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文山日报社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家新闻舆论宣传的方针、政策，负责落实中共文山州委机关报—《文山日报》的编辑出版发行工作，主要职责是办好纸媒《文山日报》的同时，承办《新文山》杂志，做好“学习强国”文山州学习平台、文山新闻网、“文山发布”微信、“掌上文山”客户端、微博、数字报、掌上直播、抖音、视频号等的编辑发布，为读者提供良好服务。
2.弘扬主旋律，传播正能量。围绕州委、州政府的重大工作部署和要求，通过“九位一体”的党报多媒体格局，全方位、立体化的宣传党的声音，宣传各行各业在经济、政治、文化、社会建设和生态文明建设中涌现出的新人、新事、新经验，反映人民群众的呼声、意见和建议，发挥党报喉舌作用。
3.按照市场经济的要求，发挥报纸的广告宣传功能，开拓以广告为主的报业经营，拓展多元化经营渠道，推进印刷厂的改革改制与发展。
4.加强全媒体建设，积极推进传统媒体和新兴媒体深度融合，通过全媒体指挥中心，实现各媒体的深度融合发展。加快新型主流媒体新闻信息业态的拓展。
5.落实州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位隶属于中共文山州委直属的正处级公益二类事业单位，归口州委宣传部管理，共设置11个内设机构，包括：办公室、人事教育科、报业发展部、全媒体总编室、全媒体编辑发布中心、全媒体新闻采访中心、重点报道部、图片视频中心、融媒体发展中心、全媒体技术部、新闻网管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在州委、州人民政府的坚强领导下，在州委宣传部的精心指导下，文山日报社立足本职、守正创新、踔厉奋发、团结奋斗，忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦主责主业，不断提升新闻宣传工作实效，逐步壮大主流舆论引导声势，现将文山日报社重点工作概述如下。
1.提高政治站位，不断加强自身建设
文山日报社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，提高政治站位，围绕“服务中心，奉献文山”的发展思想，强化理论武装，不断加强自身建设。一是始终把政治建设摆在首要位置，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，坚持读原著、学原文、悟原理，落实“第一议题”制度，结合实际围绕主题做好每次党委理论学习中心组集中学习，目前共召开党委理论学习中心组集中学习8次，班子上党课5次，深入机关、企业、农村一线开展党的二十大精神专题宣讲6次，不断加强党性锻炼，提升政治素质，真正做到学而信、学而用、学而行，持续推动理论武装往深里走、往心里走、往实里走；二是深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻感悟党坚持马克思主义同中国具体实际相结合的非凡历程，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是班子带头在忠诚干净担当上展现新作为。紧紧围绕州委、州政府中心工作，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，对标“三个工作法”、“三个马上”，用好“三个倒逼”机制，班子团结协作凝心聚力，守正创新谋发展，围绕中心服务大局，全力推动媒体融合改革发展，为全州经济社会跨越发展提供强有力的舆论保障。
2.坚持从严从实，全面加强党的建设
文山日报社始终坚持从严从实的工作导向,认真落实新时代党的建设总要求，坚定不移把全面从严治党向纵深推进，以高质量党建工作推动各项工作干在实处、走在前列。
一是全面加强党的建设。围绕报社行业特点，认真研究“机关党的建设与新闻宣传工作融合发展”党建品牌创建，以“九个一”活动促进党的建设与新闻宣传工作融合，以党建引领促工作、开新局，形成党的建设和新闻宣传工作同频共振、两翼齐飞的良好局面。巩固深化党史学习教育成果，落实“为民办实事”任务清单15项；优化党组织设置，撤并印刷厂党支部；发展党员2名；已全部完成党组织、在职党员“双报到双服务双报告”工作任务；常态化开展“优化营商环境”“绿美文山先锋行”活动，让党旗在服务群众一线高高飘扬；深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，深化“寻标对标达标创标”行动；领导各支部正常开展“三会一课”81次、主题党日11次。二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，履行全面从严治党责任，以案为戒，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉接受监督，持续用力纠“四风”树新风，坚决同一切违规违纪违法现象作斗争，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。三是认真履行“一岗双责”主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作作为党委会议固定议题研究部署9次，党委书记听取班子成员主体责任派单完成情况报告4次，完成主体责任派单工作4次，全部完成派出的主体责任清单83条，开展廉政警示教育5次，廉政谈话10余次。
3.聚焦主责主业，持续提升工作质效
文山日报社始终坚持旗帜鲜明讲政治，忠实履行党报的职责使命和社会责任，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。一是举全社之力做好党的二十大新闻宣传工作。班子带队到基层一线开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题采访报道，开设的“喜迎二十大”“强国复兴有我”等专题专栏，转发推送权威媒体重点稿件、原创稿件共计517条，阅读量超过155万；精心策划制作党的二十大《新文山》特刊，图文直播“文山这十年”系列新闻发布会，充分发挥新媒体容量大的优势，集纳刊播重要稿件扩充专题专栏，及时刊载优化营商环境、疫情防控、效能建设、健康教育、国家安全、平安建设、强边固防等专题专栏稿件5000余条，充分展示党的十八大以来全州经济社会发展取得的巨大成就，生动展现新时代文山各族群众奋发向上、砥砺前行的精神风貌，为全州各级各部门学习宣传贯彻好党的二十大精神营造了浓厚的宣传氛围。二是新闻宣传工作质效显著提升。2022年6月，组织到广州暨南大学开展文山州全媒体新闻人才综合素能提升培训，有效提升了干部职工素质。通过常态化召开编委会、编前会、编务会议等工作机制，有序开展策划和采编发等工作，新闻产品内容更加丰富、形式更加多样，新闻采编质量稳步提升。2022年报社共有18件新闻作品获省级以上表彰，其中云南新闻奖6件、云南报纸副刊好作品奖3件、云南报业新闻奖（报纸类）5件，云南报业新闻奖（新媒体专项）3件，“新媒体融合发展创新奖（集体）1件；1位记者被评为第三届云南省优秀新闻工作者。三是全媒体新闻宣传立体全面。通过媒体融合改革改版，报社形成了以《文山日报》、《新文山》、文山发布、“学习强国”文山州学习平台等“九位一体”的全媒体传播矩阵，进一步丰富了新闻宣传渠道。技术上自筹资金升级改造了北大方正全媒体V3.0系统，真正实现“一体策划、统一指挥、一次采集、多元生成、梯次发布、立体传播”。目前已有50多个州内外单位到报社参观座谈并形成合作关系，报社的网站集群和微信公众号集群正在成型，以大数据集成有效促进了舆论引导工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制64人。