文山州工商业联合会部门2018年度部门决算

监督索引号53260000271401000

附件3

文山州工商业联合会部门2018年度部门决算

第一部分文山州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州工商业联合会(商会)是州委、州人民政府领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。是州委、州政府联系非公有制经济的桥梁纽带和管理非公有制经济的助手。其职责如下：

（一）发挥自身在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，就有关问题听取非公有制经济人士的意见和建议。参与州委、州政府大政方针及政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全州经济发展结合起来，把个人富裕与全州人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全州经济建设，推动文山州市场经济体制逐步完善和促进社会全面发展。

（三）做好为全州经济发展作出积极贡献的工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法贡献，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，引导非公有制经济人士健康成长，争做合格中国特色社会主义事业建设者。

（五）在建立新型劳动关系的过程中，既要代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供相关证明，协调关系，参与调解经济纠纷，又要与工会等人民团体密切配合，维护职工的具体利益。

（六）引导会员自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同致富的道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（七）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和管理水平。

（八）组织会员开展考察学习，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与内地、沿海、香港、澳门、台湾等地区和世界各国工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办州委、州政府交办和有关部门委托事项。

（十）发挥政府管理非公有制经济方面的助手作用，健全和完善工商联民间商会职能，履行对全州有关行业组织的业务指导，协助政府优化非公有制经济发展的政策环境，改进对全州非公有制企业经营行为的监督管理，完善对非公有制经济的社会服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在州委、州政府的正确领导下，在省工商联、州委统战部的具体指导下，在全州工商联会员和广大非公经济人士的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、州委全会要求，围绕中心、服务大局，牢牢把握两个健康主题，贯彻“团结、服务、引导、教育”方针，充分发挥桥梁纽带和助手作用，凝心聚力、真抓实干，工商联和商会工作取得了新的成绩、呈现新特点。

——抓政治教育，服务能力进一步提升。坚持把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国工商联十二大各项部署和《中国工商业联合会章程》作为工商联学习的重要内容和培训的必修课，通过选送省工商联培训3期、州委党校学习3期和万名党员进党校等方式，使全州工商联干部得到了系统的学习和轮训，工商联会员政治觉悟进一步提高，政治自觉得到有效增强。坚持从实抓好非公有制经济人士理想信念教育，与遵义市西风烈教育培训中心共同举办了“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的理想信念教育专题培训班，通过理论教育、现场感悟，有效的增进民营企业家对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同。坚持选强配好工商联（总商会）班子，今年1月20日完成了州工商联（总商会）的换届工作，选举产生了新一届执行委员会，100名思想政治好、有责任担当、敢想敢闯的非公经济人士进入了州工商联和总商会领导班子，工商联（总商会）班子结构得到优化，总体能力和水平明显提高。

——抓协调服务，民营经济稳步发展。发挥工商联促进非公经济发展助推器作用，始终坚持把服务民营企业作为工作的重点，年内共走访民营企业56家，召开调研座谈会9次200余家企业到会，收到座谈会及书面意见362条，切实听取企业心声、帮助协调解决困难问题，全州民营企业发展形势总体向好。2018年前三季度，全州民营经济实现增加值253.51亿元，同比增长8.9%，占全州GDP的比重51.2%，拉动经济增长4.6个百分点，对经济增长贡献率50.8%。全州民营经济户数达14.91万户，同比增长8.83%，占工商注册登记经济户数15.17万户的98.3%。全州民营企业从业人员37.03万人，同比增长8.02%。全州民营企业实现税收收入11.57亿元，同比增长6.8%。

——抓队伍建设，基层组织带动作用明显。会员规模进一步扩大，截至9月底，文山州工商联（总商会）共有会员4017个，全年新增会员268个，增长率达7.15%。基层组织建设进一步加强，全州工商联系统共有商会组织86个，其中，行业组织29个，乡镇（街道）商会38个，异地商会11个，其他8个。州本级共有直属商会30个，比2017年增加3个，其中行业商（协）会20个，异地商会9个，青年创业协会1个。切实抓好会员数据库管理，完成会员数据库信息更新工作。扎实推进“五好”县级工商联建设，指导企业、商会扎实开展非公经济党建，共向省级推荐工商联、基层商会、会员企业等8次，共有4家企业和3名个人获得了先进基层商会、先进会员企业和优秀商会工作者称号。砚山县稼依商会受到了省工商联的表扬和肯定，成为文山州乡镇商会的典型代表。

