中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度部门决算

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中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

（2）学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

（3）对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（4）搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

（5）做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

（6）搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

（7）遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，在民盟云南省委和中共文山州委的正确领导下，在中共文山州委统战部的直接指导下，民盟文山州委高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及民盟中央、省委相关会议精神，继承优良传统，增强使命意识，努力践行“四新三好”要求，不断加强自身建设，提高履职能力，推动民盟文山州委各项工作提质增效，为文山州经济建设等方面作出了积极的贡献。

2020年工作开展情况

1、加强思想建设，进一步夯实打牢多党合作的思想政治基础

（1）不断加强政治学习。通过干部职工会、主委班子会、常委扩大会议以及各基层委员会、支部活动等多种载体，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织广大盟员学习宣传贯彻中共十九大、十九届四中、五中全会精神、民盟中央以及民盟省委相关会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及习近平考察云南重要讲话精神，习近平在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话，引导广大盟员提高政治站位，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，立足于自身岗位，努力工作，创先争优，进一步夯实多党合作的共同思想政治基础，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作事业积极贡献力量。

（2）以谈心谈话促进干部队伍思想政治建设。不断完善健全民盟文山州委机关谈心谈话制度，定期召开领导与干部职工谈心谈话会，用集体谈话与个别谈话相结合的方式，以增进团结、平等诚恳、实事求是为原则，突出“讲政治”这个核心，围绕盟内组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等主题进行交谈，谈话内容还涵盖廉政建设等。

（3）进一步深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。组织开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。1、是注重思想政治建设，抓好专题学习教育。自主题教育开展以来，民盟文山州委各级组织领导班子成员积极开展了系统的、持续的自学，认真自学了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》，习近平总书记关于新型政党制度的重要论述以及习近平总书记考察云南时的重要讲话精神等，并努力把学习成果转化为抓好各项工作落实的强大动力。2、是坚持以史育人，弘扬爱国奋斗精神。为响应习近平总书记号召，助推《英烈保护法》的实施，5月21日，民盟昆明市委、昆明闻一多支部联合民盟文山州委到丘北县开展“崇尚英雄、关爱英雄——携手同行”活动，祭奠革命烈士、民盟盟员李曜九同志，寻访李曜九烈士生前事迹，并将李曜九烈士的肖像烙画赠与中共丘北县委统战部以作纪念；8月，民盟文山州委组织盟务骨干、机关专干等12人到保山腾冲县国殇墓园、滇西抗战纪念馆、艾思奇故居、和顺图书馆等地开展主题教育；11月，民盟文山州委组织7名盟员赴重庆开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，参观了中国民主党派历史陈列馆、红岩革命纪念馆、周公馆、桂园、重庆抗战遗址博物馆、三峡博物馆等爱国主义教育基地，并进行了座谈交流；同月，民盟文山州委机关3名专干借参加“云南民盟机关专职干部能力素质提升培训班”之机，到民盟中央传统教育基地—钱伟长纪念馆以及四行仓库纪念馆开展主题教育；民盟文山市基层委联合州机关支部，到文山市红甸乡开展主题教育暨2020年政党协商课题活动，带领盟员参观八月瓜种植基地、伊兴奶牛标准化养殖专业合作社、山药种植基地、茂克扶贫车间等；民盟砚山县基层委组织盟员到楚图南故居参观，开展民盟传统教育；民盟文山州民职校支部到砚山县王有德故居开展爱国主义教育现场参观活动。3、开展盟员培训，增强盟组织凝聚力。今年9月，民盟文山州委举办2020年度盟员理想信念教育培训班，邀请民盟云南省委监督委员会主任、一级巡视员徐宁就“深入学习贯彻习近平总书记到云南考察调研时的重要讲话精神”作了解读，要求全体盟员以更高的政治标准、以更大的驱动力、以更强的政治担当推动全州经济再上新台阶；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康就“西畴精神”作了宣讲，对弘扬“西畴精神”、积极实践“西畴精神”具有现实指导意义；民盟昆明市委秘书长徐萍，民盟红河州委讲解员何伶，分别“走进民盟传统教育基地”、“红河民盟传统教育基地”对盟员进行了讲解，省、州共114名盟员参加了培训。

