中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算

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中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照“政治协商，民主监督，参政议政”的职能要求，围绕州委、州政府的工作重点，组织发动和引导好全体盟员和广大知识分子，积极参政议政，为全州的民族团结、社会稳定经济发展建言献策，充分发挥参政党作用。

2.学习、宣传并贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，执行州委、州政府和民盟云南省委的决议、决定，并负责完成所安排下达的各项工作任务。

3.对地方政治、经济的重大决策及领导人选进行政治协商和民主监督；对国家地方的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

4.搞好调查研究，反应社情民意，积极参政议政，并协助党委统战部门做好协调工作、化解矛盾、理顺关系、凝聚力量的工作。

5.做好盟员的政治思想工作，引导盟员继续坚持和发扬爱国、民主、团结、进步的优良传统。

6.搞好民盟组织建设和盟员、干部队伍建设。

7.遵照盟中央关于为地方党委、政府“出主意、想办法、做好事、做实事”的要求，结合文山实际，开展脱贫攻坚、科教咨询、社会服务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、进一步加强思想建设，打牢多党合作共同思想政治基础

1、不断加强政治学习。通过干部职工会、主委班子会、常委扩大会议以及各基层委员会、支部活动等多种载体，认真组织广大盟员学习宣传贯彻中共十九大精神、民盟中央十二大会议精神以及民盟云南省委十四届三次会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大盟员不断坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，立足于自身岗位，努力工作，创先争优，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作事业积极贡献力量。

2、以谈心谈话促进干部队伍思想政治建设。建立民盟文山州委机关谈心谈话制度，定期召开领导与干部职工谈心谈话会，用集体谈话与个别谈话相结合的方式，以增进团结、平等诚恳、实事求是为原则，突出“讲政治”这个核心，围绕盟内组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等主题进行交谈，谈话内容还涵盖廉政建设等，既肯定成绩又不回避矛盾，通过沟通交流，达到了进一步统一思想、明确方向、改进工作、促进团结的目的。

3、进一步深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。根据《民盟云南省委关于印发<开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育的实施方案>的通知》（滇盟〔2019〕39号）文件精神，按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”和“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的要求，认真组织开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。

一是注重思想政治建设，抓好专题学习教育。自主题教育开展以来，民盟文山州委各级组织领导班子成员积极开展了系统的、持续的自学，认真自学了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，习近平总书记关于新型政党制度的重要论述以及习近平总书记考察云南时的重要讲话精神等，并努力把学习成果转化为抓好各项工作落实的强大动力。

二是坚持以史育人，弘扬爱国奋斗精神。2019年是中华人民共和国成立70周年和新型政党制度确立70周年，文山各级盟组织先后组织部分盟员到大理市州城镇、红军长征过大理陈列馆、文山市楚图南故居、文山市洒嘎竜“中共文山州第一个党支部革命旧址”、砚山县“王有德故居”“阿猛会议”会址等地开展爱国主义信念教育活动，组织盟员参观了文山州庆祝中华人民共和国成立70周年相关纪念展览，并到州检察院、文山监狱开展警示教育活动，警醒盟员们坚守底线、干净做人、廉洁做事。召开了中共文山州委统战部以及文山州其他民主党派相关领导、民盟文山州委历任老领导等参加的“庆祝中华人民共和国成立70周年暨新型政党制度确立70周年座谈会”；积极参加中共文山州委统战部组织的“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，到砚山县阿猛镇“阿猛会议”会址开展现场教学活动。各基层盟组织也结合实际开展了主题教育相关活动。如民盟文山州民职校支部组织支委到浙江嘉兴南湖革命纪念馆、楚图南故居、文山市追栗街丫呼寨文山县民主政府纪念馆开展爱国主义教育系列活动，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神不断引向深入；民盟文山市基层委举办了“不忘合作初心，传承民盟精神”阅读活动和书画交流活动，并组织盟员到楚图南故居、文山市洒嘎竜“中共文山州第一个党支部革命旧址”开展爱国主义教育活动；三七研究院支部召开了“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”座谈会，通过学习和讨论使盟员加深认识和理解新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，并积极开展各项三七科研课题的测产与考种工作，组织盟员到文山国家农业科技园区参观学习；机关支部组织盟员观看爱国电影《我和我的祖国》、拍摄抖音视频、参加文山州政府国庆升旗仪式、统一收看国庆典礼，通过活动提升盟员的爱国奋斗意识；民盟西畴县基层委召开主题教育启动会，组织盟员到文山市追栗街镇丫呼寨革命老区、毛主席批示过的地方--西畴县兴街镇达嘎村开展现场教学，接受红色历史教育，并到兴街工业园区开展调研；民盟砚山县基层委先后到砚山县4个乡镇开展以“提升农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略”为题的主题教育调研；。通过一系列专题教育活动的开展，让盟员们深刻了解盟史党史，坚定爱国信念，立足本职，爱岗敬业。

