中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年预算公开

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年预算公开

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校（简称“中共文山州委党校”），加挂文山行政学院、文山社会主义学院牌子。隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级。云南老山干部学院，隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，与中共文山州委党校（文山行政学院、文山社会主义学院）合署办公，统一编制预算。1至10项为中共文山州委党校职责，11至15项为云南老山干部学院职责。

1.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事

业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次、基层干部、党员，开展全州党校（行政院校）师资培训。

3.承办党委、政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委、政府决策咨询服务。

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流负责指

导、评估下级党校（行政学校）业务工作。

6.参与党委关于党校（行政院校）工作政策以及干部培

训计划的制定工作。

7.负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作。

8.负责党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

9.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人

士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委、政府举办的有关专题研讨班。

10.完成州委和州政府交办的其他任务。

11.以习近平总书记关于干部教育培训的重要论述和《干部教育培训工作条例》为根本遵循，把学习宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入办学治院全过程和各方面。

12.全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，特别是赓续传承“老山精神”中涌现出来的王建川、杜富国等英雄事迹批示指示精神。

13.把用“老山精神”阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为最鲜明的办学特色，以培养造就忠诚干净担当的高素质

专业化干部队伍为主要目标，承办各级组织部门安排的培训班次，承接省内外各级各部门委托的培训班次。

14.依托老山、左右江革命老区及周边地区特有的红色资源和习近平新时代中国特色社会主义思想在文山的实践开展教学，进行理想信念宗旨、党章党规党纪、党史和党的优良传统作风等培训，促进学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

15.开展“ 老山精神”理论和实践问题研究，重点开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研究、宣传和阐释工作，与时俱进推进理论创新研究和实践运用，承担党委、政府决策咨询服务。

（二）机构设置情况

中共文山州委党校共设置10个内设机构，包括：其中，综合管理科室2个：校（院）办公室、机关党委（机关纪委）。教研教辅科室8个：教务科、学员工作科、业务指导科、科研和资政研究室（图书馆）、哲学教研室、政治经济和法律教研室、党史党建教研室、统战民族文化教研室。

云南老山干部学院共设置5个内设机构，包括：其中，综合管理科室1个：综合科。教研教辅科4个：教务科、培训科、教学科研科（老山精神研究室）、对外联络和培训开发科。云南老山干部学院隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，与中共文山州委党校（文山行政学院、文山社会主义学院）合署办公，统一编制预算。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，把牢办学正确政治方向。

2.坚持从严从实，规范培训班次教学管理。

3.坚持主课地位，优化厚实培训课程体系。

4.坚持系统思维，提升教研咨一体化水平。

5.坚持人才强校，建设高质量的人才队伍。

6.坚持激励导向，优化内部管理运行机制。

7.坚持系统联动，推动县乡党校协同发展。

8.坚持深化改革，着力增强办学保障能力。

9.坚持党建引领，纵深推进全面从严治党。

10.坚持统筹兼顾，扎实抓好其他方面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休1人，退休120人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5418.02万元，其中：一般公共预算2556.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2821.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。

与上年3190.22万元对比增加了2227.80万元，增长比例为69.83%，主要原因分析一是云南老山干部学院2024年计划培训210个班次11000人，培训收入较上年度大幅度增加；二是用单位自有资金安排的教学设备购置及教学设施改造预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2556.86万元，其中:本年收入2556.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2556.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2628.09万元对比减少了71.23万元，下降比例2.71%，主要原因分析一是减少了一般公共预算财政拨款安排的项目资金；二是在职人数较上年有所减少，一般公共预算财政拨款安排的人员工资、公用经费、社会保险、公积金等相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5418.02万元。财政拨款安排支出2556.86万元，其中：基本支出2556.86万元，与上年2613.09万元对比减少56.23万元，下降比例2.15%，主要原因分析在职人数较上年有所减少，一般公共预算财政拨款安排的人员工资、公用经费、社会保险、公积金等相对减少。项目支出2821.16万元，较上年577.13万元增加了2244.03万元，增长比例388.83%，主要原因分析一是云南老山干部学院2024年计划培训210个班次11000人，培训收入较上年度大幅度增加，培训成本支出也相应增加；二是用单位自有资金安排的教学设备购置及教学设施改造预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802干部教育1544.56万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080502事业单位离退休425.43万元，主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费、退休人员统筹内工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.73万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出91.36万元，主要用于缴纳在职人员职业年金单位缴费。

2089999其他社会保障和就业支出4.6万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险单位缴费。

