文山广播电视台2022年预算公开

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文山广播电视台2022年预算公开

目录

第一部分 文山广播电视台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山广播电视台2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山广播电视台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山广播电视台“十定”规定》的通知（文办发[2019]29号）文件要求，文山广播电视台共设置12个内设机构，包括办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓宣传，全媒体多角度高标准实现“造势鼓气带劲”

围绕把文山建设成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区的目标定位，大力营造比学赶超、争先进位浓厚氛围，推动“干在实处、走在前列”蔚然成风，紧紧围绕把文山作为高质量跨越式发展的“新战区”，吹响打好“六大战役”抓好十项重点工作的号角，大力宣传文山实现高质量跨越式发展的坚实基础、良好条件、独特优势、巨大潜力，用心用情讲好文山红色故事、绿色故事、实干故事。

（1）互联网宣传主阵地不断加强。进一步完善“视听文山”融媒体矩阵，进一步整合资源，全面出击占领互联网主阵地。“视听文山”网站和APP成为了文山州信息发布量最大、消息发布最及时、关注度最高的本地主流新媒体平台之一。发稿量从传统电视新闻每天日播5-8条增长到现在的日均30-50条左右，翻了10倍以上。2021年，“视听文山”网站（APP）共播发消息7559条，浏览量9835万；“视听文山”微信公众号发布新闻365期2077条，浏览量708万；完成直播415场，总浏览量达3086万。同时，按照网信通的要求，转载转发中央级、省级媒体的消息6000余条。

（2）“融媒体+N”宣传手段不断拓展。依托“视听文山”新媒体平台，开创性地提出了“融媒体+民族团结”、“融媒体+爱卫创卫”、“融媒体+西畴精神”、“融媒体+强边固防”等“融媒体+N”的宣传模式。围绕省委省政府文山现场办公会、创文创卫、州第十次党代会、重大项目开工建设等重点工作，快速打造出“融媒体+会议云”、“创卫云”、“观摩云”和“党代云”平台，让重大会议、重大活动在新媒体平台上多形式、多版块、多角度呈现，极大增强了会议和活动的公信力，效果很好。文山台打造的“融媒体+民族团结”模式，也得到了国家、省、州民委的充分肯定，成为全州典型经验和民族团结参观示范点。截至目前，已有省内高校、全国各主流媒体等20余批次学习考察团队前来观摩学习“融媒体+民族团结”工作。

（3）广电优势不断放大。在媒体融合发展中，充分发挥广电专业优势，在短视频生产和网络视频直播方面异军突起。目前已经实现新闻节目短视频常态化、活动网络视频直播常态化、广播节目网络视频直播常态化。近期推出的一批强边固防的短视频，引起了广大网友的关注和点赞，获得了1300多万浏览量，其中“放牛也是巡逻，种地也是站岗”这条短视频就获得13万点赞。通过这样的媒体深度融合，传统广播节目重获生机，大放异彩，取得了良好的社会效益和经济效益。2021年，“视听文山”抖音号发布短视频作品2341条，获赞280.2万次，播放量达2.916亿次，粉丝近61万；“视听文山”微信视频号发布1094条视频，播放量455.2万，点赞7万次。

（4）荣获广播电视媒体融合省级“典型案例”。为了促进平安文山建设、推动社会文明进步，从2017年至2021年，文山台承办的“百万车主百日零违法挑战赛”活动，有近20万车主参与，参赛车主依法出行意识、安全自律意识、文明礼让意识、社会责任意识得到了较大提升，全州同期参赛车辆违法行为发生率比非参赛车辆低十个百分点。经过连续5年的不懈努力，文山台已将这一活动打造成为文山州交通安全宣传品牌，在全省乃至全国都具有较高的知名度和影响力。该活动荣获2021年度广播电视媒体融合省级“典型案例”，并被推荐到广电总局参加全国评选，同时还荣获全国广播活动联盟第五届“广播超级碗”活动创新提升单项奖。

