文山广播电视台2021年度部门决算

文山广播电视台2021年度部门决算

目录

第一部分文山广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

文山广播电视台隶属于州政府管理的直属事业单位，归口州委宣传部领导。机构规格为正处级，内设机构12个，分别是办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓宣传，全媒体多角度高标准实现“造势鼓气带劲”

围绕把文山建设成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区的目标定位，大力营造比学赶超、争先进位浓厚氛围，推动“干在实处、走在前列”蔚然成风，紧紧围绕把文山作为高质量跨越式发展的“新战区”，吹响打好“六大战役”抓好十项重点工作的号角，大力宣传文山实现高质量跨越式发展的坚实基础、良好条件、独特优势、巨大潜力，用心用情讲好文山红色故事、绿色故事、实干故事。

（1）互联网宣传主阵地不断加强。进一步完善“视听文山”融媒体矩阵，进一步整合资源，全面出击占领互联网主阵地。“视听文山”网站和APP成为了文山州信息发布量最大、消息发布最及时、关注度最高的本地主流新媒体平台之一。发稿量从传统电视新闻每天日播5-8条增长到现在的日均30-50条左右，翻了10倍以上。2021年，“视听文山”网站（APP）共播发消息7559条，浏览量9835万；“视听文山”微信公众号发布新闻365期2077条，浏览量708万；完成直播415场，总浏览量达3086万。同时，按照网信通的要求，转载转发中央级、省级媒体的消息6000余条。

（2）“融媒体+N”宣传手段不断拓展。依托“视听文山”新媒体平台，开创性地提出了“融媒体+民族团结”、“融媒体+爱卫创卫”、“融媒体+西畴精神”、“融媒体+强边固防”等“融媒体+N”的宣传模式。围绕省委省政府文山现场办公会、创文创卫、州第十次党代会、重大项目开工建设等重点工作，快速打造出“融媒体+会议云”、“创卫云”、“观摩云”和“党代云”平台，让重大会议、重大活动在新媒体平台上多形式、多版块、多角度呈现，极大增强了会议和活动的公信力，效果很好。文山台打造的“融媒体+民族团结”模式，也得到了国家、省、州民委的充分肯定，成为全州典型经验和民族团结参观示范点。截至目前，已有省内高校、全国各主流媒体等20余批次学习考察团队前来观摩学习“融媒体+民族团结”工作。

（3）广电优势不断放大。在媒体融合发展中，充分发挥广电专业优势，在短视频生产和网络视频直播方面异军突起。目前已经实现新闻节目短视频常态化、活动网络视频直播常态化、广播节目网络视频直播常态化。近期推出的一批强边固防的短视频，引起了广大网友的关注和点赞，获得了1300多万浏览量，其中“放牛也是巡逻，种地也是站岗”这条短视频就获得13万点赞。通过这样的媒体深度融合，传统广播节目重获生机，大放异彩，取得了良好的社会效益和经济效益。2021年，“视听文山”抖音号发布短视频作品2341条，获赞280.2万次，播放量达2.916亿次，粉丝近61万；“视听文山”微信视频号发布1094条视频，播放量455.2万，点赞7万次。

（4）荣获广播电视媒体融合省级“典型案例”。为了促进平安文山建设、推动社会文明进步，从2017年至2021年，文山台承办的“百万车主百日零违法挑战赛”活动，有近20万车主参与，参赛车主依法出行意识、安全自律意识、文明礼让意识、社会责任意识得到了较大提升，全州同期参赛车辆违法行为发生率比非参赛车辆低十个百分点。经过连续5年的不懈努力，文山台已将这一活动打造成为文山州交通安全宣传品牌，在全省乃至全国都具有较高的知名度和影响力。该活动荣获2021年度广播电视媒体融合省级“典型案例”，并被推荐到广电总局参加全国评选，同时还荣获全国广播活动联盟第五届“广播超级碗”活动创新提升单项奖。

（5）荣获广播电视媒体融合省级“成长项目”。立足少数民族边境地区的实际，用壮、苗、瑶三种语言的广播电视节目宣传党的政策主张，传播民族文化。通过融媒体平台，世界各地的壮、苗、瑶少数民族同胞可以直接在网上收听收看民族语广播电视节目，三个语种的微信公众号《文山壮族RTV》《文山苗族RTV》《瑶族之声》成为民族文化传播的重要窗口。2021年，壮、苗、瑶三个语种广播节目共播出826期，总播出时长达41300分钟。民语电视共播出290期1877条消息，总时长达4350分钟。《文山壮族RTV》、《文山苗族RTV》、《瑶族之声》三个微信公众号发布778期共推送5779条文字或音视频消息，阅读人数共计848295人，阅读量共计1833898次，总关注量18865人。同时，民语主持人还充分利用抖音、快手平台，积极发布短视频，甚至还纷纷开通直播，努力推广和传播民族优秀传统文化，获得了东南亚傣语、泰语、苗语、瑶语地区的少数民族网友的关注点赞，民族语节目走出国门，国际传播力初现端倪。壮语、苗语、瑶语节目“走出去”项目荣获2021年度广播电视媒体融合省级“成长项目”，并被推荐到广电总局参加全国评选。

