中共文山州委党校2020年部门预算编制说明

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中共文山州委党校2020年部门预算编制说明

  

目录  

第一部分 中共文山州委党校2020年部门预算编制说明     

第二部分 中共文山州委党校2020年部门预算表     

一、部门财务收支总体情况表     

二、部门收入总体情况表     

三、部门支出总体情况表     

四、部门财政拨款收支总体情况表     

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表     

六、部门基本支出情况表     

七、部门政府性基金预算支出情况表     

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）     

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）     

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）     

十二、省对下转移支付绩效目标表     

十三、部门政府采购情况表     

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责     

中共文山州委党校是隶属于中共文山州委管理的直属公益一类事业单位，为正处级。职能职责按照[中共文山州委机构编制办公室关于印发《中共文山州委党校“十定”方案》的通知]（文编办〔2016〕61号）执行。中共文山州委党校加挂文山州民族干部学校、文山行政学院、文山社会主义学院、老山干部学院牌子，实行五块牌子、一套班子的管理体制。     

党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的理论武装的主阵地，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府的咨询机构。     

1、学习、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，贯彻党的路线、方针、政策。     

2、培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部和理论干部 。承担全州企事业单位、非公有制经济管理人员的理论培训轮训工作。     

3、承办州委、州政府举办的各类专题研讨班。     

4、开展哲学、社会科学方面的各类专题研讨班。     

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和州委、州政府的重大决策与重点工作，从本地实际出发，开展理论研究和社会调研，为州委、州政府科学决策提供咨询参考。     

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。     

7、协同组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核考察。     

8、负责指导县级党校业务工作。     

9、承办州委、州政府交办的其他事项。     

（二）机构设置情况     

中共文山州委党校内设机构15个，分参照公务员管理类和事业管理类。     

1、参公管理类内设机构7个。即：办公室（加挂网络信息科）、组织人事科、教务科、培训科、科研办公室、行政科、财务科。     

2、事业管理类内设机构8个。即：哲学教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、公共管理教研室、法学教研室、科技文化教研室、统战民族理论教研室、图书馆。     

（三）重点工作概述     

2020年，我校将以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，按照《2018—2022年全国干部教育培训规划》和省、州实施方案的要求，以党的政治建设为统领，遵循“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”工作原则，聚焦党校（行政学院）的八项基本任务，以争创州市一流党校为目标，推进党校办学治校高质量发展。     

1、突出主业主课，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传培训。持续深入科学设计培训班次，持续推进“用学术讲政治”改革，严格按照《条例》规定的指标做好规划设计，突出理论教育、党性教育主业主课，发挥干部培训主渠道作用。2020年计划开发新教学专题30个。     

2、强化智库建设，进一步提升科研资政水平。认真抓好各类课题的指导和申报工作，把科研作为基础性工程抓紧抓实，履行党校作为党的思想理论建设的重要阵地职责；发挥专家工作室作用，鼓励全员参与资政、重点协商资政，形成有分量、有影响的研究成果，形成资政专报，让更多的研究成果进入党委政府的决策视野，履行党校作为党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库职责。同时发挥“两网一号”作用，加强与主流媒体的合作，刊发理论文章，宣传科研成果。     

3、以政治建设为统领，扎实推进党的建设。深入推进“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化、制度化，认真组织开展支部“主题党日”活动，严格落实“三会一课”、领导干部“双重组织生活”等制度。加大党校党建品牌创建力度，推动业务工作与基层党建深度融合。压实“一岗双责”，党委班子成员认真落实党风廉政建设任务。     

4、积极改革创新，提升综合服务保障能力。做好“两网一号”运行维护和开发建设工作，将其建设成为传导党校工作新动态、新亮点、新成就、新风貌的重要平台。进一步完善财务制度，做好预算绩效管理工作。深化后勤服务社会化改革，完善后勤管理体制。加强对县（市）、乡镇（街道）党校在校园基础设施建设、教学基地打造、教学、科研资政、师资培训等方面的帮扶和指导。持续推进校园迁建工作，解决基础设施滞后、学校承载能力不足的问题。     

