中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年预算公开

监督索引号53260000177300000

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校（简称“中共文山州委党校”），加挂文山行政学院、文山社会主义学院牌子。隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级。云南老山干部学院，隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，与中共文山州委党校（文山行政学院、文山社会主义学院）合署办公，统一编制预算。1至10项为中共文山州委党校职责，11至15项为云南老山干部学院职责。

1.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次、基层干部、党员，开展全州党校（行政院校）师资培训。

3.承办党委、政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委、政府决策咨询服务。

5.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作。

6.参与党委关于党校（行政院校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作。

8.负责党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

9.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委、政府举办的有关专题研讨班。

10.完成州委和州政府交办的其他任务。

11.以习近平总书记关于干部教育培训的重要论述和《干部教育培训工作条例》为根本遵循，把学习宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”融入办学治院全过程和各方面。

12.全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，特别是赓续传承“老山精神”中涌现出来的王建川、杜富国等英雄事迹批示指示精神。

13.把用“老山精神”阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为最鲜明的办学特色，以培养造就忠诚干净担当的高素质

专业化干部队伍为主要目标，承办各级组织部门安排的培训班次，承接省内外各级各部门委托的培训班次。

14.依托老山、左右江革命老区及周边地区特有的红色资源和习近平新时代中国特色社会主义思想在文山的实践开展教学，进行理想信念宗旨、党章、党规党纪、党史和党的优良传统作风等培训，促进学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

15.开展“ 老山精神”理论和实践问题研究，重点开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研究、宣传和阐释工作，与时俱进推进理论创新研究和实践运用，承担党委、政府决策咨询服务。

（二）机构设置情况

中共文山州委党校共设置10个内设机构，包括：其中，综合管理科室2个：校（院）办公室、机关党委（机关纪委）。教研教辅科室8个：教务科、学员工作科、业务指导科、科研和资政研究室（图书馆）、哲学教研室、政治经济和法律教研室 、党史党建教研室、统战民族文化教研室。

云南老山干部学院共设置5个内设机构，包括：其中，综合管理科室1个：综合科。教研教辅科4个：教务科、培训科、教学科研科（老山精神研究室）、对外联络和培训开发科。云南老山干部学院隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，与中共文山州委党校（文山行政学院、文山社会主义学院）合署办公，统一编制预算。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，以干在实处、走在前列行动为抓手，全力推动党校、老山干部学院办学质量评估整改，全面推动办学质量提升。

1.以党的政治建设为统领，全面提高党的建设质量。坚持政治办校，把党校姓党贯穿于办学治校的全过程各方面，守牢意识形态阵地。坚持从严治校，建立健全从严治校规章制度，强化思想政治建设，加强干部管理，积极营造团结紧张、严肃活泼、积极向上、风清气正的良好氛围。

2.狠抓主业主课，努力提高干部教育培训质量。主动适应文山“十四五”时期经济社会发展的新变化新要求，强化专题开发，优化教学布局，落实“培训第一专题”，全面提升干部专业化能力培训水平和培训质量。

3.加强智库建设，努力提升科研和决策咨询水平。加强对文山州情的调查和研究，发挥好“思想库”和“智囊团”的作用，推进科研工作进一步规范，质量进一步提高。

4.抓好队伍建设，着力打造名师名课。坚持人才强校战略，继续加大人才引进和干部教师教育培育力度，按照素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，建立起一支适应党校教育事业发展要求的高素质师资队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休3人，退休110人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3190.22万元，其中：一般公共预算2628.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入508.13万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入54.00万元。

与上年2941.77万元对比增加了248.44万元，增长比例为8.45%，主要原因分析一是新增了党的二十大精神理论研讨活动经费预算项目；二是财政拨款社会保险及公积金单位部分增加；三是用单位自有资金安排的教学设备购置及教学设施改造预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2628.09万元，其中:本年收入2628.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2628.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2524.96万元对比增加了103.13万元，增长比例4.08%，主要原因分析一是新增了党的二十大精神理论研讨活动经费预算项目；二是财政拨款社会保险及公积金单位部分支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3190.22万元。财政拨款安排支出2628.09万元，其中：基本支出2613.09万元，与上年2514.96万元对比增加了98.13万元，增长比例3.90%，主要原因分析增加了财政拨款安排的保险及公积金支出；项目支出15万元，与上年10万元对比增加了5万元，增长比例50%，主要原因分析新增了党的二十大精神理论研讨活动经费预算项目。事业支出508.13万元，较上年384.09万元增加了124.04万元，增长比例32.29%，主要原因分析用单位自有资金安排的教学设备购置及教学设施改造预算资金增加；其他支出54万元，较上年32.72万元增加了21.28万元，增长比例65.04%，主要原因分析增加了保障主体班培训的各项支出（卫生保洁、培训水电及其它杂项支出）。预算总支出按支出功能分类情况：2050801教师进修2.50万元；2050802干部教育2146.25万元；2080502事业单位离退休442.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.80万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.90万元；2089999其他社会保障和就业支出4.4万元；2101101行政单位医44.89 万元；2101102事业单位医疗57.18万元；2101103公务员医疗补助43.98万元；2101199其他行政事业单位医疗支出10.54万元；2210201住房公积金156.4万元。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转（人员经费及公用经费）及开展与部门职责、职能相关的工作的项目经费支出。按功能科目分类情况如下：2050802干部教育1586.62万元；2080502事业单位离退休442.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.80万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出93.90万元；2089999其他社会保障和就业支出4.45万元；2101101行政单位医疗44.89万元；2101102事业单位医疗57.18万元；2101103公务员医疗补助43.98万元；2101199其他行政事业单位医疗支出10.54万元；2210201住房公积金156.45万元。财政拨款支出按部门经济分类情况，其中：基本支出按经济分类情况30101基本工资475.89万元30102津贴补贴262.17万元；30103奖金242.15万元；30107绩效工资378.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费187.80万元；30109职业年金缴费93.90万元；30110职工基本医疗保险缴费102.07万元；30111公务员医疗补助缴费43.98万元；30112其他社会保障缴费14.99万元；30113住房公积金156.45万元；30201办公费14.44万元；30202印刷费3.60万元；30203咨询费2.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费10.56万元；30209物业管理费17.40万元；30211差旅费6.50万元；30213维修（护）费3.00万元；30214租赁费10.20万元；30215会议费0.80万元；30217公务接待费0.80万元；30226劳务费1.20万元；30227委托业务费6.80万元；30228工会经费18.15万元；30229福利费40.17万元；30231公务用车运行维护费5.00万元；30239其他交通费用52.60万元；30299其他商品和服务支出7.24万元；30301离休费49.54万元；30302退休费378.73万元；30305生活补助19.32万元；31002办公设备购置3.00 万元。项目支出按经济分类情况：党的二十大精神理论研讨活动经费项目30201办公费1.00万元；30202印刷费1.50万元；30215会议费0.90万元；30226劳务费1.60万元。党校教师培训、科研、调研经费项目30211差旅费9.20万元；30226劳务费0.80万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排中国共产党文山壮族苗族自治委员会党校对下专项转移支付预算，中国共产党文山壮族苗族自治委员会党校不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额125.37万元，其中：政府采购货物预算62.55万元、政府采购服务预算62.82万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，与上年5.8万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委党校2023年公务接待费预算为0.8万元，与上年0.8万元持平，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党校2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年5万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目况

