文山广播电视台2020年预算公开目录

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文山广播电视台2020年预算公开目录  

第一部分 文山广播电视台2020年部门预算编制说明  

第二部分 文山广播电视台2020年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分 文山广播电视台2020年预算重点领域财政项目文本公开  

无。  

文山广播电视台2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

文山广播电视台是文山州人民政府正处级直属事业单位。职能职责按照《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山广播电视台“十定”规定》的通知》（文办发〔2019〕29号）执行。  

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。  

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。  

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。  

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。  

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。  

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。  

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。  

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。  

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。  

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。  

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

文山广播电视台内设机构12个。分别是办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。  

（三）重点工作概述  

1.抓好媒体深度融合。在融媒体平台已完成构建并运行的基础上，继续着力深化内部体制机制改革，不断完善考核体系，充分调动人员的工作积极性和创造性，实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理的深度融合。

2.抓好新闻宣传。坚持正面宣传为主，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把目标对准生活现实和基层群众，努力使新闻报道鲜活生动、富有特色，讲好文山故事。集中精力办好自办频率频道和专栏节目等，努力打造好品牌栏目。同时，在外宣工作上加大本地新闻上省台、中央台的力度，努力保持在先进行列，进一步提升文山对外的影响力。

3.抓好事业建设。继续全力抓好在建项目监督、管理和验收等工作，积极争取和整合资金资源，完善相关设施设备和平台，满足工作需要。

4.抓好产业发展。以映象传媒公司为平台，根据广播电视媒体特色和优势，做优做强既有经营项目，积极拓展新项目，保持和发展公司品牌，进一步提升公司的影响力。

5.抓好安全播出。坚持突出日常管理和值班值守，做好设施设备的检查和维护，重点抓好“重保期”、“三审制”及重播重审制等关键期、关键制度的落实，杜绝重大安全播出事故的发生。

6.抓好队伍建设。在加强学习教育的同时，采取“请进来”、“送出去”的方式提升业务能力。进一步加强干部队伍的党性教育和实践，提升队伍整体素质，努力打造一支政治合格、作风优良、业务过硬、廉洁奉公的新闻工作者队伍。

7.抓好党建工作。以主题教育为龙头，着力抓好党支部规范化建设和学习教育活动，发挥好党员的先锋模范作用，增强党支部的凝聚力、战斗力，助力媒体发展和取得新成效。

8.抓好中心工作。坚决按照州委州政府的安排，积极做好意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结进步示范创建、综治、保密等工作，履行好职能职责，完成好工作任务。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制166人，其中：行政编制 0人，事业编制166人。在职实有152人，其中： 财政全供养 152人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休80人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 2774.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2774.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

与上年财务总收入2667.54万元对比，增加106.91万元，增长4.01%，主要原因：一是增加项目预算30万元；二是新招录用人员和工资正常晋升。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 2774.45万元，其中:本年收入2774.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2774.45万元（本级财力2774.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年财政拨款收入2667.54万元对比，增加106.91万元,增长4.01%，主要原因：一是增加项目预算30万元；二是新招录用人员和工资正常晋升。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 2774.45万元。财政拨款安排支出 2774.45万元，其中：基本支出2729.45万元，与上年基本支出2667.54对比，增加61.91万元，增长2.32%，主要原因是新招录用人员和工资正常晋升。项目支出45万元，与上年项目支出15万元对比，增加30万元，增长200%，主要原因是为了更好地保障新媒体正常运转及正常转播中央、省台节目，2020年财政新增30万元项目资金。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

文化旅游体育与传媒支出1872.42万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。  

社会保障和就业支出589.13万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及退休人员公用经费开支276.55万元，缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分开支208.39万元，缴纳机关事业单位职业年金开支单位部门开支104.19万元。  

卫生健康支出162.97万元，主要用于缴纳事业单位医疗单位部分开支112.46万元，缴纳公务员医疗补助开支38.91万元，缴纳其他行政事业单位医疗支出11.60万元。  

住房保障支出149.93万元，主要用于缴纳住房公积金单位负担部分开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出2299.61万元。明细为：基本工资634.15万元，津贴补贴282.35万元，奖金412.85万元，绩效工资333.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费208.39万元，职业年金缴费104.19万元，职工基本医疗保障缴费112.46万元，公务员医疗补助缴费38.91万元，其他社会保障缴费23.30万元，住房公积金149.93万元。  

2.商品和服务支出207.77万元（其中基本支出162.77万元，项目支出45万元）。基本支出明细为：办公费19.80万元，水费1.80万元，电费10.80万元，邮电费16.20万元，维修（护）费0.90万元，培训费1.80万元，公务接待费1.80万元，工会经费24.99万元，福利费52.11万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他商品和服务支出2.37万元。项目支出明细为：电费5.00万元，维修（护）费10.00万元，委托业务费30.00万元。  

3.对个人和家庭的补助支出267.07万元。退休费267.07万元。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山广播电视台部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年21万元减少5万元，下降23.81%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

文山广播电视台2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。  

（二）公务接待费  

文山广播电视台2020年公务接待费预算为2万元，较上年7万元减少5万元，下降71.43%，国内公务接待批次为26次，共计接待208人次。  

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

文山广播电视台2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年相比无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

为了更好地保障新媒体正常运转及正常转播中央、省台节目，文山广播电视台2020年申请项目补助经费45万元。项目预算绩效目标如下：  

1.广播电视节目播出电费及运行维护费补助经费项目预算绩效目标：为了宣传中央、省、地方有关政治、科技文化政策，满足全州全族人民群众的精神文化需求，促进文山州经济社会发展。收听收看中央、省、州节目在全州范围内预计覆盖90%以上，收听收看群众满意度不低于95%，全年将产生电费和运行维护费15万元以上。  

2.新媒体运行费补助资金项目预算绩效目标：为保障文山广播电视台安全、稳定运行，营造良好舆论环境，促进社会和谐稳定，能够更好地做好宣传工作。预计该项目运行维护及相关服务费30万元以上，收听收看群众满意度达95%以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

机关运行经费安排2729.45万元，与上年2667.54对比增加61.91万元，增长2.32%，主要原因是新招录用人员和工资正常晋升。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

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