三是树立先进典型，提高盟组织影响力。为加强后备干部队伍建设，发挥盟内中青年盟员先进典型的示范引领作用，民盟文山州委在全州盟员中开展中青年盟员先进典型宣传活动，并召开先进事迹报告会，请荣获“国家科技进步奖”二等奖的三七科研人陈中坚盟员为大家讲述自己在本职岗位上是如何干事创业的。通过广泛宣传，发挥了先进典型的榜样引领和导向作用，营造了“学习先进、争当先进”的良好氛围，传递了正能量。

四是开展盟员培训，增强盟组织凝聚力。举办了文山州民主党派“不忘合作初心，携手继续前进”专题教育培训班（民盟班），组织参训盟员到麻栗坡烈士陵园、天保口岸、老山主峰开展了爱国主义教育现场教学，邀请原民盟中央宣传部、参政议政部副部长、巡视员张冠生开展了以“珍重民盟传统，加强自身建设”为题的专题讲座，邀请民盟云南省委副主委、文山州人民政府副州长李英杰开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育理论宣讲，近百名盟员参加了此次培训，重温了民盟老一辈与中国共产党风雨同舟、患难与共的历史，进一步坚定了盟员的爱国主义理想信念。

五是深入调查研究，突出活动实践性。民盟文山州委多种形式推进调研工作，注重“两会”意见建议跟踪问效，扎实推进精准扶贫工作，并派出专干充实脱贫攻坚工作突击队协助挂钩点的扶贫工作，不断探索脱贫攻坚民主监督工作形式；主题教育中，民盟文山州委领导班子成员还分别到各基层盟组织调研了主题教育开展、思想宣传、基层组织建设和组织发展、履职尽责等情况，并召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育专题会议，查找机关在履职尽责方面存在的不足、工作中的短板，查找三届委员会自2017年换届以来存在的不足和短板，并提出了相应的意见和建议，以问题为导向，以整改促提高。

4、挂牌成立3个“盟员之家”。文山州盟员之家在民盟文山州委机关挂牌成立，服务11个州属支部，文山市基层委、砚山县基层委也分别成立“盟员之家”。目前，全州共建有4个“盟员之家”，为更好服务盟员打下基础。

二、围绕中心，服务大局，充分履行参政党职能

1、搭建平台，发挥优势，切实履行参政议政职能。在2019年文山州两会期间，盟员政协委员共上报政协集体提案10件（与团州委并案1件），个人提案11件，联名提案5件，其中《关于进一步提高天然气接驳率及使用率的建议》、《关于用民族节日传承民族文化的建议》等两件集体提案和《关于加大对农贸市场升级提质力度的建议》、《关于做好农村食品安全风险防控工作的建议》等两件联名提案被确定为重点提案，由州级领导领衔督办。目前共答复25件，答复率100%，满意率100%。

