文山电视调频骨干转播台2018年度部门决算

附件3

文山电视调频骨干转播台2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1978年6月6日云南省计划委员会《关于建设大理苍山、文山薄竹山、思茅电视、调频骨干转播台计划任务书的批复》文件（云计综（78）320号）同意设置文山电视调频骨干转播台。承担着中央电视台一套、七套；中央人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声；数字音频广播老年之声、娱乐之声、对农广播；中央节目无线数字化覆盖中一等12套节目；云南电视台一套、云南人民广播电台新闻广播、文山电视台综合节目、文山人民广播电台综合广播；共11个频点24套广播电视节目的播出任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、安全播出工作 

安全播出是我台业务工作的核心，大量的业务工作都是围绕着安全播出来开展，最终确保广播电视节目安全、优质、高效播出。一年来，在全台干部职工的共同努力下，圆满完成了“春节”“全国两会”“国庆”等重要安全播出任务，全年未发生重大安全播出责任事故，停播时间较上年下降70.7%，连续三年稳步下降。

二、事业建设

（一）中央广播电视节目无线数字化覆盖项目。按时完成中央广播电视节目无线数字化覆盖补点项目建设任务。

（二）高山台站基础设施建设项目

1.业务用房建设项目。项目总投资1643335.00元；项目建设内容为改扩建业务用房一栋，房高四层，建筑面积670平米；项目建设主要用于保障台站日益增多的发射设备备品备件存放及值班人员值班期间住宿。

2.监控系统建设项目。该项目投资995000元；项目建设内容为将薄竹山发射机房所有发射设备工作状态、信号源系统工作状态、播出节目监控、供配电系统工作状态及安防监控数据实时回传至文山监控机房，实现山上山下同步监听监看，保障安全播出；目前已完成项目建设并投入运行。 

(三)台站自建与合作项目

1.中央人民广播电台合作项目。该项目由中央人民广播电台投资，我台负责建设管理。项目建设内容为新装一台10KW调频发射机（93.2MHZ）用于播出中央人民广播电台经济之声，一台1KW调频发射机（87.8MHZ）用于播出中央人民广播电台音乐之声，目前已完成项目建设，于2018年5月正式播出。

2.监控机房不间断电源建设项目。该项目投资422000.00元；项目建设内容为采购一套标称功率20KVA的不间断电源，并具备保障设备供电不少于24小时。

3.信号源系统改造项目一期。项目投资54万元；通过信号源系统数字化改造、扩容微波传输通道，以达到增加信号源传输链路同时提高传输质量的目的，项目完成后台站所有播出节目均能升级为双声道播出，提高播出质量；目前已完成项目建设并投入运行。

近年来在党委政府及上级主管部门的关心支持下，共投入涉及中央、省、地方资金共计五百四十多万元用于项目建设，通过建设，目前台站发射总功率达77千瓦，发射功率位居全省第一，播出频点11个，播出广播节目由原来的3套增加到5套，电视节目由4套增加到16套。

二、部门基本情况

我台隶属于文山州文化广电体育局，机构级别为正科级，是财政全额拨款的事业单位。人员情况，包括当年变动情况及原因。根据《关于核定州广播电视局所属事业单位人员编制及岗位比例的通知》文件（文机编办[2003]36号）核定我台编制数为40人，领导职数3人，核定岗位和编制比例：管理和工勤和人员岗位占15-20％，专业人员岗位占80％以上。我台是个专业技术性比较强的事业单位，管理岗位由专业技术人员兼职。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山电视调频骨干转播台2018年度收入合计742.70万元。其中：财政拨款收入742.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了167.28万元，主要是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山电视调频骨干转播台2018年度支出合计888.99万元。其中：基本支出618.12万元，占总支出的69.53％；项目支出270.87万元，占总支出的30.47％。与上年对比基本支出减少75.43万元，主要是项目经费减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）文山电视调频骨干转播台预算收入670.09万元，决算收入742.70万元。

（2）根据上列表格分析差异明显的是文化体育与传媒支出主要原因是在职职工人员经费增加以及项目经费增加。人员经费方面每年正常调资，今年增加了部分综合奖励；项目经费我台新增加了数字电视和数字广播运行维护费。

2．收入支出结构分析。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出146.29万元,占本年支出合计的27.03%。与上年对比比上年度减少54.44万元,引起变动的主要原因是去年有退休人员工资，今年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于其他一般公共服务支出5万元用于全州无线覆盖运维经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒支出745.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。主要用于：工资福利支出575.26万元，商品和服务支出42.87万元(其中：其他商品和服务支出2.49万万元是公用经费一般开支)

6.社会保障和就业支出60.69万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员离退休费、抚恤费支出以及对个人和家庭的补助支出。

7.医疗卫生与计划生育支出35.85万元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。按照统一规定缴纳的医疗保险缴费及工伤生育保险缴费。

8.住房保障支出30.88万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。按照统一规定缴纳的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为9.48万元，完成预算的155.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的192.85%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的105.38%。2018年度我单位接待增多和两辆公务接待用车维修增多。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日本部门资产总额1362.90万元，其中，流动资产120.50万元，固定资产1239.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加425.53万元，其中固定资产减少67.96万元。处置房屋建筑物1344.01平方米，账面原值83.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值2.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋169.84平方米，账面原值125.68万元，实现资产使用收入4.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无