文山广播电视台2022年度部门决算

监督索引号53260000373601000

文山广播电视台2022年度部门决算

目录

第一部分文山广播电视台概况

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山广播电视台的主要职责是做好中央、省广播电视节目的传播和本台广播电视节目播出工作；办好本台各个自办频率、频道，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作；办好边疆地区民族语节目的编译播放工作。主要职责任务是：

１.贯彻落实党和国家的宣传要求，宣传党和国家的理论路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

２.贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

3.围绕中心，服务大局，统筹组织广播电视重大宣传报道，按照党的宣传方针政策和国家相关法规开展采编、制作、播出广播电视节目等活动。

4.制定广播电视、新媒体节目发展规划，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，提升传播力引导力影响力公信力。

5.制定广播电视、新媒体融合发展等事业发展规划，推进新技术新设备的运用，加强广播电视阵地建设，提升传播力。

6.组织广播电视、新媒体节目生产，开展少数民族语言译制，传播好中国声音、讲好中国故事、讲好文山故事。

7.按照上级的安排部署和要求，积极做好广播电视及新媒体对外宣传工作，开展节目对外交流与合作。

8.贯彻落实安全生产政策措施，建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全生产、安全播出。

9.贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为事业发展提供保障。

10.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和专业业务技能。

11.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领深入推进全面从严治党

一年来，文山广播电视台严格落实党组主体责任，做到党建与业务同步推进，通过抓党建引领各项事业全面发展，将贯彻落实全面从严治党要求纳入党的建设工作重点任务、纳入党组工作重要日程、纳入党组会议重要议程，以党风廉政建设、作风效能革命推动全面从严治党要求落实落地。抓紧抓实干部职工教育管理，扎实深入开展警示教育和家风教育，推进警示教育和家风教育常态化。加强机制体制建设，深化治理净化政治生态，深入开展“以案促改”、以“小”见严专项整治行动。强化持续正风肃纪，全面推进“清廉文山”建设，持之以恒落实中央八项规定精神，认真落实谈心谈话制度和重大节假日“五个一”要求，认真落实“三会一课”制度，党组织核心作用得到发挥。

2.认真履职尽责，严格落实意识形态工作责任

（1）重部署。研究制定了《落实意识形态工作责任制重点任务分解方案》，成立了意识形态工作领导小组，明确了领导班子成员对意识形态工作的责任。一年来，党组会议专题听取意识形态工作情况汇报2次，进行意识形态风险分析判研4次，上报舆情信息19期。

（2）重落实。修改完善了《节目审查制度》《节目监听监看制度》《读网巡网制度》等十个制度和应急预案，进一步规范广播电视网络安全播出监督管理工作。紧盯传输、播出、网络安全防范等关键环节，定期、定时对机房播出设备、控制台各播出软件进行检查维护和更新检修，严格落实“三审一查”“重播重审”“监听监看”“读网巡网”制度，加强内容审核把关，确保平台安全、内容安全，坚决守牢意识形态安全底线。

3.以党的二十大为主线，宣传工作凝聚党心民意

（1）内宣工作实现“造势鼓气带劲”。以迎接宣传党的二十大为首要政治任务和主题主线，围绕中心、服务大局，及时跟进州委、州政府重点工作，开设专题专栏，充分运用“融媒体+”的宣传模式，不断创新宣传方式，运用汉、壮、苗、瑶四种语言在广播电视及新媒体中播出，在全州上下营造了迎接学习宣传贯彻二十大的浓厚氛围，实现内宣、外宣同步推进，彰显了媒体责任和担当，宣传工作实现了“造势鼓气带劲”。目前，“视听文山”新媒体系列平台总浏览量达到24亿多人次，“视听文山”网站和APP更是成为了文山州信息发布量最大、消息发布最及时、关注度最高的本地主流新媒体平台之一。