各县（市）两会期间，政协委员、人大代表也积极撰写提案与建议。各级政协委员、人大代表所提提案、建议大多围绕社会关注的热点难点，选题准确，建议可行，提案立案后积极参加面商，提出工作意见建议，充分利用政协、人大平台，积极促进参政议政成果转化。

在州政协全会的界别联组会议上，盟员张焱、保慈娅分别以《保障民生促发展、合力监督树品牌》《基层司法所队伍建设问题应引起重视》为题作专题发言，并提出意见建议。

在2月15日召开的文山州2018年度政协提案工作表扬会议上，民盟文山州委提交的《关于继续加强干部队伍纪律作风整顿工作力度的建议》《关于建立“党员服务群众中心”的建议》《关于加大对“河长制”职责落实力度的建议》等3件集体提案获“文山州2018年度优秀提案”表彰。

州政协副主席、民盟文山州委熊朝康率民盟州委专干到州住建局召开面商座谈会，督办州政协重点提案《关于进一步提高天然气接驳率及使用率的建议》，并对提案承办工作提出4点建议。

2、进一步提升民主监督工作水平。担任各级人大常委会的委员和政协常委的盟员积极参加政协、人大常委会会议，听取相关工作通报，参与政协、人大视察调研课题，参加政协、人大学习考察，其他委员和代表积极参加小组活动；州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康率有关部门对广南县杨柳井乡对西洋江广南段河（湖）长制工作开情况进行督察，对文山市、砚山县、广南县的城镇保障性安居工程建设管理情况进行视察；民盟州委副主委段勇、王云燕、丁茜以及盟员代表9人参加了文山州政府组织召开的2019年政府工作报告征求民主党派意见座谈会；民盟州委副主委王永康、丁茜，交运支部主委杨畅华参加了文山州政府工作报告、计划和财政报告征求意见协商会，并提出改善乡村教师老龄化、加快文山卫生信息化建设、解决医保支付三方协调难、重视防范化解重大风险及三个报告文稿的修改等8条意见建议，充分发挥了民主党派职能作用。民盟州委副主委王云燕参与州政协“文山州推进‘幼有所育’攻坚行动”的专题协商，并进行了题为“乡镇幼儿教师基本技能存在的问题与对策”的发言，并提出4点对策。盟员们通过多种渠道形式参与到民主监督工作中，并结合本职工作开展情况提出切实可行的意见建议，不断提升了民主监督工作水平。

3、多种形式推进调研工作。民盟文山州委在工作经费紧缺的情况下，仍聚焦民意，积极筹谋，结合自身实际，通过参与州政协视察调研课题，联合相关支部和基层委员会开展调研等多种形式扎实推进调研工作。州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康3月率盟州委专干、州政协社会法制委工作人员以及部分州政协委员深入富宁、广南、马关、麻栗坡等4县调研扫黑除恶专项斗争工作，并由民盟文山州委撰写调研报告；5月率部分州政协常委到文山、马关等地就如何“营造良好法治环境，保障企业家合法权益”工作开展调研，并提出3点工作建议；6月率盟州委专干以及部分省、州政协委员深入文山、砚山、丘北等调研基层社会治理中的社区物业管理工作；8月带领民盟文山州委机关专干、企业家到文山市秉烈乡老安寨村石洞门、塘子边、暮卡冲村小组开展脱贫攻坚工作调研，并提出3点工作要求；同月率州工信局、西畴县政协相关人员深入西畴县调研挂钩联系的重点民营企业云南千之刺绣文化有限公司、云南鑫潮实业（集团）有限公司，并提出工作要求；9月率领部分州政协常委及州扶贫办和农业农村局相关负责人深入西畴县、麻栗坡县对“加大产业扶贫力度、全力推进脱贫攻坚”的情况进行调研；10月率领部分州政协常委组成调研组赴西畴县就农业农村和科技工作情况进行调研，向基层征询意见、问计献策。

