文山广播电视台2021年预算公开目录

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文山广播电视台2021年预算公开

目录

第一部分 文山广播电视台2021年部门预算编制说明

第二部分 文山广播电视台2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

无内容。

文山广播电视台2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据机构改革要求，按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山广播电视台“十定”规定》的通知（文办发[2019]29号）文件执行，文山广播电视台内设机构12个。分别是办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

（三）重点工作概述

1.深化落实，党建工作成效显著。深入落实全面从严治党要求，做到党建与业务同步推进。严格落实党组主体责任，制定、完善、落实各项党内制度措施，“三重一大”等重大事项实行集体研究。通过理论学习中心组、干部职工会、网络学习等形式，强化干部职工思想理论武装和党纪政纪的学习教育。以基层党组织规范化建设和党支部换届为抓手，认真落实“三会一课”制度，组织干部职工参加志愿者活动及到楚图南、王友德故居等地学习教育活动，党组织核心作用得到发挥。认真梳理风险点，并制定相关防控措施，扎实开展警示案例教育、节假日提醒检查，干部职工自觉遵守党纪法纪意识增强。一年来，干部职工没有因违规违纪违法被通报、批评和查处。年内召开党组会11次，理论学习中心组集中学习8次。

2.突出重点，舆论宣传浓墨重彩。把日常宣传与重点宣传、内宣与外宣紧密结合起来，紧紧围绕州委州政府中心工作，在脱贫攻坚、民族团结示范创建、新冠肺炎疫情防控及全委会、“两会”、“七个专项行动”、三七节等重点工作、重要会议、重要活动的宣传中，不断创新突破，实现内宣、外宣同步推进，媒体责任和担当得到充分彰显。

(1)电视宣传取得新突破。在做好日常宣传的同时，围绕各个时期宣传重点，积极实施电视与新媒体的融合实践，在重点宣传工作中综合运用H5、短视频、图文、专题节目、主题新闻、民语等方式，进行全方位宣传报道，并运用新媒体实现新的突破。州委九届八次、九次全会，分别推出了“全会访谈”、《新时代文山之治》专栏；州“两会”突破媒体界限，首次推出了短视频，创新推出《我为家乡代言》《娅娅探两会》栏目，还通过抖音、今日头条、七彩云等媒体平台播发新闻；抗击新冠肺炎疫情，记者第一时间奔赴隔离病区、社区、商场、农村等一线地区，在广播电视媒体矩阵推出了一大批有温度、有深度、强信心、聚民心的新闻报道；按照“7个专项行动”要求，摄制了曝光一批视频。这些创新方式，电视宣传在不断突破中主导社会舆论的能力得到强化。全年开设“众志成城 团结奋进 抗击疫情”、“弘扬新时代西畴精神 铸就跨越奋进新文山”等专栏10余个，播出《文山新闻》337期，电视直播10余场。

(2)广播宣传有声有色。新闻频率对开设栏目实施整合、改版，新开设《文山故事》栏目，实施了《七乡观察》《文山热线》合并为《文山热线》栏目等改版，栏目设置更贴近听众需要。切实抓好重点宣传活动的组织、策划、管理，强化内容质量，采取录播、直播、访谈、连线、微信平台推送等形式，拓展广播宣传方式，受到听众喜爱和欢迎。年内《新闻扫描》播出330期，《文山故事》播出58期。交通广播坚持服务理念，不断提高自办直播节目质量，新增了《家在文山》《少年领秀》两档直播栏目，合作引进六档优质节目。组织开展了“百日零违法挑战赛”等活动，开办节目受到听众欢迎。每周直播达38小时，全年共播出直播1475期。

(3)“融媒体+”日趋成熟。围绕融通平台、融媒体矩阵优势，对全委会、州“两会”及“脱贫攻坚发布会”等重要会议进行网络直播，探索出了“融媒体+”宣传形式，发稿量、传播量快速增长。同时抓好与第三方平台的合作，新开设“视听文山”微信视频号、“文山发布”抖音号，媒体融合成效显著。年内“视听文山”抖音号发布短视频作品1322条，获赞502.3万次，播放量达2.6亿次，粉丝45.5万；“视听文山”视频号发布各类短视频183条，播放量91万，获赞2.3万次。完成网络直播296场，浏览量超800万人次。

