中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度部门决算

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校（简称“中共文山州委党校”加挂文山壮族苗族自治州民族干部学校、文山行政学院、文山社会主义学院、老山干部学院牌子，实行五块牌子、一套班子的管理体制）。隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，所属单位0个。

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办州委和州政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担州委和州政府决策咨询服务；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6、参与州委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作；

8、完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政管理科室7个，教研、教辅科室8个：

1、行政管理科室7个：校（院）办公室、教育培训科、科研办公室、对外联络和业务指导科、组织人事科、行政财务科、机关党委（加挂机关纪委牌子）。

2、教研、教辅科室8个：哲学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战民族文化教研室、州情和资政研究室、图书资料信息中心。

（三）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委党校在州委、州政府的坚强领导和省委党校的指导帮助下，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示批示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），以开展“干在实处、走在前列”行动为抓手，深化用学术讲政治改革，坚持从严治校要求，推进“教研咨”一体化建设，州（市）一流党校建设实现新突破。一是以贯彻《条例》为主线，统筹推进党校工作。强化主体责任落实，州委常委会专题听取党校工作汇报，把党校工作纳入党委整体工作部署，列入年度综合目标考核事项，召开全州党校（行政院校）“教研咨一体化”工作推进会议、接受省委督查和办学质量评估会议，安排部署教学、科研、决策咨询一体化建设和评估工作。制定《中共文山州委党校“十四五”时期建设与发展规划（2021—2025年》，推动州、县（市）、乡（镇）党校标准化建设和规范化办学。州委党校迁建项目即将开工，砚山、西畴、马关、丘北、富宁5家党校已建成投入使用，麻栗坡县委党校即将投入使用，文山市委党校项目已立项，广南县委党校建设项目纳入广南县大数据中心项目。二是以政治建设为统领，厚植红色学府底蕴。突出政治建设。坚持“第一议题”制度，校领导班子政治鉴别力、政治领悟力、政治执行力不断提高。严格落实党风廉政建设责任制，开展“模范机关”“清廉机关”创建，半年开展1次政治分析研判，开展廉政谈心谈话500余人次，把好廉政监督关口。以开展党史学习教育为契机，以《条例》为遵循,调整设置5个内设机构，以10个红色党建小项目推动“红色熔炉”党建品牌创建，党的建设不断加强。同时，认真开展“为民办实事”，为喜古乡小寨村和车期村争取项目建设资金300余万元，小寨村大棚项目实现村级集体经济年收入5万元，全校党员干部为民办实事170项。推进学员管理信息化，运用“文山州委党校培训系统”，建立“训前调研思考、训中学习研讨、训后落实交账”的干部教育培训机制，有效解决了“学用两张皮”的机制短板和学风诟病，形成了“大学习、大培训、大交流、大提高”良好互动效应，在全省进行经验推广。三是以教学科研为中心，凸显阵地渠道功能。认真贯彻落实《中共文山州委干教委2021年度干部教育培训计划实施方案》，完成主体班次48期，培训9750人次，完成中组部、团中央第21批博士服务团、云南省教育系统年轻干部研修班等各级各类现场教学班20期1188人次培训任务。履行党史学习教育政治责任，在主体教学班次中开展13个党史学习教育专题，集中轮训学员2000余人次。结合年度宣讲任务到机关、基层宣讲169场，受众27803人次。党校系统理论教育课程和党性教育课程分别达到78.74%、28.75%。组织开展文山州党校系统精品课第一届评选，《“你退后，让我来！”—“排雷英雄战士”杜富国》《苦干实干写初心——西畴县石漠化治理》等5个故事入选省委党校《百年奋斗百年征程—云南红色故事100讲》教材，《深入学习贯彻习近平法治思想》被评为省委党校系统第四届精品课，《歌声中的党史》获评为云南省党史学习教育精品党课，精品课实现历史性的“零突破”。组建了师资团队打造“西畴精神”“干在实处、走在前列”“党史”“四史”“习近平总书记七一重要讲话精神”“省委省政府文山现场办公会”“文山地方党史”等专题，对27个现场教学点进行规范提升。州委主要领导春季、秋季学期到党校作开班第一课，带动领导干部到党校讲课83人次，推动党政领导干部上讲台常态化和规范化。制定《关于进一步推动精品课建设的实施意见》《决策咨询工作管理办法（试行）》《中文权威、重点、一般核心期（报）刊及内参认定标准》，引导教研人员重视科研、投入科研、参与科研，开展深入扎实的调查研究和学术探讨。成立州情和资政研究室、“专家工作室”，形成《老山干部学院提质增效的路径思考》《对文山州建设全省兴边富民示范区的思考和建议》等智库成果专报14期，获州委领导批示11期，实现了“从无到有、从有到多”，资政工作进入全省第一方阵的历史性突破，促使全省党校科研能力提升培训班在文山举办。加强课题研究，“老山精神”研究课题获中央党史和文献研究宣传专项基金立项支持，省委党校课题立项4项、校内课题立项32项，实现了“从少到多”的突破，《论行政诉讼速裁机制的构建》被评为全省党校系统第十一届优秀科研成果二等奖。在党报党刊和新媒体上发表理论宣传文章50余篇，《百年大党的政治经验和制胜密码》《开启新征程中的文山乡村治理问题初探》被评为云南省第十五届社会科学学术年会优秀论文。四是以管理服务为保障，提升办学治校水平。深入开展“干在实处、走在前列”专项行动，落实“周通报、月评价”制度，实现校内工作同频共振，国家安全、法治建设、禁毒防艾、机要保密、文书档案、平安建设、民族团结等工作有序推进。开展考察任用、职级晋升干部19名，招录6名研究生学历教师，全日制硕士研究生占专职教师的32.4%。选派29名骨干教师到中央党校、北京大学、省委党校等校培训学习，选派9名干部到州委办、州纪委、州委组织部锻炼，6名同志到村任职，举办校内师资能力提升专题培训班4期300人（次），4名同志被聘为州委宣讲团成员、1名教师被聘为云岭百姓宣讲团成员、2名教师被聘为云岭先锋讲师、3名教师被聘为文山先锋讲师、2名教师被聘为文山青年讲师。精心开展了老干、工会、妇委工作，营造团结向上的和谐校园氛围。投入80余万元对办公楼、食堂、教室等进行维修改造，提升服务质量。严格财务管理，修订了资金管理制度。严控三公经费，出国（境）经费0万元，与上年同期持平；公务接待费0.26万元，增长了30%；公务用车购置及运行维护费6.93万元，同比增长了98%。做好图书文化服务，针对学员和教学科研需求采购图书3000册。精心打造校园文化长廊、多功能一体化党建书屋、“学党史弘扬老山精神和新时代‘西畴精神’干在实处走在前列行动宣讲室”等特色点，开展文明单位创建，真正做到了党史学习有依托、党性锻炼有载体，营造“党校姓党”浓厚氛围。充分发挥“两网一号”的作用，在校园网站发布信息126条，微信公众号发布121期信息136条。主动对接新闻媒体平台，文山日报、文山电视台多次报道学校工作，“讲党史、传薪火”宣讲队到《百年百首红歌献给党》直播间讲述党史故事12期，受教育群众达33万余人次，传播了党校好声音。五是以上下联动为纽带，加强党校系统建设。制定了《文山党校系统“教研咨”一体化挂钩联系工作制度（试行）》，校领导及8个团队挂联县（市）委党校，推动州、县（市）委党校同步推进“教研咨一体化”发展。结合办学评估，对各县（市）党委党校工作情况进行考核，推动办学规范提升。组织精品课评选，提升教学水平，组织理论征文，编发《文山党校》4期，为教师交流提供平台。围绕提升师资水平，举办了全州党校系统师资培训班2期，培训120人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员46人）。

