中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2021年度部门决算

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

（2）学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

（3）对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（4）搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

（5）做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

（6）搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

（7）遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，民盟文山州委在民盟云南省委和中共文山州委的正确领导下，在中共文山州委统战部的指导帮助下，按照民盟文山州委常委会的工作部署，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届及历次会议精神，习近平总书记系列重要讲话精神以及盟中央、盟省委、中共文山州委相关会议精神，继承优良传统，增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，不断加强自身建设，提高履职能力，稳步推进民盟文山州委各项工作，为文山经济社会发展作出了积极的贡献。

1．加强思想政治建设，进一步夯实铸牢多党合作的思想政治基础。

（1）注重思想政治建设，努力加强政治学习。通过干部职工会、主委班子会、常委扩大会议以及各基层委员会、支部活动等多种载体，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织广大盟员学习宣传贯彻中共十九大、十九届五中、六中全会精神、民盟中央以及民盟省委相关会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及习近平考察云南重要讲话精神，习近平在庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会上的讲话，引导广大盟员提高政治站位，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，立足于自身岗位，努力工作，创先争优，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作事业积极贡献力量。

（2）以谈心谈话促进干部队伍思想政治建设。不断完善健全民盟文山州委机关谈心谈话制度，定期召开领导与干部职工谈心谈话会，主委与新任领导班子谈心谈话会，用集体谈话与个别谈话相结合的方式，以增进团结、平等诚恳、实事求是为原则，突出“讲政治”这个核心，围绕盟内组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等主题进行交谈，谈话内容还涵盖廉政建设等，既肯定成绩又不回避矛盾，通过沟通交流，达到了进一步统一思想、明确方向、改进工作、促进团结的目的。

（3）进一步深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。根据盟中央、盟省委有关精神，按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”和“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的要求，认真组织开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。

一是注重思想政治建设，抓好专题学习教育。自主题教育开展以来，民盟文山州委各级组织领导班子成员积极开展了系统的、持续的自学，认真自学了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》，习近平总书记关于新型政党制度的重要论述以及习近平总书记系列重要讲话精神，专题组织学习了中共十九届六中全会精神、文山州第十次党代会精神、《中国共产党统一战线工作条例》、《中国民主同盟纪律处分办法（试行）》和《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》、《各民主党派中央关于建立健全述职和民主评议制度座谈会纪要》、《各民主党派省委会关于新时代组织发展工作有关问题座谈会纪要》、《各民主党派省委会关于加强机关建设有关问题座谈会纪要》等四个《纪要》，并努力把学习成果转化为抓好各项工作落实的强大动力。

二是结合两个周年，坚持以史育人，开展党史学习教育。2021年是中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年，为认真贯彻落实中共中央关于开展党史学习教育的决策部署和省委、州委的工作要求，根据中共文山州委统战部相关工作方案要求，民盟文山州委于5月举行党史学习教育暨弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处、走在前列”行动启动仪式，中共文山州委统战部相关领导、民盟文山州委常委、民盟各基层组织班子成员等50余人参加启动仪式，参会盟员重温了入党誓词。熊朝康就民盟开展党史学习教育暨弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”开展“干在实处、走在前列”行动做出了具体安排部署，并以《浅谈民盟的精神价值》为内容作了专题讲座，为整个主题活动敲响了上课铃，民盟文山州委及各基层盟组织结合中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年开展了一系列党史学习教育。

为庆祝中国民主同盟成立80周年，民盟文山州委组织州属支部及部分盟员到“楚图南故居”开展纪念活动，参观“楚图南故居”并重温了入党誓词；民盟文山州委、民盟文山市基层委员会分别拍摄了微视频献礼民盟80周年纪念；多个基层盟组织集中组织观看了中国共产党成立100周年庆祝大会。