(4)影视精品创作打好主动仗。坚持“围绕中心，服务大局”的创作原则，配合州委州人民政府的中心工作和宣传需求，从关乎全州经济社会发展的重大主题入手开展影视项目立项，认真策划，精心摄制，共完成《伟大的奋斗精神—故事中的西畴精神》《众志成城抗击疫情》《清风护航新征程—巡视利剑》《污染防治刻不容缓》《爱护卫生人人有责》《建设森林文山—打造喀斯特绿洲》《羊皮寨的蜕变》等70部汇报片、宣传片或警示教育片。制作完成2个文山州脱贫攻坚歌曲MV，正在拍摄制作反映文山州脱贫攻坚成果纪录片《决战决胜》（暂定名）。这些影视作品既形象生动地展示文山各项工作取得的巨大成效和宝贵经验，又在全社会营造了良好的舆论氛围，同时也成为对外宣传文山的文化名片。

(5)民语译制丰富多彩。根据受众需要，不断加强对节目形式的研究和优化，节目更贴近实际需要。在强化节目质量和数量的同时，积极创新节目形式，自编自演了大量疫情防控顺口溜、快板词、朗诵、山歌等，广成为大壮苗瑶族居住地区宣传的“硬核广播”，甚至被传到了越南、老挝等国家和地区。在做好广播电视节目的同时，还运用抖音、视频、快手、微博等平台开展宣传，受到少数民族群众欢迎。全年广播壮、苗、瑶语直播节目播出680期、专题150期；电视壮、苗语播出287期。

(6)外宣工作稳中求进。紧盯上级台的发稿目标，抓住文山亮点来精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，外宣工作持续保持在前列。截至11月，广播与省台新闻广播开展2期异地同步直播，在省台播出147条，暂列十六个州（市）第3名。电视在央视播出新闻24条，其中《新闻联播》5条；在云南广播电视台发稿1065条8736分，暂列全省十六个州（市）第五位。

(7)舆论监督为民排忧解难。以广播直播访谈《文山热线》、电视《新看点》栏目及新媒体后台留言为抓手，认真梳理留言，及时在节目中予以反馈。组织州级有关部门负责人走进直播间，就新冠肺炎疫情防控、民族团结进步示范创建、《中华人民共和国民法典》宣传、妇儿工作、“7个专项行动”等工作进行释疑解惑，解决群众关心的实际问题。年内《文山热线》播出54期，上线部门（单位）74个，参与嘉宾共126人，其中“一把手”上线34人，共接到互动问题83个、回复率100% 。《新看点》播出37期。

3.加强管理，事业建设稳步推进。整合资金，积极更新和完善设施设备，给广播电视宣传提供基础和条件。组织实施了网络信息系统安全评测与网络安全信息系统建设项目，严格按照政府采购要求办理采购，认真抓好建设监督、管理，并向公安网络安全部门备案，网络安全等级保护已通过测评；正在实施融媒体演播室设施设备升级改造工作。全年累计投入资金380万元。

4.狠抓预防，安全播出稳定有序。严格落实制定的安全播出系列规章制度，并定期不定期开展巡查检查，排除安全隐患，尤其重点抓好元旦、春节及州委全委会、中央和省州“两会”等重要节日、重要会议、重要活动期间的值班值守工作。严格落实节目“三审”制和重播重审制，对播出节目实行收听监视，及时处置发现问题，尤其是新冠肺炎疫情发展关键期，严抓“三审”及监听监看的落实。严格落实《中华人民共和国广告法》及广告管理制度，加强对广告的审查力度，杜绝医疗药品、保健品等广告植入。年内没有发生重大安全播出事故。

5.创新求变，产业发展企稳回升。坚持以映象传媒公司为龙头抓好广播电视产业发展，积极加强监督和管理，鼓励、支持公司在继续做好影视创作、广告经营等传统业务的同时，积极创新经营模式，获批注册了“三七产品”京东旗舰店，获批开设了文山扶贫产品线上线下展销中心，探索出了一个新的创收渠道。同时大胆尝试会展经济，成功举办第六届“文山三七节”，得到有关部门的好评，实现经济效益和社会效益双丰收。截至目前，公司实现经营收入1018万元。