离退休人员113人。其中：离休3人，退休110人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度收入合计24727538.02元。其中：财政拨款收入21662259.87元，占总收入的88.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2634836.37元（含教育收费0元），占总收入的9.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入430441.78元，占总收入的1.55%。财政拨款收入较2020年增加2532933.18元，增长比例13.24%，增加的主要原因为主体培训班培训费及党史学习专题培训及现场教学经费增加；事业收入较2020年减少635370.70元，下降比例19.43%，减少的主要原因为老山现场教学培训收入、公寓楼学员住宿培训收入及委托培训收入受疫情影响减少了收入；其他收入较2020年减少105102.07元，下降比例19.63%，减少的主要原因为2020年度收到省委党校返还2019年及2020年两年联合办学返还收入，2021年只返还了当年的办学收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度支出合计25405640.37元。其中：基本支出25070478.61元，占总支出的98.68％；项目支出335161.76元，占总支出的1.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。较2020年增加了2414278.08元，增长比例10.50%，增加的主要原因为一是主体培训班培训费及党史学习专题培训及现场教学财政拨款经费增加；二是加大了教学硬件的购置（大礼堂LED显示屏项目）；三是加大了校园基础设施的维护修缮。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25070478.61元。较2020年增加2437559.62元，增长比例10.77%，增加的主要原因一是主体培训班培训费及党史学习专题培训及现场教学财政拨款经费增加；二是加大了教学硬件的购置（大礼堂LED显示屏项目）；三是加大了校园基础设施的维护修缮。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17283347.32元，占基本支出的68.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7787131.29元，占基本支出的31.06％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335161.76元。较2020年减少23281.54元,下降比例6.50%，减少原因受疫情影响外出学习及调研减少，相应开支就减少。工作开展情况：一是科研经费项目开展情况，其中教师培训情况选派65名骨干教师及教育工作者到中央党校、北京大学、省委党校等校培训学习，培训天数达402天。科研工作展情况2021年我校共立项35个课题（其中，省级课题3个，校内课题32个），截至12月31日，32个校内课题已完成结项评审工作，省级课题还未完成结项。2021年教师论文计划发表40篇，截至12月31日完成76篇。二是干部教育培训保障补助经费项目开展情况截至12月31日止，共完成主体培训班次服务46期，培训人数8734人。干部教育培训保障补助经费主要用于主体班培训中的水电、卫生保洁及教学设备的维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出21663325.87元,占本年支出合计的85.27%。较2020年增加1702732.88元,增长比例8.53%，增加的原因一是主体培训班培训费及党史学习专题培训及现场教学财政拨款经费增加，二是人员较上年增加了9人，相应增加了工资及办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17322644.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。其中：2050802干部教育支出17322644.37元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放以及保障单位公务正常运转的办公费、水电、办公设备购置费以及主体班次的培训费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2113881.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。其中：2080502事业单位离退休612732.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出1357405.12元，2080599其他行政事业单位养老支出37364.50元，2080801死亡抚恤106380.20元。主要用于一是缴纳单位在职人员养老保险单位部分支出，二是3名离休人员的工资及公用经费支出，三是退休人员公用费支出，四是死亡抚恤金发放；