文山各级盟组织也根据自身实际情况开展了形式多样的调研工作。民盟文山州委于3月组织各（县）市基层委、相关支部的部分盟员赴大理、丽江开展“盟员之家”建设工作调研，借鉴学习先进的工作经验，并形成专题调研报告报中共州委统战部，于6月开展边疆地区在校学生阅读现状及阅读课程化建设调研，先后到广南县一小、大同中学、州一中等学校开展访谈和走访，并提出相关建议。文山市基层委对文山市精准扶贫工作、“河长制”工作实施情况、文山市农村环境连片整治工程开展情况分别开展了专题调研；5月，机关支部联合砚山县基层委到砚山县八嘎乡开展脱贫攻坚和农村人居环境整治调研。

4、多措并举加大社情民意信息工作力度。2019年度共上报社情民意信息14期，截至目前被民盟云南省委采用5期，被州政协采用3期，转州委书记信箱2期。

三、集中力量，抓好重点，提升社会服务工作整体水平

1、结合本职工作，推进精准扶贫。在全州精准脱贫攻坚克难之际，民盟文山州委结合本职工作，多种形式扎实推进精准扶贫工作，多方筹措协调扶贫项目与资金，全力助推精准扶贫工作。州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康于4月深入富宁县阿用乡那翁村民委林场村进行调研遍访，5月率民盟文山州委、民盟医疗专家、州政协政法军警组及特邀组的政协委员共29人到文山市秉烈乡以义务诊疗、法律咨询、政策宣传、调研视察的方式开展助推脱贫攻坚行动，8月引入文山市御玺养殖专业合作社到扶贫点开展养牛产业发展调研及合作事宜；根据遍访情况以及补短板的需要，投入2.3万元用于硬化村活动室门前广场、维修公用厕所、新建宣传墙；投入1.3万元用于3户档卡户安装楼板和门窗；投入0.3万元购买打扫卫生工具和绿篱机改善村内环境卫生；投入1.1万元采取“以奖代补”的形式督促档卡户积极参与到人居环境改善工作当中；民盟文山州委分管领导、业务干部参加了全州2019年“挂包帮”帮扶干部师资培训，并组织单位干部职工开展了全员培训。除此之外，全州各基层组织和广大盟员积极投身到脱贫攻坚前线，很多盟员被抽派脱贫攻坚驻村工作队；州交运支部多方想办法筹集120吨水泥捐赠给麻栗坡铁厂乡坪子村委会，助力当地的脱贫攻坚；砚山县基层委4名盟员政协委员参加了砚山县政协组织的扶贫政策知识培训。全州广大盟员都依托所在单位和所在的基层盟组织积极投身扶贫工作，认真走访挂钩户，出主意、想办法、多帮助、促脱贫。

2、结合扶贫工作，搞好节日慰问。盟州委机关春节期间到扶贫挂钩点秉烈乡老安寨石洞门村开展贫困户走访慰问活动，送去春节慰问金3200元；六一儿童节期间，盟州委机关到挂钩点开展义务教育法宣传，并对所挂卡户开展慰问，西畴县基层委到西畴县法斗乡开展慰问活动，给芹菜塘启智幼儿园捐赠了一套校园广播系统，为董有小学的困难孩子捐赠30个学习包；砚山县基层委到砚山县阿猛镇中科目小学与留守儿童、档卡户学生欢度国际六一儿童节，并为87名留守儿童和档卡户学生捐赠了书包、文具盒、铅笔等学习用品；第35个教师节来临之际，民盟文山州委召开“庆祝新中国七十华诞，弘扬新时代尊师风尚”座谈会，并分别慰问了一批教育系统中的盟务骨干；重阳节前，民盟文山州委机关支部召开重阳节座谈会，州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到会与老盟员进行了交流和座谈，州综合支部对13名高龄盟员进行了走访慰问，带去了节日问候。