2023年一般预算财政拨款重点项目共2个，项目名称：党校教师培训、科研、调研经费项目，资金规模10万元；党的二十大精神理论研讨活动经费项目，资金规模5万元。

党的二十大精神理论研讨活动经费项目总体目标：为做好党的二十大精神的学习宣传贯彻，为新时代文山高质量发展献计献策，更好地服务于教学，拟开展两次理论征文活动和一次理论研讨会，通过对党的二十大精神学习研讨，有效提升科资政能力。联系州情实际、高质量、有应用价值的精品力作，充分发挥科研成果在党委和政府决策中的智库作用。共设置7条绩效指标，其中：产出指标5条，数量指标3条，会议次数>=1次定量指标反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数；会议人次<=30人次，定量指标反映预算部门（单位）组织开展各类会议的参与人次；会议天数<=1天定量指标反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。质量指标是否纳入年度计划=是，是/否定量指标反映会议是否纳入部门的年度计划。时效指标1条，研讨会议召开时间<=2023年11月30日2023年11月30日定量指标反映研讨会议召开的时间。成本指标1条，人均会议标准<=300元/人/天，定量指标反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况，会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。效益指标1条，社会效益指标党的二十大精神知晓率>=95%定量指标反映党的二十大精神知晓率，通过调查问卷及访谈反映党的二十大精神宣传及践行效果。党的二十大精神知晓率=选择知晓党的二十大精神的问卷数/总的问卷数*100%。满意度指标1条，服务对象满意度指标参会人员满意度>=90%定量指标，反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

党校教师培训、科研、调研经费项目总体目标：1、完成30个省州课题调研、研究工作；2、完成在各类期刊论文发表50篇；3、完成《文山党校》校刊4期发行工作；4、至少完成5篇以上被州委领导批示资政报告。共设置8条绩效指标，其中：产出指标6条，数量指标3条，课题立项数>=30个定量指标，反映省州课题立项数 >=30项；论文发表篇数>=50篇，定量指标反映教研人员公开发表理论宣传文章和学术论文篇数>=50篇；《文山党校》校刊发行期数=4期定量指标反映全年校刊发行期数=4期。质量指标2条课题结项率>=80%，定量指标反映校内立项资助各类课题结项率。（校内课题结项数÷校内课题立项数）*100%>=80%；资政研究成果采用数>=5篇定量指标反映资政研究成果得到州级以上领导批示或部门采用篇数>=5篇。时效指标1条，课题结项时间<=2023年12月20日2023年12月20日前，定量指标反映校内立项课题结项时间2023年12月20日前。效益指标1条，可持续影响指标成果进课堂比率>=40%，定量指标反映科研成果转化为教学专题、进入课堂或课程库的比率。（转化为教学的科研成果数÷年度科研成果数）*100%>=40%。满意度指标1条，服务对象满意度指标教研人员对科研管理服务的满意度>=80%，定量指标反映教研人员对科研管理服务满意度。通过问卷调查教研人员对科研管理服务的满意度>=80%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2023年机关运行经费安排222.44万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年220.28万元对比增加了2.16万元，增长比例为0.98%，主要原因分析增加了党的二十大精神理论研讨活动经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山州委党校资产总额3937.42万元，其中，流动资产286.36万元，固定资产3621.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.96万元，其他资产0万元。与上年4004.70万元相比，本年资产总额减少67.28万元，减少的主要原因资产按月计提折旧及货币资金银行存款、应收账款净额减少，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10.71万元，其中出租资产3156平方米，资产出租收入10.71万元（税后）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000177300111