民盟文山州委积极组织盟员参加中共文山州委统战部组织的党史学习教育培训及相关活动，通过前往“弥勒湾会议”会址、丫呼寨红色教育基地、富宁县谷留碉堡旧址、甘屯红军洞、富宁革命纪念馆等地参观，重温革命战争艰苦历史，听取专题讲座、观看主题晚会、积极交流发言，学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、《中国共产党统一战线工作条例》等活动加深了对中共党史的学习，坚定了永远跟党走的信念；为全面推进中共党史学习教育持续走向深入，民盟文山州委在扎西干部学院举办2021年度党史学习教育培训班，民盟文山州委各州属支部、基层委骨干盟员及民盟文山州委机关专干共29人参加培训，专题教学、现场教学和体验教学相结合，通过学习扎西精神、重走长征路，重温革命故事、重唱红军歌的形式，回顾中共百年历程，接受革命精神洗礼；为贯彻落实习近平总书记关于讲好西南联大教育救国、读书救国报国故事的重要指示精神，民盟文山州委组织主委班子成员、部分基层盟组织班子成员、盟州委机关干部职工34人集体观看电影《九零后》，重温抗战时期西南联大学子的故事，用电影为盟员上了一堂生动的中共党史和盟史课；盟州委机关还加入文山州政协、中共州委统战部等10个单位组成的“同心圆合唱队”，参加“放歌红色边疆奋进绿色文山”合唱比赛并获三等奖。

民盟文山市基层委利用相关微信公众号，通过重温入盟誓词、读书会、观看纪录片、参加“七点钟课堂”等多种形式积极开展党史学习教育，并组建宣讲队，将楚图南、黄大陆、吴澄等革命先辈的生平和革命历程变成小故事到文山市部分小学开展宣讲，将“红色故事”带到课堂，并与文山市关心下一代工作委员会联合举办“学先贤，做新时代好少年——讲楚图南生平事迹”演讲比赛，文山城区30名小学生参加比赛，激发了同学们爱家乡、爱祖国的美好情感；联合机关支部、文山学院支部到市第十三中学开展主题教育。民盟丘北县基层委组织盟员到“弥勒湾会议”会址、“普者黑会议”会址等地开展党史学习教育，并重温入盟誓词，使盟员进一步了解丘北的革命史、解放史；组织部分盟员到丘北县烈士陵园开展清明祭扫活动，宣讲中共党员、民盟盟员李曜九烈士的英雄事迹；组织基层委班子及骨干盟员到蒙自、建水、昆明等地以及王有德故居、楚图南故居开展党史、盟史学习教育活动，并与民盟文山市基层委、民盟砚山县基层委就中共党史、民盟盟史学习教育开展学习交流。民盟砚山县基层委组织盟员先后到“中共一大”会址、云南民盟历史陈列馆、闻一多朱自清旧居、中共文山州第一个党支部会址洒戛竜村等第开展党史学习教育，缅怀革命先烈，重温党史、盟史。民盟广南县基层委到广南县一中开展了“学党史、忆盟史，庆祝中国共产党成立100周年”活动，并作了《珍视民盟传统、加强自我建设》为题的党史、盟史专题讲座。民盟文山学院支部积极组织盟员参加文山学院统战部组织的党史学习教育，通过到“楚图南故居”实地参观，观看党史学习教育片《1921》、爱国影片《长津湖》等活动，重温中国共产党成立的艰辛历程、光辉岁月，并组织部分盟员到红河州参观建党百年华诞书画摄影红色文化艺术展，考察闻名遐迩的“鱼峰书院”、建校历史、图书馆以及泓回文化艺术庄。民盟工信校支部、民职校支部等其他基层盟也通过集中学习、组织观看爱国电影等各种形式开展党史学习教育。通过一系列的党史学习教育，使盟员们进一步了解了民盟与中国共产党风雨同舟、共同奋斗的光辉历程，自觉弘扬民盟优良传统，传承先贤红色基因，进一步增强了责任感和使命感，激发了为共产主义事业奋斗的强大活力。

2．围绕中心，服务大局，充分履行参政党职能。

（1）搭建平台，发挥优势，切实履行参政议政职能。在2021年文山州两会期间，盟员政协委员共上报政协集体提案10件，个人提案及联名提案12件，约占会议期间初审立案提案总数的11%。

各县（市）两会期间，政协委员、人大代表也积极撰写提案与建议。各级政协委员、人大代表所提提案、建议大多围绕社会关注的热点难点，选题准确，建议可行，提案立案后积极参加面商，提出工作意见建议，充分利用政协、人大平台，积极促进参政议政成果转化。