（2）外宣工作始终位列全省先进行列。今年以来，紧盯中央和省主流媒体，不断加强新闻对外宣传工作，让全国全省听到文山故事、看到文山形象，外宣工作暂列全省第三名。其中，《云南文山打造百姓富足的边境小康村》在中央电视台《新闻联播》单条播出，“老区新貌开放文山”三集系列报道在云南台《新闻联播》头条连续播出，与云南台一起开展的“喜迎二十大·行走彩云南”文山宣传周大型直播活动，5场观看人次突破350万。10月15日晚与中央人民广播电台《跟着声音去远方》栏目做了1期1小时的直播节目，提升了文山对外知名度和影响力，外宣工作取得了新突破。

（3）改革创新成果丰硕。一是积极探索媒体深度融合新路径，全力打造“边境全媒体流动直播间”、“融媒体+N”宣传模式和“民族语”国际传播力，开辟“融媒体+政务服务”新业态，媒体深度融合发展取得新突破展，媒体的传播力、公信力、影响力、竞争力得到全方位提升。2022年，文山台荣获云南省广播电视媒体融合“先导单位”、《边境全媒体流动直播间》荣获云南省广播电视媒体融合“典型案例”、《打造永不落幕的文山三七节》荣获云南省广播电视媒体融合“成长项目”。二是不断完善创优推优管理办法，加强精品创作安排策划，精心打磨，及时选送创优作品，创优推优工作取得新成效。2022年，共有5件作品获省级奖，3件作品获国家级奖，其中获云南新闻奖4件、获云南广播电视将1件；短视频《一段国境线三代守边人》入选国家广电总局优秀网络视听节目；公益广告片《榜样的力量》和活动案例《2022书香文山·领读者——全民阅读大赛》分别荣获首届全国广播电视融媒体营销创新大赛铜奖和优秀奖；活动案例《文山州2022书香文山·领读者-全民阅读大赛》还在“2022第六届广播超级碗活动”决赛中被评为“优秀案例”。

（4）苦干加实干，影视创作出精品。今年以来，我们围绕州委州人民政府的中心工作和宣传需求，从关乎全州经济社会发展的重大主题入手开展影视项目立项，认真策划，加班加点，苦干实干，精心摄制。目前，共完成各类纪录片、汇报片、专题片及各类短视频共54部。这些影视作品既形象生动地展示文山各项工作取得的巨大成效和宝贵经验，又在全社会营造了良好的舆论氛围，同时也成为对外宣传文山的文化名片。

4.筑牢安全生产防线，全力护航党的二十大

（1）强化组织领导。成立了安全生产工作领导小组，与各部门签订了《安全生产责任目标书》。在党组会、台务会中研究部署安全生产工作，按照省、州相关部门在督查、检查中提出的问题整改要求，及时制定整改方案，扎实做好问题整改消除安全隐患，共投入经费10万余元。

（2）提升应急处置能力。修改完善了消防安全、反恐、安全保卫等各项工作应急预案，组织开展应急演练，不断提高应急处置能力水平和关键岗位人员的安全防护意识和技能。今年以来，我台组织开展了消防安全、反恐防暴及安全播出应急操作演练等各类应急演练近10次。

（3）工作落实落细。对发电机室和低压配电室实施改造，按规范配置消防沙，配备灭火器、消防面具等设施。建设了消防控制系统、微型消防站，严格落实周检查、月维保制度。加强人防技防措施，配备了6名安保值守人员，在大楼入口设有门禁、门卫，在楼道、机房安装有监控，确保单位安全、播出安全。同时，扎实做好值班值守、疫情防控、车辆管理、安保、反恐、信访等各项安全稳定工作。

