中共文山州委党校2022年预算公开

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中共文山州委党校2022年预算公开目录

第一部分 中共文山州委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山州委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山州委党校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校（简称 “中共文山州委党校”，加挂文山壮族苗族自治州民族干部学校、文山行政学院、文山社会主义学院、老山干部学院牌子，实行五块牌子、一套班子的管理体制）。隶属于中共文山州委管理的直属事业单位，机构规格正处级，所属单位0个。

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办州委和州政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担州委和州政府决策咨询服务；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6、参与州委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7、负责指导、评估下级党校（行政学校）业务工作；

8、完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政管理科室7个，教研、教辅科室 8个：

1、行政管理科室 7 个：校（院）办公室、教育培训科、科研办公室、对外联络和业务指导科、组织人事科、行政财务科、机关党委（加挂机关纪委牌子）。

2、教研、教辅科室 8 个：哲学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战民族文化教研室、州情和资政研究室、图书资料信息中心。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省委省政府文山现场办公会和州第十次党代会精神，大力弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，以干在实处、走在前列行动为抓手，以“起跑即冲刺、开局即决战”的干劲、气势，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，用好用活“三个工作法”，不断解放思想，找准党校在“文山之干”中的契合点，发出党校声音，以苦干实干、团结一心、一往无前的奋斗姿态，推动“州（市）一流党校”建设。

1、充分发挥党的创新理论宣传阐释主阵地作用。按照“学懂弄通做实”的要求，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神、州第十次党代会、州委十届二次全会及全州两会精神，认真落实《条例》指标要求，深入推进用学术讲政治改革和“教研咨”一体化建设工作，并将其全面贯穿于一切教学、科研、资政和自身建设工作之中。培养一批好师资、打造一批好课程、编写一批好教材、推出一批好成果、发出一批好声音，高质量、高标准出精品，为全州教育培训、宣讲宣传提供有力支撑。

2、切实服务好文山“三个示范区”建设。围绕贯彻落实省委省政府文山现场办公会和州第十次党代会精神进行学术研究和学理阐释，自觉履行好推动重大部署入脑入心、培训高素质专业化干部和当好参谋智囊建言献策等重要职责，在文山推进“三个示范区”建设中提供更加优质的决策咨询，在“文山之干”中落实党校担当。

3、全面推动办学质量快速提升。抓实以省委党校对州（市）党校“办学质量评估”反馈问题整改，对县（市）委党校开展办学质量评估，以评促改、以评促建、以评促管、评建结合，不断提高州、县（市）党校教学、科研、咨询和管理水平。以左右江革命老区建设为契机，以老山干部学院为龙头，打造一批在全省乃至全国有影响力的干部教育培训现场教学基地，积极推进州委党校迁建和文山市、广南县党校项目建设，持续深化乡镇（街道）党校“六有”标准建设，真正建强“州、县（市）、乡、基地”四级党性教育阵地。

4、推动全面从严治党责任落实。坚持政治办校，把党校姓党贯穿于办学治校的全过程各方面，守牢意识形态阵地。坚持从严治校，建立健全规章制度，加强队伍思想政治建设，强化队伍管理，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制68人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休3人，退休110人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2941.77万元，其中：一般公共预算2524.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入384.09万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入32.72万元。

与上年2840.63万元对比增加了101.14万元，增长比例3.56%，主要原因分析一是财政拨款人员经费定额标准较上年有所提高；二是在职人员较上年预算时增加了9人，故公用经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2524.96万元，其中:本年收入2524.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2524.96万元（本级财力2524.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2383.94万元对比增加了141.02万元，增长比例5.92%，主要原因分析一是财政拨款人员经费定额标准较上年有所提高；二是在职人员较上年预算时增加了9人，故公用经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2941.77万元。财政拨款安排支出2524.96万元，其中：基本支出2514.96万元，与上年2343.94万元对比增加了171.02万元，增长比例6.80%，主要原因分析一是财政拨款人员经费定额标准较上年有所提高；二是在职人员较上年预算时增加了9人，故公用经费也相应增加；项目支出10万元，与上年40万元对比减少了30万元，下降比例75%，主要原因分析财政减少了干部培育培训保障补助经费项目20万元及党校老师科研、调研、培训经费10万元项目资金安排；事业支出384.09万元，较上年425.69万元减少41.6万元，下降比例9.77%，主要原因分析压缩了一般性非必要支出，受疫情影响减少了委托班的培训，相应减少了培训支出；其他支出32.72万元，较上年31万元增加了1.72万元，增长比例5.55%，主要原因分析增加了研究生培训的支出。

预算总支出按支出功能分类情况：2050802干部教育2024.76万元；2080502事业单位离退休432.34万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.37万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.19万元；2089999其他社会保障和就业支出3.36万元；2101101 行政单位医疗43.81万元；2101102 事业单位医疗43.16万元；2101103公务员医疗补助39.69万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出10.11万元；2210201住房公积金103.98万元。按经济分类情况如下表：

项目支出按经济分类情况

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转（人员经费及公用经费）及开展与部门职责、职能相关的工作的项目经费支出。按支出功能科目分类情况：2050802干部教育支出1607.95万元；2080502事业单位离退休432.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.37万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.19万元；2089999其他社会保障和就业支出3.36万元；2101101行政单位医疗43.81万元；2101102事业单位医疗43.16万元；2101103公务员医疗补助39.69万元；2101199其他行政事业单位医疗支出10.11万元；2210201住房公积金103.98万元。按经济分类情况如下表：

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额193.76万元，其中：政府采购货物预算37.89万元、政府采购服务预算155.87万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年7.8万元减少2万元，下降比例25.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委党校2022年公务接待费预算为0.8万元，与上年持平。预计接待国内公务接待批次为10次，接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党校2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年7万元减少2万元，下降比例28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年7万元减少2万元，下降比例28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费减少的主要原因为财政将原有在编车辆运行维护费标准由3.5万元/辆，调减至2.5万元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年一般预算财政拨款重点项目共一个，项目名称：党校教师培训、科研、调研经费项目，资金规模10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党校2022年机关运行经费安排220.28万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年165.21万元对比增加了55.07万元，增长比例为33.33%，主要原因分析一是2022年纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息在职人数为102人，2021纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息在职人数为93人，增加了9人的公用经费安排；二是财政拨款人员经费定额标准较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共文山州委党校资产总额4004.70万元，其中，流动资产314.34万元，固定资产净值3657.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值32.38万元，其他资产0万元。与上年 4121.17万元相比，本年资产总额减少116.47万元，减少的主要原因资产按月计提折旧及货币资金银行存款减少。2022年1月固定资产较上年增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3156平方米，资产出租收入12.86万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000177300111