中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度部门决算

监督索引号53260000328101000

 

 

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度部门决算

目录

  

  

 

第一部分 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校概况      

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分 名词解释

 

  

 

 

第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中共文山州委党校是隶属于中共文山州委管理的直属公益一类事业单位，为正处级。职能职责按照[中共文山州委机构编制办公室关于印发《中共文山州委党校“十定”方案》的通知]（文编办〔2016〕61号）执行。中共文山州委党校加挂文山州民族干部学校、文山行政学院、文山社会主义学院、老山干部学院牌子，实行五块牌子、一套班子的管理体制。

党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的理论武装的主阵地，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府的咨询机构。

1、学习、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，贯彻党的路线、方针、政策。

2、培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部和理论干部 。承担全州企事业单位、非公有制经济管理人员的理论培训轮训工作。

3、承办州委、州政府举办的各类专题研讨班。

4、开展哲学、社会科学方面的各类专题研讨班。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和州委、州政府的重大决策与重点工作，从本地实际出发，开展理论研究和社会调研，为州委、州政府科学决策提供咨询参考。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、协同组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核考察。

8、负责指导县级党校业务工作。

9、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山州委党校内设机构15个，分参照公务员管理类和事业管理类。

1、参公管理类内设机构7个。即：办公室（加挂网络信息科）、

组织人事科、教务科、培训科、科研办公室、行政科、财务科。

2、事业管理类内设机构8个。即：哲学教研室、党史党建

教研室、经济管理教研室、公共管理教研室、法学教研室、科技文化教研室、统战民族理论教研室、图书馆。

（三）2020年度重点工作任务介绍

一是培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。突出理论教育和党性教育的主业主课地位，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），以及省、州会议精神作为理论教育的培训内容，重点以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容举办各类培训班次。截至12月31日，州委党校高质量完成州委干教委安排的62个班次10947人次培训任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，实现干部教育培训数量和质量的双提升。开展全州师资培训工作3期350人次，建立了全州党政领导干部师资库、全州党校系统师资库等两个师资库，指导各县（市）、乡镇（街道）党校建立师资库。二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持质量立校，注重发挥思想理论主阵地及决策咨询智库作用，申请成立了“刘小龙专家工作室”，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，聚焦文山跨越式发展的重点、难点、热点问题，开展决策咨询研究工作，不断增强服务全州中心工作的能力和水平。全年公开发表论文80篇，完成省委党校课题2个、全州党校课题10个、指令性课题12个，资政课题2个，委托课题3个。为促进全州提出复工复产、乡镇党校规范化建设、全州党校资源整合、实施乡村振兴战略等提出建设性意见和建议10余项，获得州委主要领导批示两次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员108人。其中：离休3人，退休105人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

  

第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度收入合计2,293.5万元。其中：财政拨款收入1,912.93万元，占总收入的83.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入327.02万元，占总收入的14.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.55万元，占总收入的2.34%。一般预算财政拨款收入较2019年2103.95万元下降了191.02万元，下降了9.08%.主要原因为一是2020年财政供养人员变动较大，在职转退休10人，调出2人，辞职1人，减少了工资拨款收入；二是党校科研经费项目较2019年财政拨款30万元少安排了10万元。事业收入较2019年576.11万元下降了249.09万元，主要原因为2020年受新冠肺炎影响，减少了少老山现场教学培训班、委托培训班培训收入及公寓住宿收入。其他收入较2019年12.77万元增加了40.78万元，主要原因为与省委党校联合办学的收入2019年至2020年两年全部在2020年度返还到我单位。   

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度支出合计2,299.13万元。其中：基本支出2,263.29万元，占总支出的98.44%；项目支出35.84万元，占总支出的1.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年2507.13万元下降了208万元，下降了8.3%。主要原因为2020年受新冠疫情影响，老山现场教学培训、公寓培训收减少，相应的培训支出就减少。

（一）基本支出情况

 

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,263.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,711.02万元，占基本支出的75.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费552.27万元，占基本支出的24.4%。基本支出较2019年2478.11万元下降了214.82万元，下降了8.67%。主要原因为2020年受新冠疫情影响，老山现场教学培训、公寓培训收减少，相应的培训支出就减少。

（二）项目支出情况

  