（5）荣获广播电视媒体融合省级“成长项目”。立足少数民族边境地区的实际，用壮、苗、瑶三种语言的广播电视节目宣传党的政策主张，传播民族文化。通过融媒体平台，世界各地的壮、苗、瑶少数民族同胞可以直接在网上收听收看民族语广播电视节目，三个语种的微信公众号《文山壮族RTV》《文山苗族RTV》《瑶族之声》成为民族文化传播的重要窗口。2021年，壮、苗、瑶三个语种广播节目共播出826期，总播出时长达41300分钟。民语电视共播出290期1877条消息，总时长达4350分钟。《文山壮族RTV》、《文山苗族RTV》、《瑶族之声》三个微信公众号发布778期共推送5779条文字或音视频消息，阅读人数共计848295人，阅读量共计1833898次，总关注量18865人。同时，民语主持人还充分利用抖音、快手平台，积极发布短视频，甚至还纷纷开通直播，努力推广和传播民族优秀传统文化，获得了东南亚傣语、泰语、苗语、瑶语地区的少数民族网友的关注点赞，民族语节目走出国门，国际传播力初现端倪。壮语、苗语、瑶语节目“走出去”项目荣获2021年度广播电视媒体融合省级“成长项目”，并被推荐到广电总局参加全国评选。

（6）外宣工作稳中求进。加强与上级媒体沟通合作，紧跟国家大事要事，重大主题宣传，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，外宣工作取得实实在在的效果。一年来，在央视共播出新闻25条，其中《新闻联播》3条、其他栏目22条；在云南广播电视台播出861条。2021年外宣工作预计在全省排名前五名。

（7）影视创作出精品。围绕州委州人民政府的中心工作和宣传需求，从关乎全州经济社会发展的重大主题入手开展影视项目立项，认真策划，精心摄制。一年来，共完成各类纪录片、汇报片、专题片及各类短视频共80余部，制作MV 2部，现场录制（直播）四次9场。这些影视作品既形象生动地展示文山各项工作取得的巨大成效和宝贵经验，又在全社会营造了良好的舆论氛围，同时也成为对外宣传文山的文化名片。

（8）舆论监督为民排忧解难。以广播直播访谈《文山热线》、电视《新看点》栏目及新媒体后台留言为抓手，认真梳理留言，及时在节目中予以反馈。邀请州级有关部门负责人走进直播间，就疫情防控、强边固防、《中华人民共和国民法典》宣传、妇儿工作、创文创卫等工作进行释疑解惑，解决群众关心的实际问题。年内《文山热线》栏目共播出254期节目；《文山热线》微信平台共发布消息1901条，其中，3月开始开设的“我为群众办实事”专栏，共答复群众反映问题88个。

2、抓事业，各项事业建设稳步发展。完成了2020年《融媒体演播室设施设备升级改造》《信息安全等级保护建设》两个项目的验收工作；并投入200多万元，完成了《融媒体演播室设施设备升级改造》《信息安全等级保护建设》《融媒体摄录设备采购》三个项目建设。这些项目的实施，有效促进了各项事业建设稳步发展。

3、抓安全，拧紧意识形态“安全阀”。严格执行节目技审、入库编单、信号监测、设备巡检、值班值守、机房管理等制度，并加强实际操作培训和应急演练，提高值班人员思想政治素质、业务操作、应急处置能力，圆满完成各类重要节假日或重大活动安全播出重保期任务。2021年，共执行元旦、春节、全国两会、五一、建党100周年、中秋、国庆、生物多样性缔约方大会（COP15）、云南省第11次党代会等重要节假日或重大活动安全播出重保期任务累计9次35天；开展安全播出业务交流学习11次，参加总局培训1次，省局培训1次，实际操作培训12次，应急处置演练5次。一年来，没有发生重大安全播出事故。

4、抓产业，经营效益日趋稳健。坚持落实“事企分开”制度，着力抓好映象传媒公司的监督管理，对公司的经营思路、发展战略进行调整，在继续做好传统业务的同时，围绕“文者山行”文旅产品开发、“文品出山”商贸合作，不断推进文化与产业的融合发展，积极拓展新的创收渠道。建设了文山州扶贫产品线上线下展销中心、文山州文旅名特产品线上线下展销中心，申请注册了“文山三七”京东店。今年三七节，由于疫情影响，公司及时调整活动方案，将活动全部搬到线上，与央视网、阿里、抖音合作，通过“视听文山”大量引流，取得了很好地效果，各项活动浏览量共计5亿人次。2021年，公司实现经营收入1300万元。

5、抓管理，队伍综合能力全面提升。采取举办培训班、专题讲座、轮岗锻炼及外出培训、跟班学习、网络在线学习等学习形式，开展“新闻路线三项”学习教育、“走转改”和增强“四力”等实践活动，全面提高干部职工综合能力。全面落实绩效考核、中层干部量化考核、职称评聘制度等制度，调动、激发干部职工工作动力和工作效率。完善竞聘上岗制度，争先创优氛围逐渐形成。一是开展干部在线和“学习强国”平台学习、智慧广电科技创新示范案例网络专题培训等网络学习活动，综合能力得到提升，有300余人次参加学习活动；二是组织参加全国广播电视网络安全与应急处置培训、2021年边疆地区广播电视新闻采编实训班、云南省影视会议暨创作骨干综合业务培训等国家、省、州的业务培训，提高素质能力，共有20余人次参加培训。三是抓人才培养，一年来，共考察选调1人，公开招聘12人（台聘4人），军转安置2人；现有干部职工203人，其中在职在编158人；有副高以上职称52人、中级51人、初职36人。

