民盟文山州委2017年度部门决算

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民盟文山州委2017年度部门决算

第一部分民盟文山州委概况

第一部分单位职能

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分民盟文山州委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

2.学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

3.对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

4.搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

5.做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

6.搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

7.遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真学习宣传贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大会议精神以及民盟中央十二大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大盟员不断增强“四个自信”，强化“四个意识”。

2、以“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育为主要内容，深入开展学习实践活动。

3、换届工作顺利进行，完成政治交接和新老交替。民盟文山州委于2016年11月启动换届工作。通过广泛、反复的民主协商，严格的工作程序，于2017年4月15日召开民盟文山州第三次代表大会选举产生了25名委员，召开民盟文山州第三届委员会第一次全体会议选举产生了常委15名，主委1名，副主委4名（含专职1名），选举产生的新班子结构合理，符合民盟工作的发展需要。

4、搭建平台，发挥优势，切实履行参政议政职能。在2017年文山州两会期间，盟员政协委员共上报政协集体提案7件，个人提案21件，联名提案2件，其中《关于将职教园区运行、管理经费列入财政预算，提高园区运行质量和管理水平的建议》《关于完善公交车站（点）等公共设施的建议》等两件集体提案被列为重点提案。

5、结合本职工作，推进精准扶贫。民盟文山州委除了按照中共文山州委相关要求开展好精准扶贫工作之外，还在州委经费极其紧缺的情况下补助文山市秉烈乡老安寨村民委2万元帮助其发展产业，早日实现脱贫致富。

6、“黄丝带”帮教工作取得实效。2017年度开展了心理咨询、法律讲座、技能培训、“三生”教育专题讲座等一系列帮教活动，得到了监狱的一致认可和热烈欢迎

7、“烛光行动”稳步推进。民盟文山州委携手云彩虹古筝艺术中心用心用行动做好乡村音乐教育，今年11月赴文山市卧龙街道中心小学开展“烛光行动”。

8、《中国民主同盟文山州委员会简史》顺利刊印。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为民盟文山州委机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

民盟文山州委2017年度末实有编制6人。其中行政编制6人（含行政工勤编制1人）。退休人员4人。无车辆编制。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2017年度收入合计126.71万元。其中：财政拨款收入126.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加31.1%，主要原因分析调增人员津补贴，相应增加收入。

二、支出决算情况说明

民盟文山州委部门2017年度支出合计127.82万元。其中：基本支出105.92万元，占总支出的82.87％；项目支出21.90万元，占总支出的17.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加35.06%,主要原因分析调增人员津补贴，相应增加支出；本年换届、费用增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会等机构正常运转的日常支出105.92万元。与上年对比增长22.67%,主要原因分析调增人员津补贴，相应增加支出；对扶贫点的支出增加、公务用车补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.90万元。与上年对比增长164.16%,主要原因分析本年换届、费用增加。具体项目开支及开展工作情况项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出127.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长35.06%,主要原因分析调增人员津补贴，相应增加支出；本年换届、费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于调增人员津补贴，本年换届、费用增加（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为0.16万元，完成预算的3.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的3.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革，无公务用车、本年无此项经费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.38万元，下降862.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因公务用车改革，无公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盟省委领导调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年部门中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会年机关运行经费支出12.66万元，与上年对比增长67.67%，主要原因分析对扶贫点的支出增加、公务用车补助增加。部门机关运行经费主要用于扶贫支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额17.15万元，其中，流动资产8.70万元，固定资产8.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.57万元，其中固定资产增加1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53260000177901111