文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度年度部门决算

附件3

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度年度部门决算

第一部分文山壮族苗族自治州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州广播电视台概况

一、主要职能

1．主要职能

文山壮族苗族自治州广播电视台的基本职能是按照党和国家的要求办好自办节目、开展好广播电视宣传，发展广播电视事业和产业，做好少数民族语言广播影视译制工作，确保广播电视播出安全。主要职能是：

一是贯彻执行党和国家有关广播影视工作的路线、方针、政策，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府的中心工作开展好广播电视宣传工作。

二是按照国家的政策法规，办好自办频率、频道和节目、栏目，负责广播电视节目的生产、审查和播出工作，积极做好广播影视节目的对外交流工作。

三是围绕州委、州人民政府中心工作和全州改革发展需要，按照上级的对外宣传工作的安排部署和要求，积极做好广播电视外宣工作。

四是负责广播电视民语节目的译制播出和上级下达的民语电影的译配工作。

五是按照全州的发展规划和全州广播影视发展规划，做好本台广播影视事业发展规划并抓好落实，促进本台广播影视事业发展。

六是贯彻落实国家文化产业发展政策，按照全州文化产业发展政策做好本台广播影视产业发展规划并抓好落实；负责本台广播影视广告经营工作，积极拓展经营渠道和业务，促进广播影视产业发展工作。

七是负责本台广播影视节目采、编、译播和译制设施、设备的配置更新、技术维护管理、新技术的研究应用工作。

八是负责本台广播电视安全播出保障和广播影视设施、设备的安全防范工作。

九是贯彻落实党委政府人才建设政策，制定本台人才建设发展规划，积极做好人才招聘、引进、培养、培训工作。

十是承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2．机构情况

根据文山州机构编制委员会办公室文机编办【2011】111号——《文山州机构编制委员会办公室关于理顺文山广播电视台机构编制的通知》，同意新组建的文山广播电视台为财政全额拨款副处级事业机构；同意新组建的文山广播电视台设立12个正科级职能科室；同意核定事业编制166名。2014年6月4日经文山壮族苗族自治州公务用车定编领导小组办公室核定公务用车10辆属于在编车辆。

3.人员情况

2018年初在编人员有150人，其中在编人员148人，带薪离岗2人。2018年退休6人，直接调入3人，招考录用4人。2018年未在编人员有151人，比2017年多1人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是狠抓落实，巡视巡察整改全面完成。在州委关于省委巡视反馈问题整改方案和州委巡察组反馈意见后，及时成立巡视巡察整改工作领导小组，严格按照涉及本台的整改工作要求，专题研究制定了《文山广播电视台巡视巡察反馈意见整改方案》，召开了干部职工巡视巡察整改工作动员会，安排部署整改工作，并在工作中着力推动和抓好巡视巡察反馈问题的整改落实，工作作风、工作效率等方面明显改变，整改工作按时完成。截至10月15日，省委巡视反馈的1个问题、州委巡察反馈涉及的11个问题已全部整改完成并销号。

二是锐意改革，媒体融合发展成效明显。一是从1月1日起，把原新闻中心、全媒体中心合并，成立全媒体新闻中心并正式运行，实现了“一次采集、多元发布、多平台互动”，在新闻综合频道、“视听文山”网站和手机app、 “视听文山”微信公众号分发，推进了传统电视媒体与新媒体在内容、渠道、平台、管理等方面深度融合，实现了采编方式、审核方式和播发方式的全面改变。二是停播民生栏目《每天看点》，开设以新闻深度报道为主的新闻专题类周播栏目《新看点》，在新闻综合频道和新媒体播出，每期12—15分钟。三是在广播直播间安装视频设备，直播间实现视频网络直播，与听众实现了实时视频互动。这些贴近实际的改革，使广播电视的传播力、影响力和竞争力得到提升。

三是勤奋进取，宣传质量不断提升。坚持紧紧围绕州委、州政府中心工作和阶段性重点工作，积极发挥正确的舆论导向作用，充分发挥媒体优势，强力打造宣传阵地，突出栏目特点，广角度、多视角，展开全方位宣传报道，较好发挥了主流媒体的舆论引导作用，推出了一批有深度有影响的新闻作品。其中：广播、电视、新媒体作品有7件获省级作品奖、29件获州级作品奖。