5、深化制度改革，刀刃向内自我革新。用制度管人管事，推行简便易行、行之有效的管理制度；修改完善考核管理办法，紧紧围绕“德、能、勤、绩、廉”五个主要方面，因岗制定目标责任书，坚持把政治标准放在首位，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，坚持客观公正、精准科学，坚持注重实绩、奖惩分明。坚持分级分类开展平时考核、年终考核、聘期考核，把定性和定量有效结合起来，参公管理人员和工勤人员考核指标以定性考核为主，专业技术人员以科研、资政成果和教学课时三个指标定量考核为主。强化平时考核和年终考核结果运用，综合运用谈话提醒、批评教育、诫勉谈话、责令检查等多种手段，对学术造假行为坚持“零容忍”，加强激励约束、培养教育，鼓励先进、鞭策落后，营造见贤思齐、比学赶超的良好氛围，以考促学、以考促改、以考促行，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。     

6、立足文山实际，加强“红色基因”图谱研学。整合全州党校的力量，以科研为先导，组建教学开发团队，深挖楚图南、文山州第一个党支部旧址—洒戛竜、文山县第一个民主政府—丫呼寨、滇黔桂边区革命根据地—富宁县、砚山县王有德故居等资源，研究红色历史、制定红色教案、讲好红色故事、传承红色基因。着重以“西畴精神”“老山精神”为突破口，打造全省党校精品课、样板课，并计划重启老山精神教材建设工作。     

7、脱贫不脱钩，扎实开展脱贫攻坚工作。组织骨干教师进村宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、支农惠农政策、农村经济知识、基层党建等。积极贯彻乡村振兴战略的实施，注重扶贫同扶志、扶智相结合；坚决完成挂钩扶贫任务，持续推进致富带头人、特色项目落地，发展村级集体经济、带动贫困群众增收。     

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制100人，其中：行政编制 48人，事业编制52人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养人养0人。     

离退休人员100人，其中： 离休 3人，退休 97人。     

车辆编制2辆，实有车辆2辆。     

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况     

2020年部门财务总收入 2474.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2474.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。     

与上年对比增加81.49万元，增加了3.41%。主要原因为用本级财力新增安排了2020年干部教育培训保障项目经费20万元和州委党校校园迁建项目前期经费150万元。     

（二）财政拨款收入情况     

2020年部门财政拨款收入 2474.34万元，上年对比增加81.49万元，增加了3.41%。主要原因为用本级财力新增安排了2020年干部教育培训保障项目经费20万元和州委党校校园迁建项目前期经费150万元。其中:本年收入2474.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2474.34万元（本级财力2474.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。     

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2474.34万元。财政拨款安排支出 2474.34万元，其中，基本支出2274.31万元，项目支出200万元。与上年对比增加了81.49万元，增长了3.41%。主要原因为用本级财力新增安排了2020年干部教育培训保障项目经费20万元和州委党校校园迁建项目前期经费150万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况     

1、教育支出-进修及培训-干部教育1735.33元。     

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离休支出275.27万元。     

3、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-机关事业单位养老保险缴费支出160.47万元。     

4、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-机关事业单位职业年金缴费支出80.23万元。     

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.89万元。     

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.01万元。     

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.62万元.     

