文山广播电视台部门2020年度部门决算

监督索引号53260000373601000

文山广播电视台部门2020年度部门决算

目录

第一部分文山广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

１.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

２.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10．贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化落实，党建工作成效显著。深入落实全面从严治党要求，做到党建与业务同步推进。严格落实党组主体责任，制定、完善、落实各项党内制度措施，“三重一大”等重大事项实行集体研究。通过理论学习中心组、干部职工会、网络学习等形式，强化干部职工思想理论武装和党纪政纪的学习教育。以基层党组织规范化建设和党支部换届为抓手，认真落实“三会一课”制度，组织干部职工参加志愿者活动及到楚图南、王友德故居等地学习教育活动，党组织核心作用得到发挥。认真梳理风险点，并制定相关防控措施，扎实开展警示案例教育、节假日提醒检查，干部职工自觉遵守党纪法纪意识增强。一年来，干部职工没有因违规违纪违法被通报、批评和查处。年内召开党组会11次，理论学习中心组集中学习8次。

２.突出重点，舆论宣传浓墨重彩。把日常宣传与重点宣传、内宣与外宣紧密结合起来，紧紧围绕州委州政府中心工作，在脱贫攻坚、民族团结示范创建、新冠肺炎疫情防控及全委会、“两会”、“七个专项行动”、三七节等重点工作、重要会议、重要活动的宣传中，不断创新突破，实现内宣、外宣同步推进，媒体责任和担当得到充分彰显。

（1）电视宣传取得新突破。在做好日常宣传的同时，围绕各个时期宣传重点，积极实施电视与新媒体的融合实践，在重点宣传工作中综合运用H5、短视频、图文、专题节目、主题新闻、民语等方式，进行全方位宣传报道，并运用新媒体实现新的突破。州委九届八次、九次全会，分别推出了“全会访谈”、《新时代文山之治》专栏；州“两会”突破媒体界限，首次推出了短视频，创新推出《我为家乡代言》《娅娅探两会》栏目，还通过抖音、今日头条、七彩云等媒体平台播发新闻；抗击新冠肺炎疫情，记者第一时间奔赴隔离病区、社区、商场、农村等一线地区，在广播电视媒体矩阵推出了一大批有温度、有深度、强信心、聚民心的新闻报道；按照“7个专项行动”要求，摄制了曝光一批视频。这些创新方式，电视宣传在不断突破中主导社会舆论的能力得到强化。全年开设“众志成城团结奋进抗击疫情”、“弘扬新时代西畴精神铸就跨越奋进新文山”等专栏10余个，播出《文山新闻》337期，电视直播10余场。

（2）广播宣传有声有色。新闻频率对开设栏目实施整合、改版，新开设《文山故事》栏目，实施了《七乡观察》《文山热线》合并为《文山热线》栏目等改版，栏目设置更贴近听众需要。切实抓好重点宣传活动的组织、策划、管理，强化内容质量，采取录播、直播、访谈、连线、微信平台推送等形式，拓展广播宣传方式，受到听众喜爱和欢迎。年内《新闻扫描》播出330期，《文山故事》播出58期。交通广播坚持服务理念，不断提高自办直播节目质量，新增了《家在文山》《少年领秀》两档直播栏目，合作引进六档优质节目。组织开展了“百日零违法挑战赛”等活动，开办节目受到听众欢迎。每周直播达38小时，全年共播出直播1475期。

（3）“融媒体+”日趋成熟。围绕融通平台、融媒体矩阵优势，对全委会、州“两会”及“脱贫攻坚发布会”等重要会议进行网络直播，探索出了“融媒体+”宣传形式，发稿量、传播量快速增长。同时抓好与第三方平台的合作，新开设“视听文山”微信视频号、“文山发布”抖音号，媒体融合成效显著。年内“视听文山”抖音号发布短视频作品1322条，获赞502.3万次，播放量达2.6亿次，粉丝45.5万；“视听文山”视频号发布各类短视频183条，播放量91万，获赞2.3万次。完成网络直播296场，浏览量超800万人次。