州庆宣传隆重热烈。在州庆宣传期间，严格按照州庆宣传节点要求，大力整合人员、设备等资源，通过广播、电视、新媒体等平台，采取开设专栏、纪录片、现场直播等形式，全面反映了文山六十年来的巨大变化，积极营造了良好的节日氛围。州庆期间，先后完成了专题片《英雄文山》《跨越60》的摄制、播出，《新看点》播出3期专题节目，“视听文山”网站及手机app和微信公众号播出新闻400余条，并完成了文山州成立60周年迎宾晚会等4场活动的网络直播及广播电视直（录）播活动，网络直播浏览量达200万人次。据统计，仅州庆庆祝大会直播，“视听文山”平台的浏览量就达到了65万次。

电视宣传取得新进展。紧紧围绕 “西畴精神”、重点项目、脱贫攻坚、环保督察、“9.02”特大泥石流灾害等重点工作，采取设立专题、连续报道、跟踪报道、记者蹲点等方式，在电视及网站、手机客户端、微信公众号、今日头条和天天快报上发布稿件，新闻触角不断向深度和广度延伸，营造了良好的发展氛围。今年以来，设立了“跨越发展辉煌60年”、“弘扬西畴精神决战脱贫攻坚”、“壮阔东方潮奋进新时代——庆祝改革开放40周年”、环境保护督察“回头看”等10余个专栏，得到了社会的充分肯定，并产生了强烈反响和共鸣。截至11月15日，《文山新闻》播出280期2052条，《新看点》播出29期。

广播宣传影响力提升。新闻频率加强对重大主题宣传和重点活动报道的策划、协调、组织、管理，把重要宣传战役与日常宣传工作紧密结合起来，不断挖掘稿件内涵，通过设置专栏、专题等方式，节目质量不断提高，可听性不断增强，吸引了听众的关注，影响力日渐提升。截至11月15日，《文山新闻》播出288组，《新闻扫描》播出453组。交通广播不断总结和听取意见、建议，进一步优化节目设置和内容，提高播出质量，5档直播节目更加贴近受众。尤其是与交警、律师事务所等单位合作，在直播节目中开设了《与法同行》《律师咨询》《美丽七乡微科普》等与百姓生活息息相关的服务性节目，内容的不断丰富和拓展，受到欢迎和好评。同时，还与湖南芒果台合作，引进5档节目，每周直播节目达46小时。截至11月15日，直播节目共播出1044期，先后获得第二届广播超级碗暨全国广播活动联盟2018年会上荣获“2018广播超级碗十佳案例”奖等多个奖项。

新媒体宣传成效显著。结合各个平台的组稿特点，精心策划和编排，使得大量鲜活的新闻得到快速传播，有效宣传了各级各部门取得的好经验、好做法和先进典型，发挥了凝聚人心、鼓劲加压、督促后进的积极作用。创新形式推出了日记体式的采访报道“记者蹲点日记”，受到社会各界的肯定和赞扬。截至10月，“视听文山”网站（app）发布新闻近5400条，浏览量共计1778万次；“视听文山”微信公众号发布消息302期1678条，浏览量共计1122万次。

精品宣传获得好评。以质量为中心，着力抓好每个专题片的组织、策划，在拍摄、制作、理念等方面不断突破，播出的节目深受干部群众欢迎。截至11月15日，播出《法治文山》9期、《品读文山》2期，完成了《英雄文山》《跨越60》及《干才有希望》等12部纪录片、专题片的制作任务。

外宣工作得到新突破。调整充实外宣力量，拓宽外宣渠道，围绕文山发展优势、特点，密切与上级台的沟通联系和协作，加大报送稿件力度，外宣工作得到新的发展和突破。我台荣获2017年度“七彩云”平台业务传稿量第一名、全省电视新闻宣传工作第二名、全省广播新闻工作先进集体荣誉称号。1—10月，电视在省台及中央台播出998条积11287分，暂列全省各州市台第2名；广播在省台播出71条，暂列全省各州市台第5名。纪录片《神秘的城寨》荣获全国金鸡百花微电影节优秀作品奖。

民语宣传受到欢迎。采取部室负责人或业务骨干带队下乡采访，在实践中进行如何采访、写稿、摄像等进行现场指导和锻炼，以干代训成效初步显现。主动创新求变，对广播（电视）新闻、广播专题节目进行微改和节目调整，节目贴近观（听）众，受到了少数民族群众赞誉。截至11月15日，壮语和苗语共完成电视新闻节目译制播出198期1231条；壮、苗、瑶三个语种分别完成广播新闻译制播出359组（期）2398条，完成广播文字专题节目139期、广播文艺专题节目272期。