3、结合本职工作，开展社会服务。一是“黄丝带”帮教工作取得实效。自民盟文山州委与云南省文山监狱共建“黄丝带”帮教基地以来，开展了心理咨询、法律讲座、技能培训、“三生”教育专题讲座等一系列帮教活动，得到了监狱的一致认可和热烈欢迎，2019年，民盟文山州委继续拓展和探索帮教形式，助推教育改造质量。民盟文山州委于2月邀请文山学院马克思主义学院讲师张锐到文山监狱以“学习法律知识，弘扬法律精神”为主题，为服刑人员开展政治改造专题讲座，将国家法律及法律知识与服刑人员的改造相联系讲授了刑法、民法有关知识，结合人们对公平正义的不懈追求，深刻剖析了法治精神内在含义，让服刑人员提高对法律的认识，增强改造和悔罪意识。3月，州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康到文山监狱为100余名服刑人员开展了扫黑除恶普法知识专题讲座，深入讲解了有关扫黑除恶的法制知识，并用真实生动的案例深入阐述“黑恶”活动对党和国家事业的危害，提高了服刑人员遵规守纪和法律意识，为推进监狱深入开展扫黑除恶专项斗争，维护监狱安全稳定奠定良好基础。9月，民盟文山州委邀请民盟盟员、中国炎黄文化出版社特约编审、文山州文联文艺评论学会副会长、文山学院校报编辑龙符，为1000余名服刑人员开展了题为《国歌之美》的政治教育专题讲座，在“九.一八”国难日到来之际，为了引导监狱服刑人员缅怀革命先烈、铭记历史，增强爱国意识和守法意识，更好地改造精神世界。

二是“烛光行动”稳步推进。为丰富边疆儿童的课外读物，助力儿童阅读课程的推广与实践，3月10日，民盟文山州委、民盟广南县基层委联合民盟长沙雨花区工委向广南县一小捐赠了价值1.6万元的阅读教材，包括传统国学、经典文学、儿童绘本等种类。6月20日，民盟文山州委、广南县基层委到广南县一小对儿童课外阅读推广与实践工作开展联合调研，与课题组全体教师座谈，对该课题目前存在的困难和问题提展开了交流。创新“烛光行动”活动方式，为暑期社会实践的在校大学生提供岗位，8月，云南大学和云南农业大学的两名在校学生到民盟文山州委机关开展为期一个月的暑期社会实践活动，民盟文山州委发放助学金2000元。

三是各基层盟组织结合本职工作，多种形式开展社会服务。丘北县基层委医卫支部于2月联合复旦大学附属华山北院第五批支援专家、省传染病医院第三批专家到双龙营镇野猪塘村开展义诊活动；丘北县基层委盟员游艳率相关教师于4月面向全县乡镇所有初中英语教师开展“送教下乡”活动；州医卫支部于4月组织相关医务人员5人在文山市休闲广场开展基本公共卫生服务宣传，并免费对前来咨询的群众开展义务诊疗，讲解健康保健、疾病防治等知识，于11月在“第五届文山国际三七节”期间组织骨科、针灸科、肛肠科、妇产科、内科等方面的盟员医疗专家开展义务诊疗，服务患者。

四、改革创新，稳中有进，全面加强组织建设。

民盟文山州委高度重视组织发展工作，正确处理质量和数量的关系，立足参政议政、社会服务等工作需要，严格程序，坚持标准，拓宽发展领域，注重发展高素质、高层次盟员，积极调整盟员队伍的知识、专业、年龄、层次等结构。2019年，全州发展盟员20人，截至目前，全州盟员总数达500人。

11月13日，成立文山州2019年新盟员临时支部，由民盟文山州委专职副主委担任临时支部主委、组织部长担任组织委员，计划采取集中传、帮、带，力争在盟员入盟后的一年内通过直接参与盟州委相关调研、学习、培训等活动，树立新盟员的党派意识，将其培养成成熟盟员。

