文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委和州委工作要求，研究拟定州级媒体融合发展规划，统筹协调推进州级媒体深度融合发展，按照州委的统一部署，协调省级媒体和县（市）级融媒体中心之间的工作。

2.把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。

3.负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责中共文山州委机关报《文山日报》采编、出版、印刷、发行工作；承办《文山日报》、杂志、广播、电视节目；办好边疆地区民族语节目的编译传播工作；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

4.开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

5.加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的安全运营。

6.根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。

7.负责开展对外交流与合作；监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

8.加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

9.引导社会热点，加强和改进舆论监督。

10.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

11.承担州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构和机关党委，包括：办公室、人力资源部、财务室、总编室、重点报道部、全媒体新闻采访部、《文山日报》编辑部、《新文山》编辑部、报刊编印部、理论评论部、广播综合频率、广播交通频率、电视综合频道、新媒体编辑部、新媒体制作部、学习强国文山州学习平台编辑部、民语节目部、视觉艺术部、事业管理部、技术保障部、播出控制部、媒资运维部、经营管理部和机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建，压实全面从严治党主体责任。坚持用党的创新理论凝心铸魂，深入学习习近平文化思想和习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态、新闻舆论、网络安全、媒体融合发展重要论述、重要讲话和重要指示批示精神，教育引导党员干部从思想上正本清源、固本培元，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入推进作风革命加强机关效能建设，认真落实“三个工作法”，做到“三个马上”，建立健全“三个机制”，持续推进正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，继续开展“以案促改”警示教育和纪律作风专项整治行动，严格落实好主体责任。

2.围绕党和国家大事要事，扎实做好新闻宣传工作。在做好常规宣传报道的同时，提前谋划，全方位做好二十届三中全会、全国两会和省州两会的宣传报道工作；继续做好学习贯彻党的二十大精神、主题教育、“三个一”、拼经济、乡村振兴、生态文明建设、绿美文山、创文创卫、有一种叫云南的生活等主题策划宣传。继续办好“早安文山”等品牌栏目，讲好文山故事。同时，积极加强与央媒、省媒的沟通联系，提早进行新闻策划安排和采访报送，确保外宣工作继续保持在全省先进行列。

3.继续推进平台再造，构建全媒体传播新格局。一是继续优化指挥调度体系，建设采、编、播、管一体化云平台，实现从内容编审、全媒分发、互动沟通到协同管理、数据分析一站式管理体系。二是构建综合信息服务平台，积极探索“新闻+服务”新模式，努力打造一个融媒体综合信息服务平台。三是提高国际传播能力，充分发挥地缘优势，扩大对外交流，办精办好民语节目，组织实施好民语节目+国际社交平台传播项目，对外讲好中国故事、传播中国声音。

4.建立科学管理机制，激发创先争优新动能。一是建立完善符合媒体发展趋势和媒体融合发展的干部任用制度，为想干事、会干事、能成事的年轻干部打通上升通道，让有才者有更多出彩的机会，让“有为者有位，多劳者多得”成为新风尚；二是建立工作业绩与绩效考核正向统一的激励机制，做到“人岗相适、职责明确、多劳多得、以岗定酬”。

5.整合利用资源资本，提升全媒体营收能力。转变传统的经营创收理念，优化整合全媒体资源，不断拓展创收渠道，创新手段和方式，增强全媒体服务行业、服务企业、服务市场能力，大力提升市场运营管理和创收能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制232人。在职实有288人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障77人。

离退休人员134人(含社保退休7人)，其中：离休0人，退休134人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7251.39万元，其中：一般公共预算4647.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2603.57万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4647.82万元，其中:本年收入4647.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4647.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7251.39万元。财政拨款安排支出4647.82万元，其中：基本支出4597.82万元，项目支出50.00万元。

本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出—机关服务2999.11万元，主要用于工资福利支出和公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出—新闻通讯11.70万元，主要用于《新文山》杂志制作出版项目经费。

3.社会保障和就业支出—事业单位离退休442.84万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出378.11万元，主要用于单位人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出189.05万元，主要用于单位人员职业年金支出。

6.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15.98万元，主要用于其他社会保障就业支出。

7.卫生健康支出—事业单位医疗205.37万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出—公务员医疗补助70.98万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出18.34万元，主要用于单位其他医疗支出。