（6）外宣工作稳中求进。加强与上级媒体沟通合作，紧跟国家大事要事，重大主题宣传，主动出击，深入采访，推出了一批优秀稿件，外宣工作取得实实在在的效果。一年来，在央视共播出新闻25条，其中《新闻联播》3条、其他栏目22条；在云南广播电视台播出861条。2021年，“七彩云端”APP原创直播场次排名第一，综合外宣工作在全省十六个州（市）中位列先进行列。

（7）影视创作出精品。围绕州委州人民政府的中心工作和宣传需求，从关乎全州经济社会发展的重大主题入手开展影视项目立项，认真策划，精心摄制。一年来，共完成各类纪录片、汇报片、专题片及各类短视频共80余部，制作MV2部，现场录制（直播）四次9场。这些影视作品既形象生动地展示文山各项工作取得的巨大成效和宝贵经验，又在全社会营造了良好的舆论氛围，同时也成为对外宣传文山的文化名片。

（8）舆论监督为民排忧解难。以广播直播访谈《文山热线》、电视《新看点》栏目及新媒体后台留言为抓手，认真梳理留言，及时在节目中予以反馈。邀请州级有关部门负责人走进直播间，就疫情防控、强边固防、《中华人民共和国民法典》宣传、妇儿工作、创文创卫等工作进行释疑解惑，解决群众关心的实际问题。年内《文山热线》栏目共播出254期节目；《文山热线》微信平台共发布消息1901条，其中，3月开始开设的“我为群众办实事”专栏，共答复群众反映问题88个。

2.抓事业，各项事业建设稳步发展。完成了2020年《融媒体演播室设施设备升级改造》《信息安全等级保护建设》两个项目的验收工作；并投入200多万元，完成了《融媒体演播室设施设备升级改造》《信息安全等级保护建设》《融媒体摄录设备采购》三个项目建设。这些项目的实施，有效促进了各项事业建设稳步发展。

3.抓安全，拧紧意识形态“安全阀”。严格执行节目技审、入库编单、信号监测、设备巡检、值班值守、机房管理等制度，并加强实际操作培训和应急演练，提高值班人员思想政治素质、业务操作、应急处置能力，圆满完成各类重要节假日或重大活动安全播出重保期任务。2021年，共执行元旦、春节、全国两会、五一、建党100周年、中秋、国庆、生物多样性缔约方大会（COP15）、云南省第11次党代会等重要节假日或重大活动安全播出重保期任务累计9次35天；开展安全播出业务交流学习11次，参加总局培训1次，省局培训1次，实际操作培训12次，应急处置演练5次。一年来，没有发生重大安全播出事故。

4.抓产业，经营效益日趋稳健。坚持落实“事企分开”制度，着力抓好映象传媒公司的监督管理，对公司的经营思路、发展战略进行调整，在继续做好传统业务的同时，围绕“文者山行”文旅产品开发、“文品出山”商贸合作，不断推进文化与产业的融合发展，积极拓展新的创收渠道。建设了文山州扶贫产品线上线下展销中心、文山州文旅名特产品线上线下展销中心，申请注册了“文山三七”京东店。今年三七节，由于疫情影响，公司及时调整活动方案，将活动全部搬到线上，与央视网、阿里、抖音合作，通过“视听文山”大量引流，取得了很好地效果，各项活动浏览量共计5亿人次。2021年，公司实现经营收入1300万元。

5.抓管理，队伍综合能力全面提升。采取举办培训班、专题讲座、轮岗锻炼及外出培训、跟班学习、网络在线学习等学习形式，开展“新闻路线三项”学习教育、“走转改”和增强“四力”等实践活动，全面提高干部职工综合能力。全面落实绩效考核、中层干部量化考核、职称评聘制度等制度，调动、激发干部职工工作动力和工作效率。完善竞聘上岗制度，争先创优氛围逐渐形成。一是开展干部在线和“学习强国”平台学习、智慧广电科技创新示范案例网络专题培训等网络学习活动，综合能力得到提升，有300余人次参加学习活动；二是组织参加全国广播电视网络安全与应急处置培训、2021年边疆地区广播电视新闻采编实训班、云南省影视会议暨创作骨干综合业务培训等国家、省、州的业务培训，提高素质能力，共有20余人次参加培训。三是抓人才培养，一年来，共考察选调1人，公开招聘12人（台聘4人），军转安置2人；现有干部职工203人，其中在职在编158人；有副高以上职称52人、中级51人、初职36人。

