民盟文山州委2019年预算公开说明

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民盟文山州委2019年预算公开

目录

第一部分 民盟文山州委2019年部门预算编制说明

第二部分 民盟文山州委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

民盟文山州委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在中共文山州委和民盟云南省委的领导下，团结、带领全州盟员坚持走社会主义道路，坚持中国共产党的领导及共产党领导的多党合作制度，贯彻执行与共产党“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极参加国家政权活动和国家事务的管理，最广泛地凝聚全州文教科技界的智慧和力量，为实施科教兴州战略、推进全州经济发展政治文明作出贡献。

（二）机构设置情况

民盟文山州委为正处级行政单位，州一级预算单位，下设办公室、组织联络部、参政议政部等3个科室，共有行政编制5人，工勤编制1人，实有干部职工6人，其中公务员5人，工勤人员1人。

（三）重点工作概述

1、按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定、经济发展建言献策，充分发挥参政党的作用；2、学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行中共文山州委、州人民政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务；3、对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行；4、搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作；5、做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统；6、搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。按照盟章规定，坚持“三为主”（以大中城市为主，高、中级知识分子为主，教育科技界为主）的方针，适时做好盟员发展工作，不断壮大盟员队伍，培养一支数量充足、结构合理、素质优良的盟员后备干部队伍，把优秀人才适时推荐到人大、政协以及政府有关部门担任领导职务；7、遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 141.45万元，其中：一般公共预算财政拨款141.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入141.45万元，其中:本年收入141.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.45万元（本级财力141.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年度预算收入情况相比减少12.79万元，减少原因为项目经费尚未批复，有1人于2019年10月退休，相关工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出141.45万元。财政拨款安排支出141.45万元，其中，基本支出141.45万元，项目支出0万元。与2018年度预算支出情况相比减少12.79万元，减少原因为项目经费尚未批复，有1人于2019年10月退休，相关工资福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出97.82万元，社会保障和就业支出28.37万元，卫生健康支出9.52万元，住房保障支出5.74万元。与2018年度预算支出情况相比减少5.25万元，减少原因主要为有1人于2019年10月退休，相关工资福利支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出141.45万元，主要用于工资福利支出127.02万元，商品和服务支出14.43万元。与2018年度预算支出情况相比减少6.79万元，减少原因主要为项目经费尚未批复。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入141.45万元。财政拨款收入141.45万元，其中本年收入一般公共预算财政拨款141.45万元，与2018年度预算收入情况相比减少12.79万元，减少原因为项目经费尚未批复，有1人于2019年10月退休，相关工资福利支出减少。

2019年部门预算总支出 141.45万元。财政拨款安排支出 141.45万元，其中，基本支出141.45万元，项目支出0万元。与2018年度预算总支出相比减少12.79万元，减少原因为项目经费尚未批复，有1人于2019年10月退休，相关工资福利支出减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公经费”预算收入0.4万元，与上年预算数一致，没有变化。2019年部门“三公经费”预算支出0.4万元，与上年预算数一致，没有变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出141.45万元，比上年预算数减少6.79万元，减少的主要原因为人员中途退休。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出0万元，比上年预算数减少6万元，减少原因是项目预算未批复。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年机关正常运行的预算支出为141.45万元，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出127.02万元，占基本支出的89.80%，与2018年度预算支出相比减少了6.8万元，减少原因主要是有1人中途退休；办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议培训费等日常公用经费14.43万元，占基本支出的10.20%，与2018年度预算支出相比增加了0.01万元，增加原因为办公经费支出的正常浮动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位预算绩效管理工作在州财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，与上年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与上年度相比无变化。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与上年度相比无变化。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0.4万元，与上年度预算相比无变化，主要用于州外各级民盟组织到我州考察交流时的接待。

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