舆论引导坚定有力。以广播《七乡观察·行风热线》《文山热线》和“视听文山”网站为平台，做好两档节目的优化和改版，《七乡观察·行风热线》实现“广播直播+网络视频直播”播出方式，两档节目优势互补，反映问题分别在两档节目中反馈，并将播出时间、内容等在新媒体发布预告，影响力和感染力不断提升。同时，做好公益广告播出，及时处置“视听文山”网站等新媒体后台留言和爆料平台线索，以及广播电视节目的监听监看，积极引导正确的社会舆论。截至11月15日，撰写上报舆情信息41期，播出公益广告35条；《文山热线》播出139期、《七乡观察·行风热线》播出66期条。

四是强化质量，事业建设扎实有效。争取、整合资金，组织设施设备更新和建设项目，严格按照规定采购后实施建设。建设中抓好实施项目的监督、管理和施工安全等工作，项目建设顺利推进，完工项目已顺利通过验收。今年以来，组织实施了综治安全设施改造（消防设施改造、视频监控）、制播设备更新升级（少数民族语广播电视节目直播制作设备）及高清制播项目（包括服务器机房、电视高标清同播播出系统、广播播出总控、高清云非编、新媒体融通平台5个子项目）等项目建设，截至11月15日，有4个项目已通过验收，完成投资1323万元。

五是规范管理，经营收益任务艰巨。积极巩固、提升、挖掘传统经营内容，大力拓展创收渠道，创新营销模式，增加经营效益。充分运用广播电视及新媒体平台，改变单一依靠线上广告营销的模式，积极拓展创收渠道和空间，全方位开展线下活动增加创收，实现线上、线下相互配合，策划、组织实施了2018年少儿春晚、“万朵鲜花送雷锋”、“文山州第二届百万车主百日零违法挑战赛”、首届听购节等系列活动，还配合完成了州庆等重大活动，取得了良好的社会效益和经济效益。但受到不可控因素的影响，截至10月，完成经营收入780万元。

六是加强防范，安全播出安全有序。严格落实安全播出工作制度，做到责任到岗到人，并加强值班人员的培训、学习、教育，以及开展播出应急演练，综合业务能力不断提升。切实抓好播出机房、发射机房、变压器室及发电机等重点部位和灭火器等设施的日常巡视检查改造，还在重点部位安装了视频监控设备，实行24小时安全监控，及时消除安全隐患。按工作程序扎实做好节目入库、编单、技审、播出等工作，着力抓好日常值班值守，尤其是在春节、“两会”、州庆、国庆节等重保期间，坚持实行领导带班制，安全播出安全、稳定，圆满完成重保期安全播出任务，没有发生重大安全播出事故。截至10月15日，发现并消除各类安全播出隐患近50起。

七是突出实效，党建及党风廉政建设成效明显。党建工方面，召开了2018年党建和党风廉政建设工作会议，制定了年度工作计划并对重点项目清单进行了任务分解，按照要求签订了党风廉政建设责任书和个人承诺书，签订了党管意识形态和党管媒体责任书，全面从严治党主体责任得到了有效落实。制定了班子理论学习中心组学习研讨计划和干部职工年度理论学习计划，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续深入开展“两学一做”学习教育，战斗堡垒作用特别是先锋模范作用得到了充分发挥。以“基层党建提升年”“党支部规范化达标创建”为契机，规范“三会一课”等制度，党总支、党支部、党小组活动有序开展，基层党建重点工作任务和规范化建设任务顺利推进。截至11月15日，开展了6次集中学习，上党课11次；85名在职党员参加了“万名党员进党校”学习培训；在职党员“云岭先锋”app安装使用达到了100%，离退休党员做到了能安尽安，信息化和网上党支部建设取得了积极成效。党风廉政建设方面，认真落实党内监督、民主监督、督促检查等各项措施，深入推进廉政风险防控机制建设，建立了党建及党风廉政建设工作督查检查制度，实行作风纪律检查登记制度，监督管理实现常态化。严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法，在元旦、春节、中秋等关键时间点，及时对干部职工进行警示提醒，领导干部按照规定报告了个人事项。截至11月15日，开展检查14次，没有干部职工因为违法违纪被纪检部门通报和违法被追究刑事责任及其它处罚的情况。