2101101行政单位医疗40.09万元，主要用于在职参公管理人员医疗保险单位缴费。

2101102事业单位医疗59.19万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位缴费。

2101103公务员医疗补助45.00万元，主要用于在职参公管理人员医疗补助单位缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出10.79万，主要用于在职人员大病医疗补助缴费。

2210201住房公积金153.11万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

财政拨款支出按部门经济分类情况：

30101基本工资467.69万元30102津贴补贴242.83万元；30103奖金236.18万元；30107绩效工资382.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费182.73万元；30109职业年金缴费91.36万元；30110职工基本医疗保险缴费99.28万元；30111公务员医疗补助缴费45.00万元；30112其他社会保障缴费15.39万元；30113住房公积金153.11万元；30114医疗费6.18万元；30201办公费19.42万元；30202印刷费3.70万元；30203咨询费2.00万元；30205水费3.6万元；30206电费12.40万元；30207邮电费11.10万元；30211差旅费12.00万元；30213维修（护）费3.00万元；30214租赁费5.00万元；30215会议费0.80万元；30217公务接待费0.80万元；30226劳务费1.00万元；30227委托业务费6.00万元；30228工会经费18.70万元；30229福利费35.34万元；30231公务用车运行维护费5.00万元；30239其他交通费用52.21万元；30299其他商品和服务支出11.64万元；30301离休费16.46万元；30302退休费394.66万元；30305生活补助18.00万元；31002办公设备购置2.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排中国共产党文山壮族苗族自治委员会党校对下专项转移支付预算，中国共产党文山壮族苗族自治委员会党校不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额415.97万元，其中：政府采购货物预算272.42万元、政府采购服务预算143.55万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，与上年5.8万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：预算与上年持平。

（二）公务接待费

中共文山州委党校2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年0.8万元，无变动。预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。增减变化原因：预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党校2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元，无变动。增减变化原因：预算与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年用单位自有资金安排项目共3个，项目名称：老山现场教学和委托培训保障经费项目，资金规模2475.77万元；党校学员公寓楼运转维护保障经费项目，资金规模345.39万元；联合办学保障经费项目，资金规模40万元。

老山现场教学和委托培训保障经费项目总体目标：完成2024年老山精神现场教学培训及委托培训任务210个班次11000人培训。共设置10条绩效指标，其中：产出指标8条，效益指标1条，满意度指标1条。数量指标3条，组织调训的班次>=210个，实际调训人数>=11000人，年度教学计划完成率>=100%。质量指标4条，学员考核成绩合格率>=95%，互动式教学课时占比>=40%，理论教育和党性教育占总课时的比率>=70%，党性教育课程的比重不低于总课时的比率>=20%。时效指标1条，调训按时完成率>=100%。社会效益指标1条，老山爱国主义、英雄主义、无私奉献、革命乐观主义精神宣讲>=11000人次。满意度指标1条，老山现场教学参训学员对教学满意度>=90%。

党校学员公寓楼运转维护保障经费项目总体目标：完成2024年度教育培训保障工作,包括210个班次11000人住宿服务。共设置4条绩效指标，其中：产出指标2条，效益指标1条，满意度指标1条。数量指标2条，保障培训住宿班次>=210个，保障培训学员住宿人次>=11000人次。经济效益指标1条聘请员工工资费用<=10%， 服务对象满意度指标1条，参训人员满意度住宿满意率>=80%

联合办学保障经费项目总体目标：完成2023级60名法律专业研究生教育教学培训工作。共设置6条绩效指标，其中：产出指标4条，效益指标1条，满意度指标1条。数量指标3条，研究生面授次数=2次，研究生面授人数=60人，研究生面授天数>=14天。质量指标1条，研究生面授期间出勤率>=90%。社会效益指标1条，学员学历提高本科到研究生=60人。服务对象满意度指标1条，研究生学员教学满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2024年机关运行经费安排3066.87万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年784.57万元对比增加了2282.30万元，增长比例为290.90%，主要原因分析一是云南老山干部学院2024年计划培训210个班次11000人，培训收入较上年度大幅度增加，培训成本支出也相应增加；二是用单位自有资金安排的教学设备购置及教学设施改造预算资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委党校资产总额4215.36万元，其中，流动资产597.34万元，固定资产3590.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.54万元，其他资产0万元。与上年3937.42万元相比，本年资产总额增加277.94万元，增长比例7.06%。其中固定资产减少30.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产134项，账面原值59.81万元，实现资产处置收入0万元；资产出租收入11.18万元（税后），其中出租资产2249.14平方米。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000177300111