6.强化管理，队伍综合能力全面提升。采取举办培训班、专题讲座、轮岗锻炼及外出培训、跟班学习、网络在线学习等学习形式，以及开展“三项”学习教育、“走转改”和增强“四力”等实践活动，全面提高干部职工综合能力。全面落实绩效考核、中层干部量化考核、职称评聘制度等制度，调动、激发干部职工工作动力和工作效率。完善竞聘上岗制度，争先创优氛围逐渐形成。年末，外出参加省级以上培训50多人次；有干部职工192人（其中在编人员148人），正高级职称10人、副高级职称42人、中级职称46人、初级职称42人；1人获第二届云南省优秀记者、1人获文山州“七乡文化”名家。

7.担当守责，中心工作落地见效。积极主动履行“一岗双责”职责，大力抓好意识形态、综治维稳、依法治州、保密、定点扶贫、民族团结进步示范创建、扫黑除恶及群众性活动、志愿活动等工作和活动，尤其是全力抓好新冠肺炎疫情防控，保障单位稳定有序运转，主动协调好与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”，各项中心工作有序开展，并取得良好成效。同时，认真抓好工青妇、精神文明等工作同步开展并取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，事业编制166人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2727.76万元，其中：一般公共预算2727.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2774.45万元对比，减少46.69万元，下降1.68%。主要原因是：一是项目资金减少35万元，二是在职实有人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2727.76万元，其中:本年收入2727.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2727.76万元（本级财力2727.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2774.45万元对比，减少46.69万元，下降1.68%。主要原因是：一是项目资金减少35万元，二是在职实有人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2727.76万元。财政拨款安排支出2727.76万元，其中：基本支出2717.76万元，与上年基本支出2729.45万元对比，减少11.69万元，下降4.28%，主要原因是在职实有人员减少2人；项目支出10万元，与上年项目支出45万元对比，减少30万元，下降66.67%，主要原因上年预算两个项目，今年只预算一个项目，项目资金减少30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.文化旅游体育与传媒支出1834.76万元。明细为：人员经费1663.72万元，公用经费161.04万元，项目支出10万元。2.社会保障和就业支出597.23万元。明细为：事业单位离退休人员退休费、公用经费、福利费开支287.98万元，机关事业单位基本养老保险单位部分206.17万元，机关事业单位职业年金103.08万元。3.卫生健康支出162.44万元。明细为：事业单位医疗单位部分111.24万元，公务员医疗补助39.61万元，其他行政事业单位医疗11.60万元。4.住房保障支出133.33万元。明细是住房公积金单位部分133.33万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.工资福利支出2268.75万元。明细为：基本工资636.31万元，津贴补贴280.78万元，奖金407.78万元，绩效工资328.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费206.17万元，职业年金缴费103.08万元，职工基本医疗保障缴费111.24万元，公务员医疗补助缴费39.61万元，其他社会保障缴费21.6万元，住房公积金133.33万元。2.商品和服务支出171.04万元（其中基本支出161.04万元，项目支出10万元）。基本支出明细为：办公费15.92万元，水费3.00万元，电费8.00万元，差旅费17.00万元，邮电费13.00万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费22.22万元，福利费44.40万元，公务用车运行维护费24.50万元，其他商品和服务支出5.0万元。项目支出明细为：办公费10万元。3.对个人和家庭的补助支出287.98万元。明细为：退休费278.14万元，福利费7.38万元，其他商品和服务支出2.46万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山广播电视台部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.8万元，较上年16万元减少0.2万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山广播电视台部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

文山广播电视台部门2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为23次，共计接待196人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山广播电视台部门2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年相比无变化。其中公务购置费0万元，共计购置公务用车0辆。运行维护费为14万元与上年相比无变化。年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山广播电视台为大力宣传文山州经济社会发展成就，营造团结奋进的发展环境，做好外宣工作，长期与上级媒体建立友好合作关系，签订相关合作协议，支付合作经费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山广播电视台部门2021年机关运行经费安排2727.76万元，与上年2774.45万元对比，减少46.69万元，下降1.68%。主要原因是：一是项目资金减少35万元，二是在职实有人员减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000373600111