10.住房保障支出—住房公积金316.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况，主要用于：

1.工资福利支出3841.16万元（基本支出3841.16万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资福利支出。其中：基本工资981.72万元，津贴补贴69.58万元，奖金273.00万元，绩效工资1322.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费378.11万元，职业年金缴费189.05万元，职工基本医疗保障缴费205.37万元，公务员医疗补助缴费70.98万元，其他社会保障缴费34.32万元，住房公积金316.34万元。

2.商品和服务支出363.82万元（基本支出313.82万元，项目支出50.00万元）。主要用于保障单位正常运转和项目支出。其中：办公费26.80万元，水费5.00万元，电费25.00万元，维修（护）费12.00万元，差旅费50.00万元，邮电费46.00万元，其他商品和服务支出10.00万元，公务接待费0.20万元，福利费63.00万元，会议费2.00万元，培训费6.00万元，委托业务费6.00万元，工会经费36.82万元，公务用车运行维护费25.00万元，印刷费38.30万元，劳务费11.70万元；

3.对个人和家庭的补助442.84万元（基本支出442.84万元，项目支出0.00万元），其中：事业单位离退休福利费11.34万元，事业单位离退休其他商品和服务支出3.78万元；事业单位退休费427.72万元。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州融媒体中心无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额280.80万元，其中：政府采购货物预算224.00万元、政府采购服务预算56.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.20万元，因本部门于2023年8月成立，无上年对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年公务接待费预算为0.20万元，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。因本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。因本部门于2023年8月成立，无上年对比数。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年重点项目预算4个，具体是：

（一）《文山日报》报纸印刷项目。在2023年报纸印刷的现有基础上，提高对报纸印刷质量并进行专项研究，针对性改进解决当前报纸印刷所存在的短板、问题，同时定期组织印刷工人对报纸印刷优秀的单位进行学习培训，横向上对比云南省其他15个地州的报刊，纵向上向省级报纸《云南日报》、国家级报纸《人民日报》学习看齐，解决当前报纸印刷质量不足的问题。2024年用单位自有资金预算190.00万元保证《文山日报》报纸印刷工作。

（二）《新文山》杂志制作出版项目。完成2024年印制12期2.4万册，每年刊发稿件数量约300篇，采用图片约150张，每期60页，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，对标落实省委省政府文山现场办公会精神，全面推进“三个示范区”建设，及时宣传文山州委、州政府各行业各领域工作动态。奋力谱写文山社会主义现代化建设新篇章的实时进展与成功做法，印发到全州各级党政机关，进一步鼓舞激励全州各级党员干部拉高标杆、争先进位。力争将《新文山》打造成为具有权威性、参考性、可读性、学习性的全州唯一的时政类内部资料。为全面建成社会主义现代化新文山而努力奋斗。2024年用财政一般公共预算资金50.00万元保证《新文山》杂志制作出版工作。

（三）文山州融媒体中心合同聘用人员运转项目。弥补在职人员不足的办公经费和保障聘用人员的办公运转费，做好本部门本职工作。2024年用单位自有资金预算660.92万元保证部门工作正常运转。

（四）文山州融媒体中心聘用人员工资及在编人员自筹部分工资项目。一是为保证单位正常运转，现有在职在编人员已满足不了需求，用单位自有资金聘用专业人员参与；二是可以更好的激励工作积极性，留住并引进大量新媒体发展技术人才，同时积累更多的事业发展基金，满足融媒体改革中软硬件设施项目上投入，加快媒体融合改革步伐，推动形成州融媒体中心全媒体集群，更好地为文山高质量跨越式发展服务。2024年用单位自有资金预算1456.03万元用于聘用人员工资及在编人员自筹部分工资支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

文山壮族苗族自治州融媒体中心于2023年8月由原文山日报社、原文山广播电视台合并成立，截至2023年12月31日，国有资产未合并，现分别公开原文山日报社、原文山广播电视台的国有资产占有使用情况。

原文山日报社资产总额2102.69万元，其中，流动资产0万元，固定资产1693.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产408.82万元，其他资产0万元。与上年3364.62万元相比，本年资产总额减少1261.93万元，下降37.51%，其中固定资产减少134.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

原文山广播电视台资产总额1060.15万元，其中，流动资产0万元，固定资产1006.65万元，对外投资及有价证券51.22万元，在建工程0万元，无形资产2.28万元，其他资产0万元。与上年1560.15万元相比，本年资产总额减少500.00万元，下降32.05%，其中固定资产减少295.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000373900111