文山州工商联部门2019年部门预算公开说明

监督索引号53260000271400000

文山州工商联部门2019年部门预算编制说明

目录

第一部分文山州工商联部门2019年部门预算编制说明

第二部分文山州工商联部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商业联合会(总商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

（一）发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

（三）做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

（五）在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

（六）引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（七）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

（八）、组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

（十）发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）机构设置情况

根据州委编办核定州工商联人员编制为8人，其中行政编制7人，工勤人员1人。内设机构数3个，分别是办公室、会员经济科、宣传教育科，机构格级为正科级。科级非领导职务数1个。2018年底实有在职在编人员5人，其中县处级副职2人，科级及以下2人，机关工勤人员1人。内设机关3个，即办公室、会员经济科、宣传教育科。配备正科级领导干部1人，即会员经济科科长，配备副科级领导干部1人，即办公室副主任。未配备科级非领导职务。

（三）重点工作概述

一是习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。坚持深入学习党的十九大精神和党的路线、方针、政策，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为工商联学习的重要内容和培训的必修课，工商联班子 “四个意识”和“四个自信”更加坚定，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移地走中国特色社会主义道路，做到“两个维护”。二是领导班子的服务作用得到有效发挥。全州民营经济实现增加值440.35亿元，占全州GDP的比重51.3%，对经济增长贡献率54.1%。实现税收收入23.52亿元。三是基层组织和队伍建设取得新成效。会员规模进一步扩大，全年新增会员268个，商会组织86个，共向省级推荐工商联、基层商会、会员企业等8次，共有4家企业和3名个人获得了先进基层商会、先进会员企业和优秀商会工作者称号。四是创新服务载体取得新突破。梳理国家、省州共20项政策文件传达到会员，及时把党委政府的重大决策部署传递给广大非公经济人士。全年完成招商引资项目推荐3次，组织企业参加昆交会等经贸活动，共有100户小微企业享受“贷免扶补”政策，提出政协提案7件，其中4件被列为州级领导督办重点提案。五是亲清新型政商关系更和谐。上报州委制定了《关于构建“亲、清”政商关系的实施意见》，规范涉企服务和交往行为。组织354户民营经济代表对发改等37个政府部门进行评议。六是助力精准扶贫有成效。共有332家企业参与精准结对帮扶到347个贫困村，实施项目844个，总投资达到7.74亿元，受帮扶贫困人口130657人。七是主体责任落实更加到位。政治规矩意识进一步增强，党风廉政建设成效明显，领导班子始终自觉落实全面从严治党要求，严格党内政治生活制度，认真履行主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神和省州实施办法，年内班子成员没有违反党风党纪的现象，也没有被上级纪委和纪检监察组提醒约谈、问责的情况发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤1人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。离退休人员5人，其中： 退休 5人。

无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 125.74万元，其中：一般公共预算财政拨款125.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.74万元，其中:本年收入125.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.74万元（本级财力125.74万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出125.74万元。财政拨款安排支出125.74万元，其中，基本支出125.74万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801类一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行125.74万元，主要用于州工商联的基本支出—工资福利支出109.83万元;行政运行—商品和服务支出15.91万元。

280801类社会保障及就业支出28.21万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员活动经费16.57万元；机关事业基本养老保险缴费支出8.32万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元。

22102住房保障支出—住房改革支出4.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分4.80万元。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”109.83万元,基本支出109.83万元。

主要用于基本工资67.58万元；津贴补贴25.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元；职业年金缴费3.32万元；其他社会保障缴费0.96万元；住房公积金缴费支出4.80万元。

“商品和服务支出”15.91万元（其中：基本支出15.91万元）。其中：

办公费0.17万元；印刷费0.3万元；水费0.19万元；电费0.05万元；邮电费0.45万元；物业管理费0.24万元；差旅费1万元；会议费0.3万元；公务接待1万元；劳务费3.6万元；工会经费0.8万元；福利费1.35万元；其他交通费用6.31万元；其他商品和服务支出0.15万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

   2019年部门预算总支出125.74万元。财政拨款安排支出125.74万元，其中，基本支出125.74万元，较上年度增加0.91万元，增加原因是调整工资。项目支出0万元，较上年度减少16万元，原因无。

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年“三公”经费财政拨款预算1.3万元，与2018年预算相比减少3.97万元，减少原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年度基本支出125.74万元，较上年增加0.91万元，主要原因是调整工资。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   无。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

   2019年机关正常运行的预算支出为125.74万元，比上年增加0.91万元，增长0.73%，主要原因是：工资普调增资人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出为109.83万元，占基本支出的87.35%；办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议培训费等日常公用经费15.91万元，占基本支出的12.65%。

   （三）国有资产占用情况

   无

   （四）本部门预算绩效情况说明

   无

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.3万元，具体情况如下：

   1.因公出国（境）费

   2019年我部门出国（境）费预算0万元，

   2.公务用车购置及运行维护费

   2019年我部门公务用车购置费0万元。

   3.公务接待费

   2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于公务接待费。

   我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

   监督索引号53260000271400111