中共文山壮族苗族自治州委员会党校2018年度部门决算

监督索引号53260000328101000

中共文山壮族苗族自治州委员会党校

2018年度部门决算

第一部分 中共文山壮族苗族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。1．党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的理论武装的主阵地，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府的咨询机构。其主要职责是：①行政和党务职责 学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习贯彻党的路线、方针、政策；培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；根据州委、州政府和上级党校的安排部署制定全年党校工作目标、任务、措施，并负责组织实施；适应形势要求，创新办学的方式方法，探索适合文山州干部教育培训模式，增强教育培训的针对性、实效性；围绕国际国内出现的新情况、新问题和州委、州政府的重大决策和重点工作，立足本地实际，开展理论研究和社会调查，为州委、州政府科学决策提供服务；协同组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核考察；承办党委和政府举办的专题研讨班；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践音量研究；承办文山州委、州政府交办的其他事项。②教育教学培训职责 负责实施州委干部教育计划，培训、轮训全州副县处级、正乡科级党员领导干部、公务员、 中青年后备干部；对全州少数民族干部、妇女干部、非党干部等进行理论和业务培训；承担全州国有企业领导人和非公有制经济管理人员的理论培训；针对改革开放和社会主义现代化进程的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；改革创新教学方式，大力推进研究式教学，综合运用讲授式、案例式、答疑式、模拟式、体验式等教学方法，不断提高教学质量；按照省、州干部培训规划，开展以函授教育为主要形式的学历教育；承办文山州委、州政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在州委州政府的正确领导下，在省委党校的指导下，在全体干部职工的共同努力下，我校坚持以“1153”工作思路为主线，以建设“州市一流党校”为目标，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，以改革创新为动力，以作风建设为保障，根据年初制定的工作计划，细化工作责任、明确工作任务，团结带领全校干部职工，抓住机遇，乘势而上，全力推进教学、科研及管理等工作，较好完成了各项工作任务。

一、工作开展情况

（一）抓好学习宣传工作，不断提高理论武装水平。一是抓中心组学习。按照州委要求，认真制定校党委理论学习中心组集中学习计划，并按计划有序推进，全年共开展校党委理论学习中心组集中学习8次。通过学习，进一步把全校干部职工的思想和行动统一到中央、省委、州委和学校党委的决策部署上来，把力量凝聚到落实“1153”发展思路上来，把重点放到扎实做好教学、科研、管理和服务等各方面的工作上来。二是抓好全体干部职工的学习。通过听讲座、上党课、集中学习、到校内各类培训班次听专题辅导等方式精心组织干部职工认认真真地学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委十届四次全会和州委九届四次、五次全会精神，中央、省委、州委的重大决策部署，确保先学、先懂、先用。三是当好宣讲者，深入基层开展理论宣讲。我校共有6名干部教师为州委理论教育宣讲团成员。根据州委及校党委的部署和安排，学校积极组织宣讲团成员、骨干教师到州、县（市）机关，乡镇、社区、村组，军警部队、企事业单位上党课、作专题辅导，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、“老山精神”、“西畴精神”等100余场次，参加听讲人员2万余人次，受到了社会各界的广泛好评。

（二）抓好教育培训工作，不断提高教育培训质量。一是抓好党校计划内外各类培训班次。全年共举办了科级公务员任职培训班、少数民族干部培训班、领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的十九大精神专题培训班、“万名党员进党校”集中培训班等63个班次，累计培训各级各类干部17833人次。二是依托老山精神理想信念教育现场教学基地，抓好干部教育培训。突出老山干部学院办学特色，扎实开展理想信念、党性党风党纪教育，引导党员干部加强党性和道德修养，坚定理想信念，坚守共产党人精神追求。截至目前，累计共完成了来自中共云南省委党校中青班、省情高级研修班、云南民族干部学院少数民族年轻干部培训班、云锡公司等重点班次，来自文山州委干教委、昆明市、曲靖市、保山市、红河州等70个班次3591名学员到老山精神理想信念教育现场教学基地开展现场教学的培训任务，取得了较好的效果。三是抓好函授学历教育。继续与云南省委党校（云南行政学院）、国家开放大学、云南开放大学、昆明医科大学等院校合作开展学历教育工作。开展教师大讲坛，加强教育教学研究，完善教学质量评估体系，提高教育教学质量。开放教育在籍学员630人（实际在读191人），昆医在籍学员104人，省委党校在职研究生在籍学员97人。现有学历教育在籍学员831人（实际在读392人）。