（4）影视精品创作打好主动仗。坚持“围绕中心，服务大局”的创作原则，配合州委州人民政府的中心工作和宣传需求，从关乎全州经济社会发展的重大主题入手开展影视项目立项，认真策划，精心摄制，共完成《伟大的奋斗精神—故事中的西畴精神》《众志成城抗击疫情》《清风护航新征程—巡视利剑》《污染防治刻不容缓》《爱护卫生人人有责》《建设森林文山—打造喀斯特绿洲》《羊皮寨的蜕变》等70部汇报片、宣传片或警示教育片。制作完成2个文山州脱贫攻坚歌曲MV，正在拍摄制作反映文山州脱贫攻坚成果纪录片《决战决胜》（暂定名）。这些影视作品既形象生动地展示文山各项工作取得的巨大成效和宝贵经验，又在全社会营造了良好的舆论氛围，同时也成为对外宣传文山的文化名片。

（5）民语译制丰富多彩。根据受众需要，不断加强对节目形式的研究和优化，节目更贴近实际需要。在强化节目质量和数量的同时，积极创新节目形式，自编自演了大量疫情防控顺口溜、快板词、朗诵、山歌等，广成为大壮苗瑶族居住地区宣传的“硬核广播”，甚至被传到了越南、老挝等国家和地区。在做好广播电视节目的同时，还运用抖音、视频、快手、微博等平台开展宣传，受到少数民族群众欢迎。全年广播壮、苗、瑶语直播节目播出680期、专题150期；电视壮、苗语播出287期。

（6）外宣工作稳中求进。紧盯上级台的发稿目标，抓住文山亮点来精心策划，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，外宣工作持续保持在前列。截至11月，广播与省台新闻广播开展2期异地同步直播，在省台播出147条，暂列十六个州（市）第3名。电视在央视播出新闻24条，其中《新闻联播》5条；在云南广播电视台发稿1065条8736分，暂列全省十六个州（市）第五位。

（7）舆论监督为民排忧解难。以广播直播访谈《文山热线》、电视《新看点》栏目及新媒体后台留言为抓手，认真梳理留言，及时在节目中予以反馈。组织州级有关部门负责人走进直播间，就新冠肺炎疫情防控、民族团结进步示范创建、《中华人民共和国民法典》宣传、妇儿工作、“7个专项行动”等工作进行释疑解惑，解决群众关心的实际问题。年内《文山热线》播出54期，上线部门（单位）74个，参与嘉宾共126人，其中“一把手”上线34人，共接到互动问题83个、回复率100%。《新看点》播出37期。

３.加强管理，事业建设稳步推进。整合资金，积极更新和完善设施设备，给广播电视宣传提供基础和条件。组织实施了网络信息系统安全评测与网络安全信息系统建设项目，严格按照政府采购要求办理采购，认真抓好建设监督、管理，并向公安网络安全部门备案，网络安全等级保护已通过测评；正在实施融媒体演播室设施设备升级改造工作。全年累计投入资金380万元。

４.狠抓预防，安全播出稳定有序。严格落实制定的安全播出系列规章制度，并定期不定期开展巡查检查，排除安全隐患，尤其重点抓好元旦、春节及州委全委会、中央和省州“两会”等重要节日、重要会议、重要活动期间的值班值守工作。严格落实节目“三审”制和重播重审制，对播出节目实行收听监视，及时处置发现问题，尤其是新冠肺炎疫情发展关键期，严抓“三审”及监听监看的落实。严格落实《中华人民共和国广告法》及广告管理制度，加强对广告的审查力度，杜绝医疗药品、保健品等广告植入。年内没有发生重大安全播出事故。

５.创新求变，产业发展企稳回升。坚持以映象传媒公司为龙头抓好广播电视产业发展，积极加强监督和管理，鼓励、支持公司在继续做好影视创作、广告经营等传统业务的同时，积极创新经营模式，获批注册了“三七产品”京东旗舰店，获批开设了文山扶贫产品线上线下展销中心，探索出了一个新的创收渠道。同时大胆尝试会展经济，成功举办第六届“文山三七节”，得到有关部门的好评，实现经济效益和社会效益双丰收。截至目前，公司实现经营收入1018万元。