2、围绕中心，服务大局，充分履行参政党职能

（1）搭建平台，发挥优势，切实履行参政议政职能。在2020年文山州两会期间，盟员政协委员共上报政协集体提案8件，个人提案6件，联名提案4件。

各县（市）两会期间，政协委员、人大代表也积极撰写提案与建议。

（2）进一步提升民主监督工作水平。担任人大常委会党务委员和政协常委的盟员积极参加政协、人大常委会会议，听取相关工作通报，参与政协、人大视察调研课题，参加政协、人大学习考察，其他委员和代表积极参加小组活动；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康曾多次到富宁县那能乡、洞波乡、阿用乡和广南县南坪镇督战脱贫攻坚和疫情防控工作，到广南县西洋江就贯彻河长制情况开展督查，带队到西畴县、麻栗坡县对州人社工作、市场监督管理工作情况进行视察；民盟文山州委副主委王永康、王云燕、丁茜及盟员代表共5人参与了州政协组织对全州15所普通高中学校建设情况进行视察，并提出工作意见建议。民盟文山市基层委副主委周锦辉及盟员代表共4人参加文山市政府工作报告、计划和财政报告征求意见座谈会，并提出7点工作建议。

（3）多种形式推进调研工作。民盟文山州委在工作经费紧缺的情况下，仍聚焦民意，积极筹谋，结合自身实际，通过参与州政协视察调研课题，联合民盟省委、相关支部和基层委员会以及其他民主党派开展调研等多种形式扎实推进调研工作。7月，民盟云南省委、民革云南省委和民盟文山州委对丘北县普者黑湿地保护工作开展了联合调研；8月，民盟云南省委和民盟文山州委先后到保山青华海国家湿地公园、腾冲县北海湿地开展湿地保护与利用调研；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到文山市秉烈乡随机调研脱贫攻坚和疫情防控工作，率民盟文山州委到西畴县开展脱贫攻坚人居环境整治工作随机调研，率4名盟员参加中共文山州委组织召开的政党协商座谈会，并围绕法制文山建设、基层治理能力改革、公共法律服务体系建设、找准“文山辨识度”等方面提出了意见建议；民盟文山市基层委主委段勇、副主委夏应博参加中共文山市委组织召开的2020年民主党派调研选题协商座谈会，确定以“文山市旅游产业全域发展——大力发展康养产业助力全市乡村振兴”作为调研课题，并于6月开展了专题调研，提出3点工作建议；民盟砚山县基层委参加砚山县2020年民主党派调研选题协商座谈会，确定以“砚山县高中阶段教育普及攻坚行动情况”为2020年度重点调研课题，并于6月开展了专题调研，提出合理可行的意见建议，形成调研报告供中共砚山县委、县政府参考，并于8月参加了砚山县2020年度民主党派调研成果转化协商座谈会，就此调研课题展开交流讨论；州机关支部联合民盟文山市基层委到红甸乡开展产业发展助推乡村振兴调研活动；11月，民盟广南县基层委组织盟员广南县杨柳井乡西洋村委会就“西洋江流域水资源保护开发”课题开展调研；民盟三七研究院支部组织盟员到文山市老君山药材种植农民专业合作社开展参访活动；民盟文山州民职校支部余民盟文山州委、民盟文山市基层委、州综合支部部分盟员组成联合调研组，到云南绿色铝创新产业园、云南宏泰新型材料有限公司和文山金七药业有限公司就文山的职业技术院校毕业生就业情况开展走访调研。

（4）多措并举加大社情民意信息工作力度。2020年度共上报社情民意信息16期，截至目前被民盟云南省委采用3期，被州政协采用3期。

3、集中力量，抓好重点，提升社会服务工作整体水平

（1）结合本职工作，推进精准扶贫。在全州精准脱贫攻坚克难之际，民盟文山州委结合本职工作，多种形式扎实推进精准扶贫工作，多方筹措协调扶贫项目与资金，全力助推精准扶贫工作。春节前到挂钩点以开展趣味运动的方式帮助群众熟悉脱贫政策，树立感恩奋进、勤劳致富的意识，加强与档卡户的交流，做好挂钩点的文化建设基础工作，提升群众满意度；为迎接2019年贫困县退出专项评估检查，民盟文山州委积极履行挂包帮职责，全体干部下沉到挂钩点，机关科室负责人作为突击队员轮流驻村，聚焦“两不愁三保障”目标，先后投入1万余元，立行立改补足短板，最终顺利通过了第三方评估检查；通过民盟文山州委积极联系协调，民盟云南省委副主委刘亮两次到广南县者兔乡斗月村调研脱贫攻坚工作，并代表昆明状元柯辰公司先后向斗月村捐资66万元，用于扶持斗月村的脱贫攻坚工作。

