文山州委党校2019年部门预算公开说明

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中共文山州委党校2019年部门预算编制说明

目录

第一部分中共文山州委党校2019年部门预算编制说明

第二部分中共文山州委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州委党校为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、基本职能：党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的理论武装的主阵地，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府的咨询机构。

2、主要工作:（1）行政和党务职责;(2)教育教学培训职责.

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。校内设有综合科室7个，教研室8个。

（三）重点工作概述

（1）行政和党务职责

1.学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习贯彻党的路线、方针、政策；

2.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

3.根据州委、州政府和上级党校的安排部署制定全年党校工作目标、任务、措施，并负责组织实施；

4.适应形势要求，创新办学的方式方法，探索适合文山州干部教育培训模式，增强教育培训的针对性、实效性；

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题和州委、州政府的重大决策和重点工作，立足本地实际，开展理论研究和社会调查，为州委、州政府科学决策提供服务；

6．协同组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核考察；

7.承办党委和政府举办的专题研讨班；

8.开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践音量研究；

9.承办文山州委、州政府交办的其他事项

(2)教育教学培训职责

1.负责实施州委干部教育计划，培训、轮训全州副县处级、正乡科级党员领导干部、公务员、 中青年后备干部；

2.对全州少数民族干部、妇女干部、非党干部等进行理论和业务培训；

3.承担全州国有企业领导人和非公有制经济管理人员的理论培训；

4．针对改革开放和社会主义现代化进程的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

6.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

7.改革创新教学方式，大力推进研究式教学，综合运用讲授式、案例式、答疑式、模拟式、体验式等教学方法，不断提高教学质量；

8按照省、州干部培训规划，开展以函授教育为主要形式的学历教育；

9.承办文山州委、州政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制68人，事业编制67人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员95人，其中：离休3人，退休92人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2392.85万元，其中：一般公共预算财政拨款2392.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2392.85万元，其中:本年收入2392.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2392.85万元（本级财力2392.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2392.85万元。财政拨款安排支出2392.85万元，其中，基本支出2392.85万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于

教育支出-进修及培训-干部教育1520.76万元

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离休支出344.55万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-机关事业单位养老保险缴费支出175.43万元

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-机关事业单位职业年金缴费支出70.17万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.60万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗82.30万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.23万元

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.69万元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出101.11万元

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资420.71万元(其中：基本支出420.71万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-津贴补贴658.47万元(其中：基本支出658.47万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-奖金440.66万元(其中：基本支出440.66万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-绩效工资120.74万元(其中：基本支出120.74万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险175.43万元(其中：基本支出175.43万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-职业年金70.17万元(其中：基本支出70.17万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费128.90万元(其中：基本支出128.90万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费32.23万元(其中：基本支出32.23万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险4.21万元(其中：基本支出4.21万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险8.43万元(其中：基本支出8.43万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障7.06万元(其中：基本支出7.06万元；项目支出0.00万元)

工资福利支出-住房公积金101.11万元(其中：基本支出101.11万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-办公费9万元(其中：基本支出9万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-印刷费4.5万元(其中：基本支出4.5万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-水费1万元(其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-电费0.92万元(其中：基本支出0.92万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-邮电费11万元(其中：基本支出11万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-差旅费7.48万元(其中：基本支出7.48万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-培训费3万元(其中：基本支出3万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务接待费1.2万元(其中：基本支出1.2万元；项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-劳务费2万元(其中：基本支出2万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-委托业务费3万元(其中：基本支出3万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-工会经费16.85万元(其中：基本支出16.85万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-福利费27.33万元(其中：基本支出27.33万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元(其中：基本支出3.5万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴46.86万元(其中：基本支出46.86万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他交通费用-其他交通费4.67万元(其中：基本支出4.67万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-离休公用经费0.54万元(其中：基本支出0.54万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费2.76万元(其中：基本支出2.76万元；项目支出0.00万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出-其他商品和服务支出28.5万元(其中：基本支出28.5万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-离休费40.60万元(其中：基本支出40.60万元；项目支出0.00万元)

对个人和家庭的补助-生活补助10万元(其中：基本支出10万元；项目支出0.00万元)

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门预算总支出2392.85万元，其中：一般公共预算支出2392.85万元（其中：基本支出2392.85万元，占总支出的100％，项目支出0万元）

1.基本支出情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出2392.85万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出占基本支出的90.61％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.28％，与上年对比减少30.1万元，减少的主要原因：一是2019年，机关事业单位退休人员工资发放由社会保障局发放，在职转退休人员比上年增加，减少相关经费；二是因为人员减少办公经费减少支出，离休人员生活费等占基本支出的2.11%。

2.项目支出情况

本年无项目支出情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019“三公”经费财政拨款预算4.7万元，与2018年预算相比减少19.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元)，公务接待费1.2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年持平，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.5万元

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，

2019年公务用车运行维护费预算3.5万元，与2018年预算相比减少6.8万元，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.2万元，与2018年预算相比减少10.03万元，主要用于函授教师接待，全州党校工作会议各县参会人员等工作所发生费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出2392.85万元，与上年对比减少30.1万元，减少的主要原因：一是2019年，机关事业单位退休人员工资发放由社会保障局发放，在职转退休人员比上年增加，减少相关人员经费；二是因为人员减少同时减少公用经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

主要用于办公支出9万元，印刷费4.5万元，水费1万元，电费0.92万元，邮电费11万元，差旅费7.48万元，培训费3万元，公务接待费1.2万元，劳务费2万元。工会经费16.85万元，福利费27.33万元，公务用车运行费3.5万元，其他交通补贴51.54万元，其他商品和服务支出31.8万元。与2018相比减少17.68万元，减少数为公务用车运行维护费减少6.8万元，是公务用车改革减少公务用车数量及费用，工会经费减少0.6万元是在职转退休，故减少工会经费，差旅费减少9.52万元，本单位严格控制出差人数出差次数。其他商品服务支出减少0.76万元，是本年度严格控制支出，节省开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位逐步建立预算绩效机制，完善预算绩效评价机制。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.2万元，主要用于函授教师接待，全州党校工作会议各县参会人员等工作所发生费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000328100111