文山广播电视台部门2019年度部门决算

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文山广播电视台部门2019年度部门决算

目录

第一部分 文山广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

（三）围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

（四）制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

（五）制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

（六）组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

（七）按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

（八）贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

（九）贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

（十）贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

（十一）完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.机构改革顺利进行。按照州党政机构改革的进度要求，经过认真准备，新批准组建的文山广播电视台于4月17日挂牌成立，并同时启用新印章。同时，根据车改办要求，已于6月末对涉改保留的8辆公务用车按照标准和规定喷涂了标识，并研究制定了系列管理制度，公务用车改革有序推进。

2.主题教育取得实效。严格按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的安排部署，成立了领导小组及办公室，研究制定了《中共文山广播电视台党组开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共文山广播电视台机关党委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》等方案，9月18日召开主题教育工作会，组织开展了读书班活动、理论学习中心组学习教育、调查研究、检视问题、整改落实、召开专题民主生活会等活动，主题教育按时间节点要求扎实开展并促进工作顺利完成，主题教育取得实实在在成效。

3.宣传工作有声有色。始终紧紧围绕州委、州政府的中心工作，坚持团结鼓劲、正面宣传为主，积极发挥媒体正确的舆论导向作用，抓好宣传策划、协调、组织、管理，把重点宣传和日常宣传结合起来，采取开设专栏、视频连线、记者采访等方式广角度、多视角展开全方位宣传报道，用汉、壮、苗、瑶四种语言推出了一批有深度有影响的新闻作品，较好发挥了主流媒体的舆论引导作用，广播电视媒体宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪，搞好舆论监督的重要作用得到发挥。

4.事业建设全力推进。严格按规定抓好项目招标、建设、监督和管理，确保项目建设符合有关程序和规定。实施了融媒体中心改造及建设指挥大屏，采购了数字音频编码器、模拟分配器等一批专用设备。组织了高标清同播播出系统、广播总控系统、融合媒体业务平台、高清制作网等项目的试运行验收，实施项目全部建设完成并验收，实现了高清信号播出，装备水平再上新台阶。整合资源，对州级重要会议、活动进行网络视频直播。全年完成投资359万元，直播10余场次。

5.产业经营运行平稳。坚持落实“事企分开”制度，着力抓好映象传媒公司的监督监管，对公司班子进行了调整，并实行经理负责制。公司在实践总结和广泛调研的基础上，对经营思路、发展战略及公司重新进行架构和定义，建立了新的运行和管理体系。组织实施多功能演播厅、文化创意产业园、办公区改造三个项目，按期顺利建设完成。积极巩固和拓展既有业务，利用媒体平台开展线上线下经营，并实施了广告经营改革，经营效益稳步发展。全年投入项目资金220万元，实现经营收入950万元。

6.播出安全成效显著。严格落实制定的安全播出系列规章制度，并定期不定期开展巡查检查，排除安全隐患，尤其重点抓好“重保期”的值班值守工作。严格落实节目“三审”制和重播重审制，对播出节目实行收听监视，及时处置发现问题。严格落实《中华人民共和国广告法》及广告管理制度，加强对广告的审查力度，杜绝医疗药品、保健品等广告植入。一年来，没有发生重大安全播出事故。

7.党建工作再上新台阶。按照“全面从严治党”要求，坚持把党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，研究制定工作计划，对重点工作任务进行分解，并抓好党建工作派单制、定期听取工作情况汇报等制度的落实，确保工作落实到位。坚持以理论学习中心组学习为抓手，强化干部职工思想理论武装和党纪政纪的学习教育，组织学习先进典型、开展“四力”教育等实践活动，干部职工担当有为、遵规守纪。以“基层党建创新提质年”和基层党组织规范化建设为抓手，全面加强理论武装和抓实党建工作责任制，将基层党建纳入党支部重要工作内容，认真落实“三会一课”制度，党支部定期讨论、研究党建工作，提出指导性意见，定期不定期检查支部会议、学习、活动等情况。针对部门实际，认真梳理风险点，并制定相关防控措施，通过干部职工会和“三会一课”等形式开展廉政风险专题教育，增强党员、干部自觉遵守党纪法纪意识。全年研究党建工作6次，召开理论学习中心组学习11次，没有干部职工因违纪违法被查处。