６.强化管理，队伍综合能力全面提升。采取举办培训班、专题讲座、轮岗锻炼及外出培训、跟班学习、网络在线学习等学习形式，以及开展“三项”学习教育、“走转改”和增强“四力”等实践活动，全面提高干部职工综合能力。全面落实绩效考核、中层干部量化考核、职称评聘制度等制度，调动、激发干部职工工作动力和工作效率。完善竞聘上岗制度，争先创优氛围逐渐形成。年末，外出参加省级以上培训50多人次；有干部职工192人（其中在编人员148人），正高级职称10人、副高级职称42人、中级职称46人、初级职称42人；1人获第二届云南省优秀记者、1人获文山州“七乡文化”名家。

７.担当守责，中心工作落地见效。积极主动履行“一岗双责”职责，大力抓好意识形态、综治维稳、依法治州、保密、定点扶贫、民族团结进步示范创建、扫黑除恶及群众性活动、志愿活动等工作和活动，尤其是全力抓好新冠肺炎疫情防控，保障单位稳定有序运转，主动协调好与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”，各项中心工作有序开展，并取得良好成效。同时，认真抓好工青妇、精神文明等工作同步开展并取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山广播电视台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位１个——文山广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山广播电视台部门2020年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山广播电视台部门2020年度收入合计3,289.83万元。其中：财政拨款收入2,993.17万元，占总收入的90.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入296.16万元，占总收入的9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.02%。与上年度收入3,192.46万元对比增加97.37万元，增长3.05%。主要原因是：（1）人员工资正常晋升；（2）增加新媒体平台，业务收入相应增加。

二、支出决算情况说明

文山广播电视台部门2020年度支出合计3,340.21万元。其中：基本支出2,587.92万元，占总支出的77.48%；项目支出752.29万元，占总支出的22.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出3,286.54万元增加53.67万元，增长1.63%。主要原因是：新招聘工作人员工资支出和在职人员工资正常晋升支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山广播电视台正常运转的日常支出2,587.92万元。与上年度2,927.75万元对比减少339.83万元，下降11.61%。主要原因是：（1）根据政府会计制度要求，事业收入应列为项目支出，上年度事业收入在基本支出中列支，本年更正调整为项目支出中列支；（2）压缩开支，坚持厉行节约的原则。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,425.15万元，占基本支出的93.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.77万元，占基本支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752.29万元。与上年度358.79万元对比增加393.50万元，增长109.67%，主要原因是：（1）根据政府会计制度要求，事业收入应列为项目支出，上年度事业收入在基本支出中列支，本年更正调整为项目支出，共增加列支317.70万元,支出内容为弥补本台不足公用经费和聘用人员工作经费等；（2）财政转移支付云南省文化产业发展专项资金50万元，根据要求已划拨到文山映象传媒有限公司用于实施文山市文化创意产业园演播厅建设及线上销售平台培养项目，项目主体工程已实施完工，现进入调试试运行期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,022.51万元，占本年支出合计的90.49%。与上年度2,945.97万元对比增加76.54万元，增长2.6%，主要原因是：（1）人员工资正常晋升支出；（2）财政转移支付文山映象传媒有限公司项目资金50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于创建全国民族团结进步示范州相关支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,451.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；（2）办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、维修（护）费、工会费、福利费、专用设备购置、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出221.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等人员经费。

9.卫生健康（类）支出159.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文山州“决胜全面小康决战脱贫攻坚”活动宣传工作。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出148.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.00万元，支出决算为13.28万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.84万元，完成预算14.00万元的91.74%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2.00万元的22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩开支，倡导厉行节约优良传统。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.28万元比2019年15.76万元减少2.48万元，下降15.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.84万元比2019年15.20万元减少2.36万元，下降15.53%；公务接待费支出决算0.44万元比2019年0.56万元减少0.12万元，下降21.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩开支，倡导厉行节约优良传统。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.84万元，占96.71%；公务接待费支出0.44万元，占3.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障本台广播电视节目采、编、播所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接各县新闻宣传工作和上级领导调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山广播电视台为财政补助事业单位，2020年未产生机关运行经费支出，即0万元。

二、国有资产占用情况（单位万元）

截至2020年12月31日，文山广播电视台部门资产总额2,064.81万元，其中，流动资产162.69万元，固定资产1,830.42万元，对外投资及有价证券51.22万元，在建工程0万元，无形资产20.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年度2509.58万元相比，本年资产总额减少444.77万元，其中固定资产增减少285.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.44万元；报废报损资产2项，账面原值39.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额191.23万元，其中：政府采购货物支出191.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山广播电视台没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，就没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。特此说明《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000373601111