2020年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.84万元。项目支出较2019年29.01万元增加了6.82万元，增加了23.50%。主要原因为2020年财政新增了干部教育培训保障补助经费项目20万元，压缩了原有的党校科研经费项目10万元。一是科研经费项目开展情况 教师赴州外培训情况根据《关于举办全省党校（行政院校）系统加强和推进案例教学师资专题专题培训班的通知要求》，2020年，我校选派1名教师到省委党校进行培训，时间为7月14日至31日，培训17天，该培训主要以案例教学为主，力求打造出我校的案例教学精品。根据《关于举办文山州领导干部产业发展专题培训班等6期的通知》要求，经校委会研究决定，选派1名教育工作者到上海参加文山州人才工作主题培训班学习，学习7天。进一步提高了我校教育培训及教育管理工作水平。党的十九届五中全会后，我校于11月中旬选派5名优秀教师到北京理工大学学习十九届五中全会精神。为我校宣讲十九届五中全会精神奠定坚实基础。教师州内培训情况主要是举办文山州党校系统教师教学科研能力提升培训班共两期 参训学员涉及全州党校系统骨干教师201人，一期学制3天，二期学制3天。科研工作展情况2020年我校共立项25个课题（其中，咨政课题2个，校内课题23个），课题已完成初审、终审工作。实际完成22个课题。未完成3个，按比值给给相应的扣分。未完成原因为一是参与课题的主要老师因个人原因辞职，二是课题的立项未通过相关审核。2020年教师论文计划发表40篇，实际完成论文发表71篇，超额完成31篇，2020年为庆祝建党100周年，各论坛约稿较多，学校老师参与较多。 二是干部教育培训保障经费项目开展情况  2020年度共完成各类培训班62个，培训人数10947人。干部教育培训保障经费主要用于培训中的水电、卫生保洁及教学设备的维修维护等支出。其中效益指标社会效益指标参训学员对后勤服务满意率低于年初制定的70%的满意率，已按相应分值给予扣减，主要原因为由于学校基础设施落后，导致学员对后勤特别是食堂就餐服务满意度较低，明年将逐步改善基础设施建设，提高后勤服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,996.06万元，占本年支出合计的86.82%。较2019年2124.27万元下降128.21万元，下降了6.04%。主要原因为2020年财政供养人员变动较大，在职转退休10人，调出2人，辞职1人，减少了工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于一是开展民族团结创建工作经费支出，二是信息化工程建设经费支出；

 2.教育（类）支出1,568.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放以及保障单位公务正常运转的办公费、水电、办公设备购置费以及主体班次的培训费支出；

 3.社会保障和就业（类）支出211.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于一是缴纳单位在职人员养老保险单位部分支出，二是3名离休人员的工资及公用经费支出，三是退休人员公用费支出；

 4.卫生健康（类）支出112.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险及工伤保险的支出；

 5.住房保障（类）支出98.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.35万元，支出决算为3.74万元，完成预算的85.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的28.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、受疫情影响学术交流减少，取消了部分公务接待，2、厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年74.35万元减少70.61万元，下降94.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少了70万元，下降了100%；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降71.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、受疫情影响取消了全年出国（境）学术交流，2、减少了部分公务接待，3、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占93.51%；公务接待费支出0.24万元，占6.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我校日常工作的正常运转和开展干部教育培训、学科技教学科研人才队伍建设、后勤服务保障等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州内、州外相关单位人员到校协调工作、业务交流等发生的支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门2020年机关运行经费支出251.52万元，较2019年322.77万元减少了71.25万元，下降22.07%，主要原因为1、因疫情影响减少了出国（境）学术交流，2、干部教育财政拨款培训班培训费收入减少也相应的减少了培训费支出。部门机关运行经费主要用于保障单位的科研、教学、培训、办公正常运转。

二、国有资产占用情况

 

截至2020年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校部门资产总额4121.17万元，其中，流动资产353.57万元，固定资产1450.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2281.98万元，无形资产34.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年4330.02万元相比本年资产总额减少208.85万元，其中固定资产减少128.59万元。主要是实行新的政府会计制度，按规定计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1908.04平方米，账面原值312.21万元，实现资产使用收入3.31万元。

三、政府采购支出情况

 

2020年度，部门政府采购支出总额31.22万元，其中：政府采购货物支出26.82万元；政府采购工程支出4.41万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因2020年度我单位政府性基金预算财政拨款收入为0万元，政府性基金预算财政拨款支出为0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万，故公开为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专有名词解释

监督索引号53260000328101111