五、立足本职，全面加强自身建设。

1、民盟文山州委监督委员会成立。3月1日，民盟文山州委任命徐公璞等16名盟员为民盟文山州委第三届监督委员会监督员，3月13日，民盟文山州委召开三届监督委员会监督员第一次会议，监督委员会主任余永对监督员的工作职责作了说明，州政协副主席、民盟文山州委主委熊朝康对全体监督员提了工作要求。自此，民盟文山州委第三届监督委员会正式开始履职，对全州16个民盟基层组织开展盟内监督，不断助力民盟组织加强自身建设。

2、立足本职爱岗敬业，盟员精英成就显著。文山学院三七研究院支部宣传委员杨莉因在三七研究工作上的卓越表现，荣获“文山青年五四奖章”；文山学院三七研究院支部主委孙玉琴获文山州人民政府授予“文山州技术创新人才”称号；文山学院支部盟员胡彦获文山州人民政府授予“文山州学术技术带头人”称号。工信校盟员、文山州广播电视局总编室主任编辑王勇纳入文山州2018年度“七乡文化名家”培养对象进行重点培养，培养期3年。

六、多方参与，加大宣传工作力度。

1、加强沟通联系，及时总结、宣传民盟文山州委在服务全州社会经济发展中的履职成果。对民盟各县（市）基层委员会、支部开展的各项活动及时开展宣传，2019年共撰写121期《文山民盟信息》报民盟云南省委及文山州各相关部门，其中被民盟中央网站采用52期，被民盟云南省委网站采用86期，被中共文山州委统战部采用2期，多方位展现了文山盟员的良好形象。

2、积极开展民族团结进步示范州创建、扫黑除恶等工作。根据《中共文山州委文山州人民政府关于创建全国民族团结进步示范州的实施意见》相关要求，2019年民盟文山州委也积极参与开展了文山州创建全国民族团结进步示范州的相关工作，成立了领导小组，制定了工作实施方案，结合精准扶贫、支部活动、“盟员之家”建设等常规工作开展创建工作，并根据民主党派的特殊性，创造性提出与民建文山州委联合，以召开座谈会、共同组织学习民族团结相关知识等方式开展民族团结创建工作，组织民盟文山州委机关干部职工到砚山县黑鱼洞村、响水龙村开展少数民族文化学习交流活动，深入了解少数民族文化，增强民族团结意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度收入合计120.85万元。其中：财政拨款收入120.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少16.69万元，下降12.13%，主要原因分析本年项目收入只有6万元，并且无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度支出合计129.62万元。其中：基本支出114.54万元，占总支出的88.36%；项目支出15.08万元，占总支出的11.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1.57万元，增长1.23%，主要原因分析调研工作力度加大，差旅费增加，经费开支增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机关机构正常运转的日常支出114.54万元。与上年对比减少2.68万元，下降2.28%，主要原因分析年底退休一人，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.08万元。与上年对比增加4.25万元，增长39.21%，主要原因分析调研工作力度加大，差旅费增加。具体项目开支及开展工作情况以调研视察的方式开展助推脱贫攻坚行动、深入富宁、广南、马关、麻栗坡等4县调研扫黑除恶专项斗争工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出126.26万元,占本年支出合计的97.41%。与上年对比增加1.42万元，增长1.14%,主要原因分析调研工作力度加大，差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于人员工资津补贴，办公费、印刷费、水电费等开支；

2.社会保障和就业（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出等；

3.卫生健康（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤生育等支出；

4.住房保障（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.08万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，不铺张浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降79.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0.32万元，下降79.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，不铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待长沙市雨花区教育基金会一行发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出13.95万元，与上年对比增加5.41万元，增长63.42%,主要原因分析调研工作力度加大，差旅费增加，结转结余减少。部门机关运行经费主要用于以调研视察的方式开展助推脱贫攻坚行动、深入富宁、广南、马关、麻栗坡等4县调研扫黑除恶专项斗争工作等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国民主同盟文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额6.10万元，其中，流动资产1.55万元，固定资产8.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.54万元，下降65.42%，其中;流动资产减少10.43万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000177901111