中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年预算公开

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中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年预算公开

目录

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

（2）学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

（3）对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（4）搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

（5）做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

（6）搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

（7）遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂宣传部）、组织联络部、社会服务部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，民盟文山州委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，民盟十三大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟云南省委相关会议精神，对标对表“四新三好”新要求，切实提高文山民盟的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，紧扣文山中心工作深入调研，积极建言资政，为文山实现高质量发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入160.81万元，其中：一般公共预算160.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年159.07万元对比增加1.74万元，增长1.09%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入160.81万元，其中:本年收入160.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年159.07万元对比增加1.74万元，增长1.09%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出160.81万元。财政拨款安排支出160.81万元，其中：基本支出150.81万元，与上年149.07万元对比1.74万元，增长1.17%，主要原因分析：调整工资薪金，工资福利较上年增加；项目支出10万元，与上年10万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行99.14万元，主要用于单位职工工资福利费及开展民盟日常工作所需的办公经费等；

2012804参政议政10万元，主要用于“民主党派履职特需经费”项目开展；

2080501行政单位离退休支出17.60万元，主要用于归口管理的行政单位离休人员工资支出及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，主要用于单位在职职工养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元，主要用于单位在职职工职业年金缴纳；

2101101行政单位医疗5.88万元，主要是用于单位在职职工医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助2.37万元，主要是用于单位在职职工公务员医疗补助保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要是用于单位在职职工工伤、生育、大病医疗保险缴纳等；

2210201住房公积金9.04万元，主要是用于单位在职职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出150.81万元，项目支出10万元）。

基本工资26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）；

津贴补贴33.43万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出0万元）；

奖金22.98万元（其中：基本支出22.98万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0万元）；

公务员医疗保险缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

住房公积金9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）；

医疗费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

委托业务费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；

差旅费7.77万元（其中：基本支出2万元，项目支出5.77万元）；

办公费3.90万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出1.23万元）；

工会经费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）；

福利费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

其他交通费用6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）；

会议费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）；

培训费2.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.80万元）；

退休费17万元（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.37万元，较上年0.38万元减少0.01万元，下降2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元保持一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年公务接待费预算为0.37万元，较上年0.38万元减少0.01万元，下降2.63%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格控制公务接待，厉行节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

民主党派履职特需经费：根据州委委托，圆满完成2023年-2025年民盟文山州委负责盘龙河流域综合治理民主监督工作。根据州委统战部要求，圆满完成2024年计划开展专题调研2项。根据民盟云南省委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育实施方案及中共文山州委统战部具体要求，圆满完成开展培训2次。完成购置培训、会议工作安排办公打印用纸。圆满完成举办2024年1次全委会（会议规模30人）、4次常委会会议（会议规模20人）。根据民盟云南省委考核要求，圆满完成民盟文山州委2024年应该开展“黄丝带帮教”“农村教育烛光行动”等社会服务活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2024年机关运行经费安排16.33万元，与上年16.09万元对比增加0.24万元，增长1.49%，主要原因分析：公务交通补贴较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会资产总额4.43万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产4.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3.23万元相比，本年资产总额增加1.20万元，增长37.15%，其中固定资产增加1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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