（2）结合扶贫工作，搞好节日慰问。盟州委机关春节期间到扶贫挂钩点秉烈乡老安寨石洞门村开展贫困户走访慰问活动，送去价值2000余元的油、蛋、米、蔬菜等生活物资；重阳节前，民盟文山州委机关支部召开重阳节座谈会，州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到会与老盟员进行了交流和座谈，州综合支部对9名高龄盟员进行了走访慰问，带去了节日问候。

（3）结合本职工作，开展社会服务。1、“烛光行动”稳步推进。5月，民盟云南省委、民盟文山州委到“烛光行动”帮扶点文山市卧龙街道中心小学调研帮扶工作，并就今后帮扶的方向达成了一致意见。9月，民盟云南省委、民盟文山州委联合发起，邀请昆明市武成小学教育集团的专家教师到文山市开展“烛光行动”送教活动，活动以开展学校管理专题讲座、专家教师现场教学研讨的方式进行，来自文山实验小学、市第四小学、市第十二小学、德厚镇中心学校兄弟学校以及赵昌成校长工作站成员学校坝心乡中心学校、马塘镇中心学校、喜古乡中心学校、红甸乡中心小学共9所学校中层领导干部、学科骨干教师近700人参加了此次培训。2、是全州盟员坚守岗位，响应号召积极投入“新冠肺炎”抗疫行动。文山盟员、“苗心康”集团董事长刘兴仙率集团旗下医馆充分发挥民族民间特色医疗技术和服务优势，在春节期间每天熬制预防流感、呼吸道感染的大锅汤药为奋战在一线的防控人员送汤药，并免费发放给当地的人民群众；交运支部、医卫支部、文山基层委、砚山县基层委部分盟员春节期间坚守岗位，夜以继日奋战在疫情防控第一线；疫情期间，全州盟员共捐款21600元支持疫情防控工作。3、是协助盟省委开展“守护天使工程”。2020年西门子医疗系统有限公司向广南县珠琳镇中心卫生院进行了超声捐赠。5月，民盟云南省委社会工作部部长马荣惠，民盟文山州委专职副主委丁茜，西门子医疗集团特殊项目部经理冯敏等一行5人到文山州广南县珠琳镇开展民盟“守护天使工程”——西门子超声捐赠项目落实情况回访活动，并就后续的设备培训等工作开展了沟通交流。4、是各基层盟组织结合本职工作，多种形式开展社会服务。民盟文山市基层委在文山市东山乡开展“关爱留守儿童—看见乡村的色彩”活动，为这里的22名农村儿童送去了水彩笔、油画棒、铅笔、削笔刀、爱心书包等文具；民盟西畴县基层委发挥自身优势，积极组织盟员专家对群众进行山豆根栽培技术培训；州医卫支部组织盟员专家到红河州元阳县中医医院开展对口帮扶工作，指导中医科、康复科中医辩证思维诊治病人及康复技术临床操作带教，并落实医疗质量相关核心制度的规范执行。

4、改革创新，稳中有进，全面加强组织建设。

民盟文山州委高度重视组织发展工作，正确处理质量和数量的关系，立足参政议政、社会服务等工作需要，严格程序，坚持标准，拓宽发展领域，注重发展高素质、高层次盟员，积极调整盟员队伍的知识、专业、年龄、层次等结构。2020年，全州发展盟员13人，年发展率2.61%，涉及7个县（市）基层委员会和支部，截至2020年12月31日，全州盟员总数达508人。2020年是文山州基层盟组织换届年，截至目前，全州16个基层盟组织共有12个圆满完成了换届工作，顺利实现了新老班子工作交接，其余基层盟组织预计能按计划完成换届工作。

5、立足本职，全面加强自身建设。

民盟文山州委三届监督委员会尽职开展内部监督。4月，民盟文山州委监督委召开工作会议，讨论研究2020年监督委工作要点和工作计划，并提出要从指导各基层组织提升履职能力建设，指导换届工作有序开展，指导各基层组织加强盟员廉政纪律教育等三方面开展工作；6月，召开民盟文山州委监督委三届二次全体（扩大）会议，传达学习民盟云南省委监督委员会全委（扩大）会议的会议精神，组织学习《民盟云南省第十四届委员会监督委员会工作报告》，并围绕2020年民盟文山州委监督委员会的工作安排进行了深入讨论；9月，民盟云南省委监督委员会主任、一级巡视员徐宁带队到民盟文山州委开展内部监督工作调研，通过听取汇报、座谈交流、发放问卷调查、查阅工作台账的方式对民盟文山州委监督委的工作进行了全面的了解，听取了意见建议，并安排部署了下一步盟内监督工作。