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.6万元。     

9、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金102.92万元。     

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况     

1、工资福利支出—基本工资447.57万元。     

2、工资福利支出—津贴补贴360.43万元。     

3、工资福利支出—奖金452.5万元。     

4、工资福利支出—绩效工资110.23万元。     

5、工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费160.47万元。     

6、工资福利支出—职业年金缴费80.23万元。     

7、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费86.9万元。     

8、工资福利支出—公务员医疗补助缴费23.62万元。     

9、 工资福利支出—其他社会保障缴费9.6万元。     

10、工资福利支出—住房公积金102.92。     

11、商品服务支出—办公费6.4万元。     

12、商品服务支出—印刷费3.71万元。     

13、商品服务支出—水费4.4万元。     

14、商品服务支出—电费4.85万元。     

15、商品服务支出—邮电费6.72万元。     

16、商品服务支出—差旅费6.47万元。     

17、商品服务支出—维修（护）费4.82万元。     

18、商品服务支出—培训费25.70万元。     

19、商品服务支出—公务接待费0.77万元。     

20、商品服务支出—劳务费17.67万元。     

21、商品服务支出—委托业务费150万元。     

22、商品服务支出—工会经费17.15万元。     

23、商品服务支出—福利费38.61万元。     

24、商品服务支出—公务用车运行维护费3.5万元。     

25、商品服务支出—其他交通费52.14万元。     

26、商品服务支出—其他商品服务支出25.47万元。     

27、对个人和家庭的补助—离休费47.74万元。     

28、对个人和家庭的补助—退休费215.2万元。     

29、对个人和家庭的补助—生活补助8.55万元。     

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况     

无     

（二）与中央配套事项     

无     

（三）按既定政策标准测算补助事项     

无     

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金28万元。     

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.35万元，较上年减少0.35万元，下降7.45%，具体变动情况如下：     

1.因公出国（境）费     

2020年出国（境）费预算0万元，与2019年持平，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。     

2.公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车购置及燃料车辆运行维护支出。     

2020年我校公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，2020年公务用车运行维护费预算3.5万元，与2019年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3.公务接待费     

2020年公务接待费预算0.85万元，与2019年预算相比减少0.35万元，下降29.17%，接待16批次，85人。主要用于省委党校领导、教师教学调研，全县市党校汇报工作、交流学习接待少。     

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，我校将以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，按照《2018—2022年全国干部教育培训规划》和省、州实施方案的要求，以党的政治建设为统领，遵循“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”工作原则，聚焦党校（行政学院）的八项基本任务，以争创州市一流党校为目标，推进党校办学治校高质量发展。     

（一）党校科研经费项目2020年预算绩效目标一是完成学校教师2020年度培训任务 ； 二是完成2020年度科研课题任务 ；三是完成2020年度组织部及各部门委托培训班次的培训。     

（二）州委党校校园迁建项目前期经费项目2020年预算绩效目标完成校园迁建选址和勘测及可行性报告、科研报告编制工作。     

（三）干部教育培训保障补助经费项目2020年预算绩效目标完成2020年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务。     

九、其他公开信息

（一）专业名词解释     

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。     

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。     

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。     

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。     

（二）机关运行经费安排     

中共文山州委党校2020年机关运行经费168.38万元，主要用于安排保障单正常运转的支出。包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。 较上年（2019年年初预算我部门共安排机关运行经费171.12万元）减少2.74万元，下降了1.60%。主要原因是2019年纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息人员人数为104人，2020纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息人员人数为100人，减少了4人的公用经费安排。     

（三）国有资产占用情况     

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。     

中共文山州委党校2020年预算重点领域     

财政项目文本公开     

一、项目名称

中共文山州委党校2020年财政预算项目共3个，一般预算财政拨款安排200万元。分别为：1、党校科研经费项目30万元；2、州委党校校园迁建项目前期经费150万元；3、干部教育培训保障补助经费20万元。     

二、立项依据

1、党校科研经费项目立项依据文发〔2009〕8号中共文     

山州委关于进一步加强党校工作的意见（2009年4月28日）及2019年10月25日出台的党校工作条例。     

2、州委党校校园迁建项目前期经费项目立项依据文山     

州人民政府关于2020年州级重点项目前期工作经费计划的批复（文政复〔2020〕21号）     

3、干部教育培训保障补助经费项目立项依据2019年10     

月25日出台的党校工作条例     

三、项目实施单位中共文山州委党校

四、项目基本概况

（一）项目单位的基本情况

文山州委党校创建于1954年，是一所集文山行政学院、文山社会主义学院、文山州民族干部学校、老山干部学院为一体的干部培训学校。学校现任校长宋子宁，现有在职在编教职员工98人，其中校级领导9人，专职教师37人，职工51人。在专职教师中，副高级职称11人，中级职称19人，初级职称7人。学校设有办公室、组织人事科、教育培训科、科研办、行政财务科、网络信息科、纪检监察室7个综合科室和8个教研科室，学校目前主要承担着全州副县处级、正乡科级党员领导、公务员、中青年后备干部的培训、轮训，以及围绕国际、国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新等开展工作。     

