文山广播电视台2023年预算公开

监督索引号53260000373600000

文山广播电视台2023年预算公开

目录

第一部分文山广播电视台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山广播电视台2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山广播电视台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

1.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建，压实全面从严治党主体责任。深入推进作风革命加强机关效能建设，认真落实“三个工作法”，做到“三个马上”，建立健全“三个机制”，持续推进正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，继续开展“以案促改”警示教育和纪律作风专项整治行动，严格落实好主体责任。

2.抓安全，切实履行意识形态责任制。不断加强对意识形态工作的分析研判，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，切实有效管好各类意识形态阵地，确保实现安全播出零事故。不断完善细化节目“三审”制度及各项操作规程、应急处置步骤，坚持做好日常工作的巡检和值守，重点做好重要会议、重点时间点、节假日的值班值守，确保实现安全播出零事故。  

3.抓宣传，不断提升舆论引导能力。以宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧跟国家大事要事，围绕中心、服务大局，做到州委中心工作指向哪里，新闻媒体的声音就传播覆盖到哪里，努力宣传展示好文山之干、文山之变、文山之美，为文山高质量跨越发展凝心聚力。同时，不断加强与上级媒体的沟通合作，争取外宣支持。

4.抓改革，构建媒体融合发展新格局。按照中央、省委和州委的部署，深化改革激发活力，加快推进广播电视媒体深度融合发展，逐步建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，构建媒体融合发展新格局。

5.抓创优，让精品创作结硕果。转变以往见子打子的情况，理清目前上级创优评审机构的工作方式和要求，做到早谋划、有计划。在台内建立优秀作品评审制度，鼓励精品力作，同时积极选送作品参加省级、国家级评选，争取获奖作品数量增加，质量提升。

6.抓队伍，锤炼高素质新闻队伍。深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，以强烈的政治责任感和高度负责的敬业精神，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，采取送到上级媒体、院校进行培训，开展专题讲座、集中学习、网络在线学习等形式，提高专业技能。发挥绩效考核、竞聘上岗等作用，调动干部职工积极性和主动性，培养综合能力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有201人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障44人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3852.46万元，其中：一般公共预算3452.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入3459.93万元对比增加392.53万元，增长11.35%，主要原因分析：一是事业收入预算增加150.00万元；二是工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3452.46万元，其中:本年收入3452.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3452.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入3209.93万元对比增加242.53万元，增长7.56%，主要原因分析是工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3852.46万元。财政拨款安排支出3452.46万元，其中：基本支出3452.46万元，与上年基本支出3209.93对比增加242.53万元，增长7.56%，主要原因分析是工资正常晋升；项目支出0万元，与上年上年项目支出20.00万元对比减少20.00万元，主要原因以前年度项目完工，2023年没有新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.文化旅游体育与传媒支出－广播电视－广播电视事务2238.92万元，主要用于文山广播电视台人员工资奖金福利，日常工作开支等；2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休309.32万元，主要用于退休人员工资开支；3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出287.36万元，主要用于基本养老保险缴费开支；4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出143.68万元，主要用于职业年金缴费开支；5.其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出12.15万元，主要用于事业人员失业保险支出；6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗156.18万元，主要用于事业单位医疗缴费开支；7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助51.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支；8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13.54万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支；9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金239.70万元，主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况，主要用于1.工资福利支出2912.37万元。明细为：基本工资734.80万元，津贴补贴44.10万元，奖金201.50万元，绩效工资1027.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费287.36万元，职业年金缴费143.68万元，职工基本医疗保障缴费156.18万元，公务员医疗补助缴费51.61万元，其他社会保障缴费25.69万元，住房公积金239.70万元；2.商品和服务支出241.33万元（其中基本支出241.33万元，项目支出0万元）。基本支出明细为：办公费20.00万元，咨询费1.00万元，水费2.50万元，电费12.00万元，邮电费15.00万元，差旅费25.00万元，维修（护）费10.00万元，公务接待费0.40万元，其他社会保障缴费9.00万元，生活补助15.00万元，福利费46.50万元，其他交通费用15.00万元，其他商品和服务支出14.60万元，工会经费27.27万元，事业单位离退休福利费7.92万元，公务用车运行维护费17.50万元，事业单位离退休其他商品和服务支出2.64万元；3.事业单位离退休退休费298.76万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山广播电视台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.90万元，较上年15.70万元增加2.20万元，增长14.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山广播电视台2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

文山广播电视台2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年1.70万元减少1.30万元，下降76.47%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山广播电视台2023年公务用车购置及运行维护费为17.50万元，较上年14.00万元增加3.50万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.50万元，较上年增加3.50万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：一是现有公务用车车龄老化，维修维护费增加；二是出差次数增加，油费和维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山广播电视台一是为宣传好中央、省广播电视节目的传播和办好本台自办节目。现有在职在编人员已满足不了需求，用单位自有资金聘用专业人员参与；二是单位工作任务发生重大变化和高层次人才集中，用单位自有资金申报发放增核绩效工资。2023年单位自有资金预算台聘人员经费及其他缺口资金补助经费400.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山广播电视台是公益二类事业单位，2023年机关运行经费安排0万元。与上年0万元对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山广播电视台资产总额1560.15万元，其中，流动资产202.52万元，固定资产1301.79万元，对外投资及有价证券51.22万元，在建工程0万元，无形资产4.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少289.54万元，其中固定资产增加53.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373600111