在职实有97人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障35人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3408.95万元，其中：一般公共预算1222.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2186.12万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2544.15万元对比增加864.8万元，增长33.99%，其中：一般公共预算拨款收入1222.83万元，与上年1046.65万元对比增加176.18万元，增长16.83%主要原因是在职人员人数比上年度增加，以及社保缴费基数增加导致的人员经费增加。事业收入2186.12万元，比上年1497.50万元增加688.62万元，增长45.98%，原因是本单位加快媒体转型步伐，建立健全内部绩效考核激励机制，努力扩宽增收渠道，预计收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1222.83万元，其中:本年收入1222.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1222.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1046.65万元对比增加176.18万元，增长16.83%主要原因是在职人员人数比上年度增加，以及社保缴费基数增加导致的人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3408.95万元。财政拨款安排支出1222.83万元，其中：基本支出1222.83万元，与上年1046.65万元对比增加176.18万元，增长16.83%，主要原因是在职人员人数比上年度增加，以及社保缴费基数增加导致的人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.文化旅游体育与传媒支出800.97万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的 正常运转等相关支出。
2.社会保障和就业支出267.57万元，主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。
3.卫生健康支出74.19万元，主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。
4.住房保障支出80.1万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于1.工资及福利支出1009.83万元；2.商品和服务支出94.4万元；3.对个人和家庭的补助118.57万元。
单位资金安排支出2186.32万元，其中：基本支出1986.12万元，与上年1027.50万元增加958.62万元，增长93.30%，主要原因一是原预算项目如新文山印制等项目财政未安排预算，从项目支出调整至基本支出，二是增加了媒体转型发展相关经费预算等基本支出。项目支出200万元，与上年470万元对比减少270万元，下降57.45%，主要原因是2022年编外人员经费及《新文山》印制项目、《学习强国》文山平台运转经费原预算在项目支出中，因财政未安排预算，故2023年预算在基本支出，项目支出较2022年减少。
单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出2186.32万元。
单位资金安排支出按经济科目分类情况，主要用于1.工资及福利支出1046.62万元；2.商品和服务支出854.78万元；3.对个人和家庭的补助9.72万元；4.资本性支出275万元。
五、州对下专项转移支付情况
2023年州级财政未安排文山日报社对下专项转移支付预算，文山日报社不涉及州对下专项转移支付内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额478.34万元，其中：政府采购货物预算275.34万元、政府采购服务预算203万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山日报社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年28.3万元减少20.8万元，下降73.50%，单位自有资金“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.6万元。其中去年财政拨款0.8万元公务接待费今年不由一般公共预算财政拨款安排，改为单位自有资金安排0.6万元，故本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算7.5万元，单位自有资金“三公”经费预算0.6万元，全口径共计8.1万元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山日报社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山日报社2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.8万元减少0.8万元，下降100%，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。
减少原因为上年公务接待费实际发生金额较少，故今年调减预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山日报社2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年27.5万元减少20万元，下降72.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年20万元减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因为本单位上年采购了一辆公务用车，故本年公务用车购置及运行维护费降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山日报社2023年机关运行经费安排94.42万元，与上年77.53万元对比增加16.89万元，增长21.78%，主要原因为本单位今年新入职6人，人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山日报社资产总额3364.62万元，其中，流动资产1073.99万元，固定资产1828.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产462.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少450.84万元，其中固定资产减少76.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值47.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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