八是学习为先，队伍建设取得新进展。在组织集中学习和部门学习的基础上，大力开展“三项学习教育”、“走、转、改”等学习教育活动，全面提升业务知识及职业操守和素养。还采取了请进来讲、送出去学、内部互评等方式，不断拓展视野，提高理论与实践结合的能力，增强了做好广播电视工作的信心和决心。选派人员参加州外学习培训73人次，9月在本台举办了全州广播电视媒体209名从业人员参加的“新媒体采编理论与实战培训”。截至11月15日，在职在编职工中有正高级职称10人、副高级职称38人、中级职称61人、初级职称31人。高级职称人员比例达到了32.88%。

九是多措并举，各项工作稳步推进。针对各项工作实际，采取积极有效措施来抓好落实，各项工作扎实开展。意识形态方面，充分履行职能职责，切实发挥媒体作用，并切实抓好干部职工的思想政治教育，树立了正确的核心价值观，做到思想武装到位，意识形态工作主动、扎实。综治方面，加强办公区消防设施等日常检查和夜间巡查，以及来往人员登记，做好矛盾纠纷排查、化解，职工之间及本台与周围单位之间和谐、稳定。截至11月，没有上访、治安及刑事案件发生。保密方面，抓好干部职工保密教育和保密日常检查，重点做好涉密人员的教育、管理、培训，扎实做好文件尤其是涉密文件的管理、传阅，以及计算机、复印机、移动存储设备等设备的管理、检查工作，年内没有失密、泄密现象发生。法治教育方面，认真贯彻执行民主集中制，“三重一大”等事项决策规范、有序。认真组织“法宣在线”学习和无纸化考试，以及组织《中华人民共和国宪法》等法律法规专题学习，开办《法治文山》《政法之窗》等法治栏目进行法治宣传，着力提高干部职工法治素养和法治意识。151名职工参加无纸化考试并全部合格。定点帮扶方面，抓好本台制定帮扶措施的落实，组织干部职工做好与贫困户的回访和联系、指导，配合乡、村做好遍访调查和矛盾纠纷化解、惠农政策落实等工作，积极推动产业（合作社）发展和集体经济建设，群众致富步伐不断加快，圆满完成了年度工作任务。截至11月15日，干部职工挂钩帮扶127户，直接投入帮扶资金50万元，协调社会和项目资金16万元。同时，精神文明及工、青、妇等工作扎实开展并成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年末实有人员编制166人。其中事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员151人（含参公管理事业人员0）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度收入合计2644.14万元。其中：财政拨款收入2419.76万元，占总收入的91.52%；事业收入192.31万元，占总收入的7.27%；其他收入32.07万元，占总收入的1.21%。与上年总收入对比减少了1453.76万元，主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度支出合计3908.1万元。其中：基本支出3036.95万元，占总支出的77.71％；项目支出871.15万元，占总支出的22.29％；与上年总支出对比增加了514.46万元,主要原因是上年度项目资金结存到2018年支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出3036.95万元。工资福利支出2410.8万元占基本支出的79.38％；商品和服务支出576.96万元占基本支出的18.99％。对个人和家庭的补助支出9.91万元占基本支出的0.33％，资本性支出39.28万元占基本支出的1.30％.

（二）项目支出情况

2018年度用于项目支出871.15万元，主要用于高清制拨系统建设、英雄文山纪录片录制等。所有项目已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出3445.43万元,占本年支出合计的88.16%。与上年对比增加了593.24万元,主要原因分析上年项目资金结存到本年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3445.43万元。其中

1.一般公共服务（类）支出1446.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.98%。主要用于职工工资支出；

2.文化体育与传媒（类）支出1413.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.03%。主要用于民族地区和边疆地区安全文化资金支出、高清制拨系统支出等；

3.社会保障和就业（类）支出294.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于职工养老保险支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出146.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于医疗保险，工伤保险等支出；

5.农林水支出（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于驻村工作队经费；

6.住房保障（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.4万元，支出决算为17.09万元，完成预算的73.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.71万元，完成预算的94.9%；公务接待费支出决算为2.38万元，完成预算的30.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少6.46万元，下降27.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降5.58%；公务接待费支出决算减少5.59万元，下降70.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.71万元，占86.07%；公务接待费支出2.38万元，占13.93%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出14.71万元。其中：

公务用车运行维护支出14.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.38万元。其中：

国内接待费支出2.38万元。主要用于工作检查，产生接待35批次及436人次等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州广播电视台2018年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山壮族苗族自治州广播电视台资产总额5977.54万元，其中，流动资产670.76万元，固定资产5208万元，对外投资及有价证券51.22万元，无形资产47.56万元。与上年相比，本年资产总额减少902.67万元，其中固定资产增加318.1万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额472.44万元，其中：政府采购货物支出472.44万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。