（二）项目基本情况

1、党校科研经费项目基本情况教育培训工作是我校的主业，学校领导班子始终把主要精力和时间投入到培训工作中。学校领导经常深入培训第一线，一方面通过培训，探索规律；一方面坚持不懈地抓好培训常规管理，并积极鼓励支持青年教师参与省、市级的各类培训和教研活动，并选派业务对口的教师到省外定点培训基地进行业务提高培训。     

2、州委党校校园迁建项目前期工作经费项目基本情况《州委党校校园建设方案》已于2019年上报州委、州政府，建设时间为2020年至2023年，建设地点：砚山县法土龙村，建设规模：征地176.76亩，计划建设19700平方米，总投资19478万元。     

3、干部教育培训保障补助经费项目基本情况完成2020年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务。保障干部教育培训工作的正常运转。     

五、项目实施内容

项目明细表

序号	项目名称	批复数（万元）	主要实施内容
1	党校科研经费项目	30.00	1 完成学校教师2020年度培训任务 2、完成2020年度科研课题任务
2	州委党校校园迁建项目前期经费项目	150.00	完成校园迁建前期工作并将相关可研报告上报州委、州政府
3	干部教育培训保障补助经费项目	20.00	完成2020年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务。保障干部教育培训工作的正常运转

  

六、资金安排情况    

中共文山州委党校2020年财政预算项目共3个，一般预算财政拨款安排200万元，已按年初预算下达。资金到位率为100%     

七、项目实施计划    

（一）项目组织情况

为了项目经费的合理使用，我校成立了以冉忠翔副校长为项目负责人，组织人事科、教育培训科、行政财务科等部门为项目成员的项目工作领导小组，自预算批复后，根据使用项目资金计划，认真做好项目的各项前期工作，按照项目的计划使用12个月，2020年12月的项目预期目标已全部完成。     

（二）项目管理情况

1、明确责任     

为了明确责任及确保项目资金的合理使用，我校成立了宋子宁校长为项目负责人，组织人事科、教育培训科、行政财务科等为项目成员的项目工作领导小组，直接对单位法人负责。     

2、合理分配资金使用，监督资金花费情况。     

我校以冉忠翔副校长为项目负责人，成立专项工作领导小组，对资金的使用情况进行了合理规划，并结合组织人事科、教育培训科、行政财务科等部门成立专项监督小组，严格监督检查资金的花费与使用情况，按照计划控制预算，合理安排资金使用，预留部分金额以备不时之需，保证绝不超出计划外。在保证学校正常运营的前提下严格安排资金使用，认真做好各个阶段的监督工作。     

3、资金使用阶段情况分类归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。     

八、项目实施成效

（一）项目的经济性分析

根据2020年财政预算批复党校科研经费30万元、州委党校校园迁建前期经费150万元、干部教育培训保障费20万元。项目资金按工作进展，项目的到位资金控制在预算范围内。     

（二）项目的效益性分析

1、党校科研经费，基本满足我校教师教育培训工作的正常实施，让每位教师都能完成每年度的继续教育培训任务，我校开展的培训项目针对性强，有效地解决了教师培训面临的“急需”和“最需”问题。许多参加培训的教师深有感触地说：通过培训，使他们懂得了怎样把新理念转化为教学行为，培训促进了他们专业水平的快速成长。     

2、党校校园迁建前期工作经费为党校校园整体迁建工作奠定了基础。校园迁建工作完成后更好的保障了培训工作，提升了培训质量。     

3、干部教育培训保障经费为完成2020年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务提供了更好的保障。     

（三）综合评价情况及评价结论

项目依照《文发（2009）8号中共文山州委关于进一步加强党校工作的意见（2009年4月28日）》、《文山州人民政府关于2020年州级重点项目前期工作经费计划的批复（文政复〔2020〕21号）》、2019年10月25日出台的党校工作条例和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“94分”，评定级别为优。     

监督索引号53260000328100111