3.卫生健康（类）支出1142115.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。其中：2101101行政单位医疗345849.12元，2101102事业单位医疗402002.88元，2101103公务员医疗补助303516.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出90747.68元。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤保险的支出；

4.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。其中：2130199其他农业农村支出100000.00元。主要用于铸牢中华民族共同体意识教育基地经费支出；

5.住房保障（类）支出984684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。其中：2210201住房公积金984684.00元。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78000.00元，支出决算为71852.21元，完成预算的92.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69252.21元，完成预算的98.93%；公务接待费支出决算为2600元，完成预算的32.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响学术交流减少，取消了部分公务接待；二是厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年增加34422.21元，增长比例91.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加34252.21元，增长比例97.86%；公务接待费支出决算增加170元，增长比例7.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2019年8月经文山州公车办批复将原文山州体育职业学校的云HTY158公务用车无偿划拨到中共文山州委党校（老山干部学院、事业单位）管理使用，2021年财政安排了2辆车运行费用，无偿划拨的公车车龄较长，已超出使用年限，维修费用较高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69252.21元，占96.38%；公务接待费支出2600.00元，占3.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69252.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69252.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我校日常工作的正常运转和开展干部教育培训、科研工作、后勤服务保障等专项工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2600.00元。其中：

国内接待费支出2600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待学术交流、检查工作等公务接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校2021年机关运行经费支出4091216.79元，较2020年增加1576004.34元,增长比例62.66%，增加的主要原因主体培训班培训费及党史学习专题培训及现场教学财政拨款经费增加。部门机关运行经费主要保障单位的科研、教学、培训、办公正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校资产总额40046964.60元，其中，流动资产3143427.50元，固定资产36579767.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产323769.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1164700.61元，其中固定资产减少748255.75元。主要是实行新的政府会计制度，按规定计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1908.04平方米，账面原值3122146.76元，实现资产使用收入141008.40元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额457620.00元，其中：政府采购货物支出457620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额457620.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000177301111