6、多方参与，加大宣传工作力度。

（1）加强沟通联系，及时总结、宣传民盟文山州委在服务全州社会经济发展中的履职成果。截至目前，2020年共撰写114期《文山民盟信息》报民盟云南省委及文山州各相关部门，其中被盟中央网站采用26期、盟省委网站采用54期，多方位展现了文山盟员的良好形象。

（2）加强横向联络学习，加深与外地盟组织的交流。11月，民盟葫芦岛市委和民盟辽阳市委一行16人到文山开展“不忘合作初心 继续携手前进”暨迎接“民盟成立80周年”“纪念民盟卓越领导人费孝通先生诞辰110周年”主题教育，瞻仰楚图南铜像，听取楚图南生平介绍，赴麻栗坡烈士陵园、老山作战纪念馆、老山主峰等地接受爱国主义教育并举行悼念烈士仪式，到天保口岸就疫情对边境贸易影响开展随机调研。期间，两省三地的民盟组织就本地经济社会发展现状，民盟组织的思想建设、组织发展、参政议政、社会服务和机关建设等内容展开热烈的讨论，相互学习一些好的经验做法，就遇到的困难和问题也进行了讨论和交流，对双方今后共同开展盟务工作和相互交流进行了展望和期待。

（3）积极开展民族团结进步示范州创建、爱国卫生“7个专项行动”等工作。2020年民盟文山州委积极开展文山州创建全国民族团结进步示范州创建工作，以召开座谈会、共同组织学习民族团结相关知识等方式开展民族团结创建工作。今年，民盟文山州委全体干部职工以“开展爱国卫生运动，建设美好健康家园”为主题积极参与“7个专项行动”，服从文山市安排部署，主动参与到各项活动当中。同时，民盟文山州委还积极完成中共文山州委、文山州政府安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度收入合计105.35万元。其中：财政拨款收入105.34万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年120.85万元对比减少15.50万元，下降2.83%，主要原因分析民主党派履职特需经费今年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度支出合计106.48万元。其中：基本支出100.18万元，占总支出的94.08%；项目支出6.3万元，占总支出的5.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年129.62万元对比减少23.14万元，下降17.85%，主要原因分析今年民主党派履职特需经费项目支出减少；财政当年收回未及时支付的医疗保险及福利费等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.18万元。与上年114.54万元对比减少14.36万元，下降12.54%，主要原因分析财政当年收回未及时支付的医疗保险及福利费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.98万元，占基本支出的87.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.2万元，占基本支出的12.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.3万元。与上年15.08万元对比减少8.78万元，下降58.24%，主要原因分析：上一年度支出的项目经费当中有4.38万元为文山州政协领导划拨项目经费、2万元为中共文山州委统战部划拨项目经费、3.36万元为湖南省长沙市教育基金会拨付项目经费，这三笔项目经费都为一次性拨付，并非常规项目经费，2020年度没有这些项目经费，所以造成项目支出下降比例较大。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）加强队伍思想建设，打牢多党合作的思想政治基础。召开2次民盟文山州委常委会会议，不断加强政治学习；8月，组织盟务骨干、机关专干等12人到保山腾冲县国殇墓园、滇西抗战纪念馆、艾思奇故居、和顺图书馆等地开展主题教育；9月，民盟文山州委举办2020年度盟员理想信念教育培训班，围绕习近平总书记到云南考察调研时的重要讲话精神、“西畴精神”、民盟传统教育等内容开展专题讲座，省、州共114名盟员参加了培训；11月，民盟文山州委组织7名盟员赴重庆开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，参观了中国民主党派历史陈列馆、红岩革命纪念馆、周公馆、桂园、重庆抗战遗址博物馆、三峡博物馆等爱国主义教育基地，并进行了座谈交流；接待盟省委、州外民盟组织到文山开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育队伍3批次。