（三）抓好科研工作，发挥思想理论主阵地及资政议政思想库作用。积极鼓励干部教师开展课题申报和研究，全州党校系统立项课题13个，目前，正在进行结项评审；完成全州组织工作重点调研课题2个。紧紧围绕全州经济社会发展的热点焦点问题，组织开展以“文山水土保持与生态文明建设”、“传承家国情怀 弘扬奉献精神”、“弘扬‘西畴精神’ 聚力跨越发展”等为主题的论文征集活动，为促进全州经济社会发展决策参考。继续办好校刊《文山党校》，结合我校特色和优势，增设“老山精神”、“西畴精神”、“榜样力量”三个栏目，弘扬主旋律，传播正能量。

（四）抓好人才队伍建设，不断为学校发展增强后劲。一是加大干部职工教育培训力度。一年来，我校共协调安排80余名干部职工到中央党校、中央社会主义学院、中国人民大学、浙江大学、广西百色干部学院、红旗渠干部学院及校内参加学习培训。二是抓好干部职工上派下挂工作。我校共选派4名干部教师参与驻村扶贫工作；选派1名教师到广南那洒参加驻村工作；抽调3人到州委组织部和宣传部跟班学习，同时，注重加强与选派乡镇、村委会和工作队的沟通联系，强化对选派人员的跟踪管理。三是做好干部职工的考核管理工作。完成2018年度领导班子、领导干部届末综合考核和优秀报批工作，完成2018年度干部职工履职考核、评先推优工作；完成参公管理人员与工勤人员年度考核办法、专业技术人员年度考核办法和聘期考核办法的前期准备工作。

（五）抓好基础设施建设，不断提升后勤保障能力。一是做好校园基础设施建设工作。完成校园建设规划前期工作和《可行性研究报告》，并经过专家评审、州发改委批复同意。完成学校校园规划建设的调研报告及地方政府专项债券资金方案及申报工作。二是做好校园修缮工作。完成1号学员公寓楼的大修、物资采购更换，大礼堂危房鉴定，部分坍塌围墙、顶屋面防水等维修维护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州委党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州委党校2018年末实有人员编制135人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公管理事业人员56人）。离退休人员95人。其中：离休3人，退休92人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州委党校2018年度收入合计2918.56万元。其中：财政拨款收入2193.41万元，占总收入的75.15%；经营收入645.2万元，占总收入的22.11%；其他收入79.95万元，占总收入的2.74%。与上年对比减少了184.31万元，主要原因分析:(1)财政拨款收入比2017年减少248.41万元，是因为2018年退休人员工资由社会保障局发放减少财政支出，(2)经营收入比2017年增加194.85万元，是因为2018年文山市委组织部培训用税务发票开据，增加经营收入100万元，计划外培训班费用也是用税务发票开据，(3)其他收入减少130.72万元因规范收费渠道，部分培训收入用税务发票开取。

二、支出决算情况说明

文山州委党校2018年度支出合计3062.17万元。其中：基本支出2510.15万元，占总支出的81.97％；项目支出170万元，占总支出的5.55％；经营支出382.02万元，占总支出的12.48％。与上年对比减少支出242.64万元,主要原因分析其中（1）基本支出增加124.32元，是因为1号学员公寓楼进行了大修增加支出，（2）项目支出减少444.17万元，是因为2号学员公寓楼已进行试运营，主体工程款已支付，支付了部分工程余款，其余余款待工程审计完成后支付，（3）经营支出增加161.55万元，是本年规范收费渠道后，根据规范后的渠道支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出2510.15万元。与上年对比增加124.32万元,主要原因分析人员经费在职增加203.46万元，是因为工资硬性增加，离退休对个人和家庭的支出减少324.56万元，因为退休人员工资由社会保障局发放，减少离退休支出，办公经费增加245.42万元，是因为本年1号公寓楼大修增加支出100万元，规范计划内培训经费拨款渠道，故计划内培训班支出做财政拨款支出增加145.42万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1824.22万元占支出的72.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费685.93万元，占基本支出的27.33%。人均办公经费6.60万元。

