、第二期工商联所属商会会长培训班、云南省民营企业大健康产业培训班等培训共11期，培训人数120余人。

5.广泛发动有效，民营企业履行社会责任更积极。认真贯彻落实中央和省州脱贫攻坚重大战略部署，主动作为，严格按照《文山州“万企帮万村”精准扶贫行动方案》和州委提出的“五种套餐”，积极引导会员企业、商会参与脱贫攻坚行动，探索产业扶贫利益联结机制，努力实现贫困户受益、村集体经济壮大、企业得发展的多赢目标。截至10月底，全州共有545家社会责任感强的民营企业率先垂范、积极参与精准结对帮扶494个贫困村，实施项目1219个，总投资达到7.7938亿元，惠及贫困人口447963人，在全州脱贫攻坚工作中起到一定的推动作用。文山州西畴县兴牧牧业有限公司荣获云南省2019年扶贫明星企业称号，文山鑫瀚恒宸农业有限公司法人代表张礼明、文山州砚山县鑫珵农业科技发展有限公司董事长谭海江被评为云南省2019年社会扶贫模范。

6.自身建设有为，工商联和商会组织建设有成效。立足本职工作，着力解决工商联组织“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离群众的突出问题，从改革工商联会员制和代表制、优化领导机构成员结构、发挥非公有制经济人士主体作用、发挥所属商会组织作用等方面，研究制定《文山州工商联深化改革实施方案》；从完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进对商会的联系和服务、激发商会活力等方面，研究制定了《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，逐步推动州工商联（总商会）向规范化、制度化方向发展。进一步发挥工商联联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，积极推动构建“亲清”新型政商关系。加强指导服务，推动规范建设，指导各县（市）工商联、民营企业、商会开展创建优秀基层组织工作，文山市工商联、砚山县工商联被认定为2019年全省“五好”县级工商联；文山州温州商业协会荣获2017—2018年度全国“四好”商会；文山州江西商会、云南明都房地产开发有限公司、文山圣玛妇产医院、丘北锦屏联营花炮厂和彭忠德同志被认定为云南省工商业联合会（总商会）优秀商会、先进集体及优秀商会工作者；柏选平和钟琳被评为中国特色社会主义事业建设者。文山州民营企业营业收入规模逐年增加，辐射带动作用、创新能力和竞争实力都在增强，今年云南大同集团建筑有限公司、云南三鑫集团有限公司入围云南省非公企业100强。

二、预算单位基本情况

文山州工商业联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。    

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入170.11万元，其中：一般公共预算财政拨款170.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

与上年对比增加44.37万元，增长35.29%，主要原因是工作人员增加。    

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入170.11万元，其中：本年收入170.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.11万元（本级财力170.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

与上年对比增加44.37万元，增长35.29%，主要原因是工作人员增加。    

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出170.11万元，比上年增加44.37万元，增长35.29%，其中，基本支出165.11万元，比上年增加39.37万元，增长31.31%，主要是工作人员增加2人；项目支出5万元，比上年增长100%，主要是财政安排了理想信念教育专项经费。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行153.24万元，主要用于州工商联的基本支出—工资福利支出131.38万元；行政运行—商品和服务支出21.86万元。280801类社会保障及就业支出34.71万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费16.87万元；机关事业基本养老保险缴费支出11.89万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元。22102住房保障支出—住房改革支出6.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分6.76万元。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”165.11万元,基本支出165.11万元。主要用于基本工资27.30万元；津贴补贴37.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元；职业年金缴费5.95万元；其他社会保障缴费0.63万元；住房公积金缴费支出6.76万元。    

“商品和服务支出”21.86万元（其中：基本支出16.86万元）。其中：办公费0.77万元；培训费3.20万元；邮电费0.5万元；物业管理费0.19万元；差旅费4.88万元；公务接待0.5万元；工会经费1.13万元；福利费2.55万元；其他交通费用7.99万元；其他商品和服务支出0.15万元。    

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。    

（二）与中央配套事项

无。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

文山州工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少0.94万元，下降62.67%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费

文山州工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。    

（二）公务接待费

文山州工商业联合会2020年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.94万元，下降62.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。    

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无车辆编制，无车辆费用。    

八、重点项目预算绩效目标情况

全州非公经济人士理想信念教育活动项目，主要目标是：认真贯彻落实党的十九大和《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》等文件精神，结合“不忘初心、牢记使命”为主题教育，全面加强我州民营经济人士和新社会阶层人士理想信念教育，切实加大民营经济人士和新社会阶层人士培养力度，用“西畴精神”和“老山精神”鼓励民营企业家和新社会阶层人士，为文山民营经济健康发展作出积极贡献。预算专项经费5万元，计划开展学习培训2次，每次培训50人。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工商业联合会2020年机关运行经费安排170.11万元，与上年对比增加44.37万元，增长35.29%，主要原因是工作人员增加。    

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。    

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