5.担当作为，中心各项工作取得实效

认真履行“一岗双责”，统筹抓好优化营商环境、干部教育、法治建设、保密、综治维稳、老干部、定点帮扶、创文创卫、疫情防控、民族团结进步示范创建、志愿活动、档案管理等工作和活动，尤其是全力抓好新冠感染疫情防控，保障单位稳定有序运转，主动协调好与业务工作的关系，做到“两不误、两促进”，各项中心工作有序开展，并取得良好成效。同时，认真抓好工青妇、精神文明等工作同步开展并取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人教室、总编室、融媒体中心、研发中心、创意中心、新闻频率、交通频率、民语译制中心、产业发展中心、技术中心、播控中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山广播电视台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即文山广播电视台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山广播电视台2022年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山广播电视台部门2022年度收入合计33,584,760.38元。其中：财政拨款收入30,821,720.38元，占总收入的91.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,763,040元（含教育收费0元），占总收入的8.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年34,299,915.91元相比，收入合计减少715,155.53元，下降2.09%。其中：财政拨款收入减少598,604.89元，下降1.91%，主要原因是上年项目实施完工，今年未新增项目，项目经费减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少116,550.64元，下降4.05%，主要原因是疫情影响，经济下滑，事业收入减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

文山广播电视台部门2022年度支出合计33,283,548.11元。其中：基本支出27,562,159.09元，占总支出的82.81%；项目支出5,721,389.02元，占总支出的17.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年34,090,474.98元相比，支出合计减少806,926.87元，下降2.37%。其中：基本支出增加1,016,818.74元，增长3.83%，主要原因是人员工资正常晋升；项目支出减少1,823,745.61元，下降24.17%，主要原因是上年项目实施完工，今年未新增项目，项目经费减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山广播电视台正常运转的日常支出27,562,159.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,394,630.52元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,167,528.57元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山广播电视台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,721,389.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金（广播影视译制专项资金）2,952,344.29元，主要用于民语劳务费、差旅费、设备维修（护）费等；2.台聘人员经费及其他缺口资金补助经费2,461,827.73元，主要用于台聘人员工作经费及弥补不足公用经费；３.网络安全运维补助经费100,000.00元，主要用于信息系统网络安全维护费；4.新媒体节目制作播出平台运维补助经费100,000.00元，主要云南广播电视台“七彩云”平台服务费；5.七乡文化名家培养经费32,500.00元，主要用于业务骨干外出学习和到上级媒体学习培训；6.文山州州级选派驻村工作队员工作经费70,000.00元，已划拨到丘北县舍得乡财政所；7.离退休干部党支部党建经费4,717.00元，主要用于退休党支部活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山广播电视台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,821,720.38元，占本年支出合计的92.6%。与上年31,420,325.27元相比减少598,604.89元，下降1.91%，主要原因是上年项目实施完工，今年未新增项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,170,118.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；（2）办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、维修（护）费、工会费、福利费、专用设备购置、办公设备购置等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,336,070.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出1,713,968.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,601,563元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房财政拨款安排支出按经济科目分类情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为134,055.01元，完成年初预算的85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算131,537.01元，占总支出决算的98.12%；公务接待费支出决算2,518.00元，占总支出决算的1.88%，具体是国内接待费支出决算2,518.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山广播电视台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为134,055.01元，完成年初预算的85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为131,537.01元，完成年初预算的93.96%；公务接待费支出决算为2,518.00元，完成年初预算的14.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格标准、简化礼仪，压缩支出、厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数134,055.01元比上年136,781.71元减少2,726.70元，下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少655.70元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少2,071.00元，下降45.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格标准、简化礼仪，压缩支出、厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障本台广播电视节目采、编、播所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接各县新闻宣传工作和上级领导调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山广播电视台是公益二类事业单位，2022年机关运行经费安排0元。与上年0元对比，本年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山广播电视台部门资产总额64,090,376.82元，其中，流动资产2,025,438.06元，固定资产61,032,148.76元，对外投资及有价证券512,190.00元，在建工程0元，无形资产520,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年63,266,059.73元相比，本年资产总额增加824,317.09元，其中固定资产增加539,357.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额211,064.01元，其中：政府采购货物支出71,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出139,764.01元。授予中小企业合同金额205,964.01元，占政府采购支出总额的97.58%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000373601111