（二）项目支出情况

2018度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170万元。与上年对比减少528.51万元，主要用于2号学员公寓楼建设170万元，支付2号公寓楼工程款170万元，2号学员公寓项目占地2000㎡，建筑面积9256㎡，总投资2013万元，目前，主体工程已完工，2017年下半年已投入使用，工程余款待工程审计完成后再行支付。

(三）经营支出

2018年经营支出382.02万元与上年对比增加161.55万元，（1)是因为规范收费渠道后，计划外培训班及文山市组织部培训班都用税务发票开据，支出做经营支出。（2）老山干部学院及党校公寓支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2382.48万元,占本年支出合计的77.80%。与上年对比增加186.26万元,主要原因是1号公寓大修增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于各培训班级日常公用经费等支出；

2.教育（类）支出1764.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于发放在职人员工资及保障单位正常运转的公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出289.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人抚恤金；

4.医疗卫生和计划生育（类）支出117.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于职人员医疗保险的缴交。

5、住房保障（类）支出98.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于在职人员公积金的缴交。

6、农林水支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于2018年扶贫办公经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.53万元，支出决算为21.93万元，完成预算的101.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为16万元，完成预算的72.96%；公务用车购置及运行费支出决算为5.36万元，完成预算的24.44%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的2.6%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加15.21万元，增长226.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13.98万元，增长692.08%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.9万元，增长117.89%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降74.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是领导出国，公务用车运行费是增加是2018年脱贫攻坚，公务用车下乡扶贫用油费用增加，公务接待费减少是规范了公务接待范围及接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出16万元，占72.96%；公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，占24.44%；公务接待费支出0.57万元，占2.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学省委党校教师发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出558.26万元,商品和服务支出450.51万元：其中：办公费2.72万元，印刷费5.05万元，水费1.11万元，邮电费6.6万元，差旅费10.97万元，因公出国出境费16万元，维护费95.61万元，培训费167.3万元，公务接待费0.57万元，劳务费0.33万元，业务委托费3.98万元，工会经费17.45万元，福利费25.47万元，公务用车运行维护费5.36万元，其他交通费55.76万元，其他商品和服务支出36.25万元，资本性支出107.75万元，其中办公设备购置96.31万元，网络软件及更新0.44万元，其他资本性支出11万元。2018年较2017年增加机关运行经费307.36万元，主要原因为（1）2017年7月后开始公务用车车改后其他交通补贴2018年实行全年其他交通实战增加27.27万元，（2）2018年出国出境费增加16万元，是州委政府安排领导出国，（3）培训费增加76.16万元是因为2018年各部门增加了培训班次（4）2018年1号公寓楼大修，购建更换资产一批增加了资本性资产费用107.75万元，（5）维修学校礼堂及围墙增加校园维修费支出67.72万元，（6）其他商品和服务增加12.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额5486.49万元，其中，流动资产689.16万元，固定资产2633.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2163.64万元，无形资产0.62万元，其他资产63.41万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.6万元，其中固定资产增加89.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产273项，账面原值23.48万元，实现资产处置收入1.1万元；出租房屋1908.04平方米，账面原值312.21万元，实现资产使用收入1.44万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度我单位2号学员公寓楼使用2017年其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，干部教育支出140万元，合计170万元，项目资金用于支付2号学员公寓楼工程余款100万元，校园建设设计费70万元。（详见附表10）

（二）项目支出绩效评价

2018年2号学员公寓楼支出170万元，其中支付工程款100万元，校园建设设计费70万元，支出严格按照单位内控审批制度专款专用，及时拨付施工单位，不拖欠农民工工资，达到财务预算管理的规定。（详见附表11）

（三）项目绩效目标管理

资金到位率100%，到位及时，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支和超预算等情况；资金管理费用支出等制度健全并且严格执行，会计核算规范；机构健全且分工明确。（详见附表12）

（四）2018年部门整体支出自评报告

将单位所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，促进单位各项活动的开展，提升培训质量，培训的品质和社会效益得到极大的改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)，资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。（详见附表13）

（五）部门整体支出自评表 部门绩效自评情况详见附表（详见附表14）。

五、其他重要事项情况说明 2018年本部门无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53260000328101111