民盟文山州委部门2022年预算公开

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民盟文山州委部门2022年预算公开目录

第一部分 民盟文山州委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民盟文山州委2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

民盟文山州委2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

（2）学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

（3）对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（4）搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

（5）做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

（6）搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

（7）遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂宣传部）、组织联络部、社会服务部。

所属单位1个，分别是：民盟文山州委。

（三）重点工作概述

2022年，民盟文山州委工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟云南省委相关会议精神，对标对表“四新”“三好”新要求，切实提高文山民盟的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，紧扣文山中心工作深入调研，积极建言资政，为文山实现高质量发展作出新的贡献。

一、深入开展政治思想学习，不断加强政治思想建设。

全州各级民盟组织以召开会议集中学习，派出盟员参加学习培训学习和个人自学相结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九届六中全会、中共云南省第十一次党代会以及中共文山州第十次党代会精神，深刻学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神的丰富内涵，进一步夯实多党合作的政治思想基础。进一步巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果，继续推进党史学习教育，组织骨干盟员赴昆明两个民盟中央传统教育基地参观学习，开展一期党史学习教育培训班。以民盟云南省委传统教育基地——楚图南故居为依托，开展文山州内盟史讲解、盟史研究和新型政党制度在基层的理论研究工作。完成民盟文山州委“盟员之家”挂牌工作。

二、结合民盟文山州委换届政治交接，不断加强组织建设。

继续深入学习《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等“三个文件”精神，完善代表人士名册，建立后备干部培养机制，通过届中调整充实主委班子。做好各级各类培训班学员推荐安排工作，力争通过派员参加各类培训，提升机关专职干部、基层组织班子成员的政党素质和履职能力。进一步加强组织能力建设，组织开展一期新盟员、骨干盟员、基层组织新任班子成员培训班。广泛联系基层组织监督员，加强盟内监督。组织召开一次民主生活会。做好机关专职干部的培训、考核、考察，基层组织盟务工作量化考核等工作。

三、以州县换届为契机，打造盟员履职平台，不断加强参政能力建设。

根据州、县两级人大代表选举、政协委员推荐工作开展情况，为盟员履职搭建平台。做好民盟云南省委调研项目选题和上报；开展一次民盟文山州委的专题调研，并形成调研报告或其他调研成果。做好“两会”前，盟员撰写提案、建议的收集、汇总、提质、上报工作，并持续跟踪相关面商、答复等工作。组织盟员积极撰写社情民意信息，完成民盟云南省委确定的考核任务。组织盟员参加民盟中央经济论坛、民生论坛、教育论坛、法治论坛，力争使文山在盟内有声，参政有果。联系、组织各州属支部开展调研活动。

四、巩固优势，拓展品牌，不断提升社会服务成效。

继续按照中共文山州委、州人民政府安排，积极参与完成乡村振兴工作任务。深入开展“烛光行动”，持续推进文山市卧龙中心小学教师赴昆跟班培训，邀请专家来文讲课等工作。根据民盟云南省委要求，结合新冠肺炎疫情防控相关要求，开展“黄丝带”帮教活动。配合民盟云南省委开展“民盟云南省委调研实践基地”相关工作。指导、汇总、上报各基层组织开展相关社会服务工作情况。

五、优化制度，改进作风，不断提高自身建设。

修改相关工作制度，提高服务意识，推动机关工作质量。对标相关考核办法，强化问题导向，落实责任部门，检查落实进展情况，做好各项考核工作。开展公职人员廉政教育活动。完成中共文山州委、州人民政府及其相关部门安排布置的常规工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入132.99万元，其中：一般公共预算132.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年154.39万元对比减少21.4万元，下降13.86%，主要原因分析：本年调出一人，工资福利费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入132.99万元，其中:本年收入132.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.99万元（本级财力132.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年154.39万元对比减少21.4万元，下降13.86%，主要原因分析：本年调出一人，工资福利费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出132.99万元。财政拨款安排支出132.99万元，其中：基本支出122.99万元，与上年144.39万元对比减少21.4万元，下降13.86%，主要原因分析：本年调出一人，工资福利费及公用经费减少；项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出91.37万元，其中行政运行81.37万元，主要用于单位职工工资福利费及开展民盟日常工作所需的办公经费等；参政议政10万元，主要用于“民主党派履职特需经费”项目开展；

社会保障和就业支出29.93万元，主要用于退休人员退休费、单位在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等；

卫生健康支出6.97万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出4.72万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金财政补助缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.99万元，项目支出10万元）。

基本工资18.78万元；

津贴补贴26.66万元；

奖金23.57万元；

机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元；

职业年金缴费4.11万元；

职工基本医疗保险缴费4.48万元；

公务员医疗保险缴费2万元；

其他社会保障缴费0.49万元；

住房公积金4.72万元；

公务接待费0.4万元；

差旅费3.06万元；

办公费5.4万元；

福利费1.95万元；

其他商品服务支出1.15万元；

工会经费0.79万元；

其他交通费用4.81万元；

会议费0.4万元；

培训费5万元；

退休费17万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟文山州委部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民盟文山州委部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

民盟文山州委部门2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待53人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟文山州委部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民盟文山州委部门2022年机关运行经费安排12.97万元，与上年14.08万元对比减少1.11万元，下降7.88%，主要原因分析:本年调出1人，公用经费及福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民盟文山州委部门资产总额3.04万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产2.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4.51万元相比，本年资产总额减少1.47万元，下降32.59%，其中固定资产减少1.05万元，下降28.93%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000177900111