6、担当守责，中心工作落地见效。认真履行“一岗双责”，统筹抓好综治维稳、依法治州、安全生产、保密、乡村振兴、创文创卫、疫情防控、民族团结进步示范创建、志愿活动等工作和活动，尤其是全力抓好新冠肺炎疫情防控，保障单位稳定有序运转，主动协调好与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”，各项中心工作有序开展，并取得良好成效。同时，认真抓好工青妇、精神文明等工作同步开展并取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休 0人，退休85人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3459.93万元，其中：一般公共预算3209.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入250.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2727.76万元对比增加732.17万元，增长26.84%，主要原因：一是事业收入纳入预算，增加250.00万元；二是公用经费预算标准调高，从每年人均6000.00元调增到每年人均12000.00元；三是实有在职人数增加10人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3209.93万元，其中:本年收入3209.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3209.93万元（本级财力3209.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2727.76万元对比增加482.17万元，增长17.68%，主要原因：一是公用经费预算标准调高，从每年人均6000.00元调增到每年人均12000.00元；二是实有在职人数增加10人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3459.93万元。财政拨款安排支出 3209.93万元，其中：基本支出3189.93万元，与上年基本支出2717.76万元对比增加472.17万元，增长17.37%，主要原因一是公用经费预算标准调高，从人均6000.00元调增到人均12000.00元；二是实有在职人数增加10人。项目支出20.00万元，与上年项目支出10.00万元对比增加10.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增预算项目，项目资金是10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.文化旅游体育与传媒支出2252.57万元。明细为：人员经费2024.43万元，公用经费208.14万元，项目支出20万元。2.社会保障和就业支出630.08万元。明细为：事业单位离退休人员经费、公用经费295.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出108.58万元，其他社会保障和就业支出9.12万元。3.卫生健康支出171.01万元。明细为：事业单位医疗117.20万元，公务员医疗补助41.60万元，其他行政事业单位医疗支出12.21万元。4.住房保障支出156.27万元。明细是住房公积金单位部分156.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况，主要用于1.工资福利支出2661.59万元。明细为：基本工资666.39万元，津贴补贴44.19万元，奖金687.08万元，绩效工资601.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.17万元，职业年金缴费108.58万元，职工基本医疗保障缴费117.20万元，公务员医疗补助缴费41.60万元，其他社会保障缴费21.33万元，住房公积金156.27万元。2.商品和服务支出263.22万元（其中基本支出243.22万元，项目支出20万元）。基本支出明细为：办公费36.50万元，咨询费1.00万元，水费3.00万元，电费15.00万元，邮电费12.00万元，差旅费30.00万元，维修（护）费，10.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.70万元，其他社会保障缴费10.00万元，生活补助15.00万元，福利费47.40万元，其他商品和服务支出6.00万元，工会经费26.04万元，福利费7.56万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他商品和服务支出2.52万元。项目支出明细为：委托业务费20.00万元。3.对个人和家庭的补助支出285.13万元。退休费285.13万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额54.02万元，其中：政府采购货物预算54.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山广播电视台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.70万元，较上年15.8万元减少0.10万元，下降0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山广播电视台2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

文山广播电视台2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.10万元，下降5.56%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山广播电视台2022年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山广播电视台为大力宣传文山州经济社会发展成就，营造团结奋进的发展环境，做好外宣工作，长期与上级媒体建立友好合作关系，签订相关合作协议，支付合作经费10万元。

新媒体“视听文山”为我州在融媒体时代的重要宣传阵地。为保证新媒体系统的稳定、安全、良好地运行。文山广播电视台与相关单位签署了新媒体系统运行维护合同，支付相关运行维护费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山广播电视台为财政补助事业单位，没有机关运行经费支出，即0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山广播电视台资产总额1849.71万元，其中，流动资产174.05万元，固定资产1612.13万元，对外投资及有价证券51.22万元，在建工程0万元，无形资产12.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少215.10万元，其中固定资产减少218.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产87项，账面原值185.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000373600111