8.队伍建设取得新成效。通过集中学习（培训）、专题讲座及选送人员外出培训、跟班学习，提高队伍综合能力。通过绩效考核、中层干部量化考核等目标考核措施，激发工作动力和工作效率。通过完善职称评聘制度，争先创优氛围逐渐形成。良好的机制和育人环境，人才队伍基本满足发展需要。至年末，有50多名一线记者编辑和分管领导参加省内外融媒体技能培训，派出5批15人到省级媒体跟班学习交流；有干部职工193人（其中在编人员149人），正高级职称11人、副高级职称42人、中级职称56人、初级职称31人。今年以来，交通广播荣获全国妇联“巾帼文明岗”、融媒体中心获州“青年文明号”称号等荣誉。

9.中心工作扎实有效。围绕州委州政府中心工作，重点抓好定点扶贫工作、扫黑除恶工作、民族团结进步示范创建、综治维稳、意识形态、精神文明、保密、工青妇等工作，采取强有力的措施抓好落实，中心工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山广播电视台部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个——文山广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山广播电视台部门2019年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人(社保局管理)。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山广播电视台部门2019年度收入合计3,192.46万元。其中：财政拨款收入2,944.82万元，占总收入的92.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入238.02万元，占总收入的7.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.61万元，占总收入的0.3%。与上年对比增加548.32万元，增长17.17 %。主要原因是：（1）2019年增加公共文化服务体系建设经费、广播电视播出电费及运行维护费、创建全国民族团结进步示范州等项目经费及人员工资增加。（2）2019年开展了“百日”零违法、创建全国民族团结进步示范州等业务活动，开展的活动比2018年多，增加了事业收入。

二、支出决算情况说明

文山广播电视台部门2019年度支出合计3,286.54万元。其中：基本支出2,927.75万元，占总支出的89.08%；项目支出358.79万元，占总支出的10.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少621.55万元，下降18.91 %。主要原因是：（1）2018年实施了高清制播系统建设项目，支付项目资金500余万元，增大项目资金支出。（2）压缩开支，坚持厉行节约的原则。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山广播电视台正常运转的日常支出2,927.75万元。与上年对比减少109.19万元，下降3.73 %。主要原因是压缩开支，坚持厉行节约的原则。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山广播电视台事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358.79万元，与上年对比减少512.36万元，下降142.80 %，主要原因是：2018年实施了高清制播系统建设项目，支付项目资金500余万元，增大项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,945.97万元,占本年支出合计的89.64%。与上年对比减少499.46万元，下降16.95 %。主要原因是：2018年实施了高清制播系统建设项目，支付项目资金500余万元，增大项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于办公费、差旅费、劳务费、驻村工作队员工作经费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,368.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；（2）办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、维修（护）费、工会费、福利费、专用设备购置、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出235.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等人员经费。

9.卫生健康（类）支出153.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山广播电视台部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.60万元，支出决算为15.76万元，完成预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.2万元，完成预算的91.57%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的3.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，倡导厉行节约优良传统。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.33万元，下降7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长3.33%；公务接待费支出决算减少1.82万元，下降76.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因是2019年缴了两年车辆保险费，2019年和2020年，2020年车辆保险费合计33748.14元；公务接待费下降是主要原因是压缩开支，倡导厉行节约优良传统。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.2万元，占96.43%；公务接待费支出0.56万元，占3.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接各县新闻宣传工作和上级领导调研工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山广播电视台部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山广播电视台部门资产总额2,509.58万元，其中，流动资产318.93万元，固定资产2,115.79万元，对外投资及有价证券51.22万元，在建工程0万元，无形资产23.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3467.96万元，下降58.02%，其中;流动资产减少351.83万元，固定资产减少3092.21万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少23.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额164.08万元,其中：政府采购货物支出148.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出16万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000373601111