在州政协全会界别联组会议上，保慈娅、黄万伟、陆晋玄、何兰、王云燕、钟薇等6名盟员进行了交流发言，分别从推进法治政府建设、进一步培育提升农业品牌、农村集体产权改革、促进新建高中教育健康发展、文山州职教园区改革、加快文化基础设施项目建设等方面提出意见和建议。会议期间，参加“两会”的盟员在各代表团会议和委员分组讨论时围绕讨论议题，立足工作实际积极发言，反映群众呼声，敢于讲真话、说实话，积极接受媒体采访，通过媒体发声，展现出盟员良好的政治素质和较高的专业水平。

（2）进一步提升民主监督工作水平。担任人大常委会常务委员和政协常委的盟员积极参加政协、人大常委会会议，听取相关工作通报，参与政协、人大视察调研课题，参加政协、人大学习考察，其他委员和代表积极参加小组活动；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康先后到麻栗坡督战爱国卫生“七个专项行动”暨国家卫生城镇创建工作，到广南县督察西洋江流域河长制工作，并多次到麻栗坡县下金厂乡开展“强边固防”巡查督察工作。部分盟员参加各县（市）政府工作报告、计划和财政报告征求意见座谈会，并提出意见建议。通过多种渠道形式参与到民主监督工作中，并结合本职工作开展情况提出切实可行的意见建议，不断提升了民主监督工作水平。

（3）多种形式推进调研工作。民盟文山州委在工作经费紧缺的情况下，仍聚焦民意，积极筹谋，结合自身实际，通过参与州政协视察调研课题，联合支部和基层委员会等多种形式扎实推进调研工作。州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康分别带队深入文山、砚山、广南、马关、富宁5县市对殡葬改革、社会治安、消除整体性返贫风险、定点帮扶乡村振兴等工作开展调研。民盟文山州委针对盘龙河流域文山段开展了专题调研，并形成调研报告供有关部门决策参考，与州政协教科卫体委联合对全州中小学教师队伍建设开展调研，副主委王云燕参加调研并提出意见建议，还到乡村振兴帮扶点开展调研，就巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接方面提出意见建议。州机关支部到马关县马洒村调研乡村振兴建设，并联合州交运支部、民盟文山市基层委就文麻高速公路建设进展情况开展调研。民盟文山市基层委班子成员参加文山市民主党派调研成果转化协商座谈会，就文山市打造康养小镇的思考选题和调研情况作详细介绍，文山市有关部门结合工作分别提出了意见建议，组织班子成员到文山市文光小学就农村义务教育均衡发展开展调研。民盟砚山县基层委参加砚山县民主党派调研选题协商座谈会，就2021年度重点调研课题达成协商，并及时开展调研，形成调研报告；联合中共砚山县委统战部到蒙自市调研达标创建国家卫生县城工作，组织部分盟员到“阿猛会议”会址、“弥勒湾会议”会址开展“弘扬传承红色文化，助力新时代革命老区乡村”调研活动。民盟西畴县基层委组织对西畴县林下经济发展情况开展调研，并就如何加快推动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念提出五条建议。民盟广南县基层委组织盟员参观《文山州“百年百件”文艺作品献礼党的百年华诞暨广南文庙石雕碑刻拓片展》，并就石雕碑刻艺术的保护与教育传承开展专题调研。民盟丘北县基层委围绕民族团结进步示范创建巩固提升工作开展政党协商。

（4）多措并举加大社情民意信息工作力度。2021年度共上报社情民意信息15篇，截至目前被民盟云南省委采用9篇，被州政协采用3篇。

3．集中力量，抓好重点，提升社会服务工作整体水平。

社会服务工作是民主党派工作的延伸，能充分发挥民盟盟员的社会作用。民盟文山州委积极克服资金困难、专职干部人数少的实际情况，采取与民盟云南省委联合开展，与其他基层盟组织联办的形式，为改善这方水土尽责尽力。

（1）“烛光行动”稳步推进。民盟文山州委“民盟烛光·同心帮扶学校”在文山市卧龙街道中心小学举行挂牌仪式，并帮助协调学校选送4名教师到昆明市武成小学开展跟班培训。通过“民盟烛光·同心帮扶学校”挂牌，努力把卧龙街道中心小学打造成教育工作者教学水平的提升平台，民盟社会服务工作的交流平台，助力农村教育事业发展的合作平台，构建好民盟社会服务“同心”品牌。努力推进“烛光行动—助力教育信息化”2.0公益活动，助力全州中小学信息化建设。聚力抗击新冠疫情，开展寒假期间新东方“梦想直播课”免费直播授课，以民盟文山州委“民盟烛光·同心帮扶学校”文山市卧龙街道中心小学为试点，免费开展新东方“梦想直播课”线上教学2170人。今年，民盟文山州委到富宁县谷拉乡谷留村参加“文山统一战线党史学习教育“为民办实事”实践活动暨同心公益服务活动，向5名家庭困难留守儿童发放补助金共1500元，向36名适龄儿童发放了总价值2700元护眼台灯，为山区留守儿童送去温暖和关爱。