——抓平台建设，会员服务工作有起色。积极搭建政策服务平台，通过建立文山州工商联微信公众号、召开会议等多种有效方式，共梳理国家、省州共20项政策文件传达到会员，及时把党委政府的重大决策部署传递给广大非公经济人士，引导企业主动融入政府主导产业，先后向发改部门推荐10个民间投资项目，争取纳入重点项目库，同时向企业推荐全州基础设施和基础产业项目15个。积极开展维权服务，协同有关部门上报州委出台了《关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施》，与法院联合开展经济联合调解等工作。通过文山在昆企业家座谈会、沪滇对口企业帮扶合作等方式，组织开展招商引资工作，完成招商引资项目推荐3次，组织企业参加昆交会等经贸活动，共有4次30余位企业家参加省内外考察学习，为我州民营企业对外交流与合作搭建了平台。统筹推进“贷免扶补”政策落实，今年共有100户小微企业享受“贷免扶补”政策，协助银行发放创业贷款998万元。积极搭建参政议政平台，引导组织非公经济人士中的人大代表和政协委员积极参加人大、政协组织的相关活动，充分发挥政协参加单位的作用，今年工商联共提出政协提案7件，其中4件被列为州级领导督办重点提案。

——抓环境营造，亲清政商关系更和谐。2016年习近平同志在全国两会期间参加民建和工商联委员联组讨论，以“亲、清”二字为新型政商关系定调，并从不同维度作出准确生动的阐释，为构建好我州“亲、清”政商关系，我们上报州委制定了《关于构建“亲、清”政商关系的实施意见》，进一步明确机关部门（单位）及其工作人员、企业及其经营者两个方面的权利和义务，规范涉企服务和交往行为，有效激发非公有制经济活力和创造力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。同时，协同州委办、州政府办制定州级领导挂钩联系重点民营企业工作相关文件，明确每位州级领导挂钩联系2户以上重点民营企业，帮助企业解决实际困难，督促落实民营经济发展政策。坚持用好用活民营企业评价政府职能部门机制，组织354户民营经济代表对发改、工信、农业、住建等37个直接为企业服务的政府部门，主要围绕被评议单位在服务企业过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面进行总体评议，评议结果得到州委主要领导的批示，州委督查室对评议政府职能部门结果中发现的问题进行督促整改落实。

——抓社会责任，助力精准扶贫有成效。认真贯彻落实中央和省州脱贫攻坚重大战略部署，主动作为，严格按照《文山州“万企帮万村”精准扶贫行动方案》和州委提出的“五种套餐”（即：结对帮扶；产业扶贫；引导就业；智力扶贫；支持公益）和九项重点（即：搞好引导发动、推动覆盖扩面、实施企业人才、近就地就业行动计划、“扶贫车间”进农村、现场教育、经验分享、典型宣传、帮助企业解困难问题），推动行业扶贫工作深入开展，广大民营企业、商协会和非公有制经济人士积极响应，踊跃参与，扎实开展村企结对帮扶，全州“万企帮万村”精准扶贫工作取得可喜成绩。截至9月底，全州共有238家社会责任感强的民营企业率先垂范、积极参与精准结对帮扶到284个贫困村，实施项目561个，总投资达到5.44亿元，惠及贫困人口78962人，在全州脱贫攻坚工作中起到一定的推动作用。涌现出云南七丹药业、文山金诚地产、明都房地产、大同建筑集团、西畴康达乌骨鸡等一批结对帮扶优秀企业，其中：砚山县鑫珵农业科技发展有限公司被授予全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号，富宁永鑫糖业、砚山中康食品被授予云南省“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业称号。

总结2018年的工作，我们在看到成绩和进步的同时，也要清醒地看到差距和不足，综合起来表现为：领导班子和广大执委表率作用发挥不够；非公经济人士参政议政工作力度不够，建言献策力度需要加强；服务民营企业办法不多，创新不够；对非公经济人士的教育培训工作水平有待提高；工商联自身建设有待进一步提升等等。对此，我们将在下步工作中加以改进，全力以赴推动新时期工商联（总商会）工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州工商业联合会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

无车辆编制。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州工商业联合会部门2018年度收入合计161.32万元。其中：财政拨款收入161.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降10.11%，主要原因分析减少开支。

二、支出决算情况说明

文山州工商业联合会部门2018年度支出合计177.63万元。其中：基本支出139.52万元，占总支出的78.55％；项目支出38.11万元，占总支出的21.45％。与上年对比增长8.88%,主要原因分析主要是项目支出增加，用于执常委会会议开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.52万元。与上年对比增长4.36%,主要原因分析工资薪金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.11万元。与上年对比增长29.39%,主要原因分析大量使用执委会会议支出。具体项目开支及开展工作情况组织执委会会议两次召开及全非公经济人士会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出177.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长8.88%,主要原因分析主要是项目支出增加，用于执常委会会议开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、会议开支；

2.社会保障和就业支出（类）支出34.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育保险等；

4.农林水支出（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于扶贫支出；

5.住房保障支出（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的19.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的19.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.80万元，下降90.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2.80万元，下降90.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车上缴，节省开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执委会会议、全非公经济人士会议召开发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州工商业联合会部门2018年机关运行经费支出8.18万元，与上年对比下降49.20%,主要原因分析节约基本支出，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公日常公用经费、职工工资薪金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州工商业联合会部门资产总额22.26万元，其中，流动资产13.95万元，固定资产8.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.41万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000271401111