6.担当守责，中心工作落地见效。认真履行“一岗双责”，统筹抓好综治维稳、依法治州、安全生产、保密、乡村振兴、创文创卫、疫情防控、民族团结进步示范创建、志愿活动等工作和活动，尤其是全力抓好新冠肺炎疫情防控，保障单位稳定有序运转，主动协调好与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”，各项中心工作有序开展，并取得良好成效。同时，认真抓好工青妇、精神文明等工作同步开展并取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山广播电视台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个——文山广播电视台，内设机构12个，分别是办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山广播电视台部门2021年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员85人。其中：离休0人，退休85人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山广播电视台2021年度收入合计34,299,915.91元。其中：财政拨款收入31,420,325.27元，占总收入的91.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,879,590.64元（含教育收费0元），占总收入的8.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入32,898,311.42元对比增加1,401,604.49元，增长4.26%。其中财政拨款收入与上年29,931,731.24元对比增加1,488,594.03元，增长4.97%，增加原因是（1）人员增加，上年预算人数150人，本年实有人数160人；（2）人员工资正常晋升。事业收入和其他资金收入与上年2,966,580.18元对比减少86,989.54元，减幅2.93%。减少原因是疫情影响，经济下滑，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

文山广播电视台部门2021年度支出合计34,090,474.98元。其中：基本支出26,545,340.35元，占总支出的77.87%；项目支出7,545,134.63元，占总支出的22.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出33,402,134.89元对比增加688,340.09元，增长2.06%。增加原因一是人员增加，上年预算人数150人，本年实有人数160人；二是人员工资正常晋升。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,545,340.35元。与上年25,879,234.02元对比增加666,106.33元，增幅2.57%，增加原因是（1）人员增加，上年预算人数150人，本年实有人数160人；（2）人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,854,429.87元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,690,910.48元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,545,134.63元。与上年7,522,900.87元对比增加22,233.76元，增幅0.30%。增加原因是本年新增外宣工作经费项目。本年的项目资金主要是少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（广播影视译制专项资金）、融媒体摄录存储系统建设专项资金、外宣工作经费、文山州网红直播产业发展基地专项资金、台聘人员工作经费等。本年项目支出与上年基本持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出31,420,325.27元，占本年支出合计的92.17%。与上年30,225,121.24元对比增加1,195,204.03元，增长3.95%。增加原因是（1）人员增加，上年预算人数150人，本年实有人数160人；（2）人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）。支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于送业务骨干到上级媒体学习培训；

2.外交（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）。支出25,853,639.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；（2）办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、维修（护）费、工会费、福利费、专用设备购置、办公设备购置等日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）。支出2,261,157.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等人员经费；

9.卫生健康（类）。支出1,645,714.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）。支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于新闻稿件采编工作支出；

13.交通运输（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）。支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）。支出1,529,814元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工住房公务金支出；

20.粮油物资储备（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）。支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158,000.00元，支出决算为136,781.71元，完成预算的86.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,192.71元，完成预算的94.43%；公务接待费支出决算为4,589元，完成预算的25.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵行中央八项规定，压缩支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数136,781.71元比2020年132,805.69元增加3,976.02元，增长2.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算132,192.71元比2020年128,439.69元增加3,753.02元，增长2.92%；公务接待费支出决算4,589元比2020年4,366.00元增加223元，增长5.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）本年度增加公务用车定位终端安装服务费7550元；（2）本年度本单位按文办通[2019]101号文件重新制定了公务接待管理办法，提高公务接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,192.71元，占96.65%；公务接待费支出4,589元，占3.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。支出132,192.71元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出132,192.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，主要用于保障本台广播电视节目采、编、播所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费。支出4,589元。其中：国内接待费支出4,589元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接各县新闻宣传工作和上级领导调研工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山广播电视台为财政补助事业单位，未产生机关运行经费支出，即0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山广播电视台部门资产总额18,497,104.99元，其中，流动资产1,740,478.71元，固定资产16,121,287.04元，对外投资及有价证券512,190.00元，在建工程0元，无形资产123,149.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年20,648,136.18元相比，本年资产总额减少2,151,031.19元，其中固定资产增加1,682,945.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值1,851,078.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,112,589.00元，其中：政府采购货物支出1,112,589.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373601111