（2）主动联系上级盟组织开展社会帮扶。争取民盟云南省委乡村振兴调研实践基地落户丘北，盟省委协调投入资金102万元，采取“党盟共建”方式在丘北县密纳村建设民盟乡村振兴调研实践基地，并为丘北县锦屏中心小学与昆明长水教育集团合作发展牵线搭桥。

（3）积极倡导各基层盟组织开展社会服务。主委班子成员主动带头，积极倡导，全州各基层盟组织，全体盟员都坚守岗位，结合本职工作，多种形式开展社会服务工作。医生盟员全力投入“新冠肺炎”抗疫工作，教师盟员积极投身乡村学校教育帮扶工作。一年来，各基层盟组织共向社会捐赠价值6000元的学习用品，发放5000元助学金，向贫困家庭捐赠800套人居环境整治用具。

4．以搞好政治交接为主线，全面加强组织建设。

民盟文山州委高度重视组织发展工作，正确处理质量和数量的关系，立足参政议政、社会服务等工作需要，严格程序，坚持标准，拓宽发展领域，注重发展高素质、高层次盟员，积极调整盟员队伍的知识、专业、年龄、层次等结构。2020年，全州发展盟员36人，年发展率7.09%，涉及7个县（市）基层委员会和支部，其中：文化教育界22人，政府机关4人，人大、政协机关1人，科技界2人，医药卫生届3人，新阶层4人。截至2021年12月31日，全州盟员总数达541人。

（1）做好民盟州委的换届工作，顺利完成整治交接和新老交替。民盟文山州委根据中共云南省委统战部和民盟云南省委的统一安排，在州委统战部的帮助指导下，于2021年4月启动换届工作。通过广泛、反复的民主协商，严格的工作程序，于同年12月26日召开民盟文山州第四次代表大会选举产生了25名委员，召开民盟文山州第四届委员会第一次全体会议选举产生了常务委员15名，主任委员1名，副主任委员3名（含专职1名），选举产生的新班子结构合理，符合民盟工作的发展需要。2021年还继续完成了6个基层盟组织的换届工作。

（2）以谈心谈话促进干部队伍建设。主委班子以身作则，充分发扬“民主”，结合党派成员大多数为兼职的现状，不断完善健全民盟文山州委谈心谈话制度，定期召开领导与干部职工谈心谈话会，主委与新任领导班子谈心谈话会，用集体谈话与个别谈话相结合的方式，以增进团结、平等诚恳、实事求是为原则，突出“讲政治”这个核心，围绕盟内组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等主题进行交流，谈话内容还涵盖廉政建设等，既肯定成绩又不回避矛盾，通过沟通交流，达到了进一步统一思想、明确方向、改进工作、促进团结的目的。

（3）严把入盟关，规范组织培训和支部活动。通过学习贯彻执行“三个文件”精神，严把入盟关，吸收盟员时将政治标准放在首位，着重吸收有代表性、业务能力强、主界别范围内的入盟积极分子。盟内培训依托民盟云南省委和中共文山州委统战部，注重分级分类培养：选派7名盟员参加民盟省委中青年骨干培训班；选派4名盟员参加全州统一战线专题培训班；选派3名盟员参加民盟省委新盟员暨青委委员培训班；选派2名专职干部到西安交大参加民盟专职干部能力素质提升培训；选派6名盟员参加州统一战线学习贯彻党的十九届六中全会精神和统战工作条例专题培训班；盟州委举办党史学习教育培训班，29名盟员参加。盟内培训内容除了政治理论外，主委熊朝康带头宣讲“民盟精神”，班子成员到扎西干部学院参加学习培训，重走长征路，接受爱国主义教育。此外，为了规范基层组织开展盟务活动，每年例行对基层组织盟务工作进行量化考核。