（2）围绕中心，服务大局，充分履行参政党职能。在2020年文山州两会期间，盟员政协委员共上报政协集体提案8件，个人提案6件，联名提案4件；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康曾多次到富宁县那能乡、洞波乡、阿用乡和广南县南坪镇督战脱贫攻坚和疫情防控工作，到广南县西洋江就贯彻河长制情况开展督查，带队到西畴县、麻栗坡县对州人社工作、市场监督管理工作情况进行视察；民盟文山州委副主委王永康、王云燕、丁茜及盟员代表共5人参与了州政协组织对全州15所普通高中学校建设情况进行视察，并提出工作意见建议。民盟文山市基层委副主委周锦辉及盟员代表共4人参加文山市政府工作报告、计划和财政报告征求意见座谈会，并提出7点工作建议；7月，民盟云南省委、民革云南省委和民盟文山州委对丘北县普者黑湿地保护工作开展了联合调研；8月民盟云南省委和民盟文山州委先后到保山青华海国家湿地公园、腾冲县北海湿地开展湿地保护与利用调研；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到文山市秉烈乡随机调研脱贫攻坚和疫情防控工作，率民盟文山州委到西畴县开展脱贫攻坚人居环境整治工作随机调研，率4名盟员参加中共文山州委组织召开的政党协商座谈会，并围绕法制文山建设、基层治理能力改革、公共法律服务体系建设、找准“文山辨识度”等方面提出了意见建议。

（3）集中力量，抓好重点，提升社会服务工作整体水平。春节前到挂钩点以开展趣味运动的方式帮助群众熟悉脱贫政策，树立感恩奋进、勤劳致富的意识，加强与档卡户的交流，做好挂钩点的文化建设基础工作，提升群众满意度；为迎接2019年贫困县退出专项评估检查，民盟文山州委积极履行挂包帮职责，全体干部下沉到挂钩点，机关科室负责人作为突击队员轮流驻村，聚焦“两不愁三保障”目标，先后投入1万余元，立行立改补足短板，最终顺利通过了第三方评估检查；盟州委机关春节期间到扶贫挂钩点秉烈乡老安寨石洞门村开展贫困户走访慰问活动，送去价值2000余元的油、蛋、米、蔬菜等生活物资；重阳节前，民盟文山州委机关支部召开重阳节座谈会，州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到会与老盟员进行了交流和座谈，州综合支部对9名高龄盟员进行了走访慰问，带去了节日问候；9月，民盟云南省委、民盟文山州委联合发起，邀请昆明市武成小学教育集团的专家教师到文山市开展“烛光行动”送教活动，文山市9所学校中层领导干部、学科骨干教师近700人参加了此次培训；接待盟省委及相关专家到文山开展社会服务领导2批次。

（4）改革创新，稳中有进，全面加强组织建设。2020年是文山州基层盟组织换届年，为了顺利推进换届工作，民盟文山州委主委班子及组织联络部分组对各基层盟组织的换届开展指导，并召集各基层盟组织主委开展换届工作专题业务培训，截至目前，全州16个基层盟组织共有12个圆满完成了换届班子，顺利实现了新老班子工作交接，其余基层盟组织预计能按计划完成换届工作，基层盟组织换届工作经费由民盟文山州委承担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出106.46万元，占本年支出合计的99.98%。与上年126.26万元对比减少19.8万元，下降15.68%，主要原因分析今年民主党派履职特需经费项目支出减少；财政当年收回未及时支付的医疗保险及福利费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于人员工资津补贴，办公费、印刷费、水电费等开支；

2.社会保障和就业（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出等；

3.卫生健康（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育等支出；

4.住房保障（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.96万元，完成预算的266.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的266.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年到文山开展盟务交流的外地盟组织增加，盟省委到文山开展盟务工作指导次数增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.08万元增加0.88万元，增长1,082.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长1,082.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年到文山开展盟务交流的外地盟组织增加，盟省委到文山开展盟务工作指导次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.96万元。其中：

国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。接待费主要用于外地盟组织到文山开展盟务交流和民盟省委到文山开展盟务工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出12.19万元，与上年13.95万元对比减少1.76万元，下降12.60%，主要原因分析财政当年收回未及时支付的医疗保险及福利费。部门机关运行经费主要用于开展社会服务；州人社工作、市场监督管理工作情况进行视察；结合扶贫工作，搞好节日慰问等工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额4.51万元，其中，流动资产0.88万元，固定资产3.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5.81万元相比，本年资产总额减少1.3万元，其中固定资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

3.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

4.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及动行维护费、公务接待费。

监督索引号53260000177901111