5．完善制度，立足本职，全面加强自身建设。

（1）严格执行各项制度。建立健全民主集中制，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。严格执行领导学习和工作制度，完善述职和评议制度，促进工作责任意识和领导能力的提高；完善内部监督机制，明确监督制度和监督体系，提高组织对个人的约束力。召开“履职能力提升”专题民主生活会，查摆存在的问题，深刻剖析原因，提出整改思路和措施。

（2）不断提高沟通能力。一年来，民盟文山州委将对上、对下，对外、对内的沟通有机结合，为开展各项工作打基础。不但及时与民盟云南省委、中共文山州委、中共文山州委统战部联系汇报，还及时与班子成员本职单位党委、盟员所在单位党委（组）联系协商，不但与外省、市民盟组织开展交流活动，还十分注重班子成员之间的沟通与联系。力争通过沟通加强团结，增进感情，同心同德。

（3）不断加强盟内监督，严守廉洁纪律。主委班子成员大多数为兼职，廉洁监督实行“民盟党内和工作单位”双重监督。民盟文山州委成立监督委员会，由不是班子成员的盟员担任监督委主任，每个基层组织设监督员，监督各级盟组织执行《盟章》、盟费收缴使用和开展组织生活情况；今年6月，民盟云南省委监督委员会主任、一级巡视员徐宁带队到民盟文山州委开展内部监督工作调研，对盟州委班子履职情况进行监督。严格遵守八项规定精神，遵守《文山州处级领导干部“8小时以外”监督办法》，全面落实廉政风险防控措施，纠正“四风”等事项。

（4）不断提升机关工作能力。盟州委机关是落实主委会议研究确定事项的关键。一年来，编报民盟信息164期，其中被盟中央采用51期、盟省委采用85期，多方位展现了文山民盟组织和盟员的良好形象。严格完成民族团结进步示范州创建、爱国卫生运动“7个专项行动”、文山市创建国家文明城市、文山市创建国家卫生城市等工作要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂宣传部）、社会服务部、组织联络部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年度收入合计1,256,341.05元。其中：财政拨款收入1,256,246.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入94.33元，占总收入的0.01%。与上年1,053,495.58元对比增加202845.47元，增长19.25%，主要原因分析：本年度民主履职特需经费较上年预算增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年度支出合计1,260,386.72元。其中：基本支出1,099,059.83元，占总支出的87.2%；项目支出161,326.89元，占总支出的12.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,064,807.17元对比增加195,579.55元，增长18.37%，主要原因分析今年民主党派履职特需经费项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,099,059.83元。与上年1,001,812.70元对比增加97,247.13元，增长9.71%，主要原因分析本年调入1人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出963,740.22元，占基本支出的87.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,319.61元，占基本支出的12.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,326.89元。与上年62,994.47元对比增加98332.42元，增长156.1%，主要原因分析：本年项目支出增加换届会议支出。具体项目开支及开展工作情况：积极倡导各基层盟组织开展社会、开展社会帮扶、麻栗坡督战爱国卫生“七个专项行动”暨国家卫生城镇创建工作、督察西洋江流域河长制工作、开展“强边固防”巡查督察工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,256,186.72元，占本年支出合计的99.67%。与上年1,064,600元对比增加191,586.72元，增长18%，主要原因分析：今年民主党派履职特需经费项目支出、换届会议支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,050,954.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于人员工资津补贴，办公费、印刷费、水电费等开支；

2.社会保障和就业（类）支出82,674.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出等；

3.卫生健康（类）支出66,339.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育等支出；

4.住房保障（类）支出56,218元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000元，支出决算为3,997元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,997元，完成预算的99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级盟组织来文交流考察次数减少，故接待费预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5603元，下降58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5603元，下降58.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级盟组织来文交流考察次数减少，故接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,997元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,997元。其中：

国内接待费支出3,997元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民盟省委主要领导来文指导工作以及外地民盟组织来文交流学习调研等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出135,294.12元，与上年121,916.96元对比增加13,377.16元，增长10.97%，主要原因分析本年度调入1人，日常经费及福利费增加。部门机关运行经费主要用于开展社会服务；参政议政；结合扶贫工作，搞好节日慰问等工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额30,412.25元，其中，流动资产4,588.94元，固定资产25,823.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,661.69元，其中固定资产减少10,472.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

3.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

4.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53260000177901111