中共文山州委党校2021年预算公开

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中共文山州委党校2021年预算公开目录

第一部分中共文山州委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中共文山州委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

中共文山州委党校2021年部门预算

编制说明  

一、基本职能及主要工作      

 

（一）部门主要职责

中共文山州委党校是隶属于中共文山州委管理的直属公益一类事业单位，为正处级。职能职责按照[中共文山州委机构编制办公室关于印发《中共文山州委党校“十定”方案》的通知]（文编办〔2016〕61号）执行。中共文山州委党校加挂文山州民族干部学校、文山行政学院、文山社会主义学院、老山干部学院牌子，实行五块牌子、一套班子的管理体制。

党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和党性锻炼的熔炉，是党的理论武装的主阵地，是党的哲学社会科学研究机构，是党委政府的咨询机构。

1、学习、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，贯彻党的路线、方针、政策。

2、培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部和理论干部 。承担全州企事业单位、非公有制经济管理人员的理论培训轮训工作。

3、承办州委、州政府举办的各类专题研讨班。

4、开展哲学、社会科学方面的各类专题研讨班。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和州委、州政府的重大决策与重点工作，从本地实际出发，开展理论研究和社会调研，为州委、州政府科学决策提供咨询参考。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7、协同组织人事部门，对学员在校学习期间进行考核考察。

8、负责指导县级党校业务工作。

9、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山州委党校内设机构15个，分参照公务员管理类和事业管理类。

1、参公管理类内设机构7个。即：办公室（加挂网络信息科）、组织人事科、教务科、培训科、科研办公室、行政科、财务科。  

 

2、事业管理类内设机构8个。即：哲学教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、公共管理教研室、法学教研室、科技文化教研室、统战民族理论教研室、图书馆。  

 

（三）重点工作概述  

 

2021年，我校将以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，按照《2018—2022年全国干部教育培训规划》和省、州实施方案的要求，以党的政治建设为统领，遵循“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”工作原则，聚焦党校（行政学院）的八项基本任务，以争创州市一流党校为目标，推进党校办学治校高质量发展。  

 

1、突出主业主课，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传培训。持续深入科学设计培训班次，持续推进“用学术讲政治”改革，严格按照《条例》规定的指标做好规划设计，突出理论教育、党性教育主业主课，发挥干部培训主渠道作用。2021年计划开发新教学专题30个。

 

2、强化智库建设，进一步提升科研资政水平。认真抓好各类课题的指导和申报工作，把科研作为基础性工程抓紧抓实，履行党校作为党的思想理论建设的重要阵地职责；发挥专家工作室作用，鼓励全员参与资政、重点协商资政，形成有分量、有影响的研究成果，形成资政专报，让更多的研究成果进入党委政府的决策视野，履行党校作为党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库职责。同时发挥“两网一号”作用，加强与主流媒体的合作，刊发理论文章，宣传科研成果。

3、以政治建设为统领，扎实推进党的建设。深入推进“两学一做”学习教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化、制度化，认真组织开展支部“主题党日”活动，严格落实“三会一课”、领导干部“双重组织生活”等制度。加大党校党建品牌创建力度，推动业务工作与基层党建深度融合。压实“一岗双责”，党委班子成员认真落实党风廉政建设任务。

4、积极改革创新，提升综合服务保障能力。做好“两网一号”运行维护和开发建设工作，将其建设成为传导党校工作新动态、新亮点、新成就、新风貌的重要平台。进一步完善财务制度，做好预算绩效管理工作。深化后勤服务社会化改革，完善后勤管理体制。加强对县（市）、乡镇（街道）党校在校园基础设施建设、教学基地打造、教学、科研资政、师资培训等方面的帮扶和指导。持续推进校园迁建工作，解决基础设施滞后、学校承载能力不足的问题。

5、深化制度改革，刀刃向内自我革新。用制度管人管事，推行简便易行、行之有效的管理制度；修改完善考核管理办法，紧紧围绕“德、能、勤、绩、廉”五个主要方面，因岗制定目标责任书，坚持把政治标准放在首位，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，坚持客观公正、精准科学，坚持注重实绩、奖惩分明。坚持分级分类开展平时考核、年终考核、聘期考核，把定性和定量有效结合起来，参公管理人员和工勤人员考核指标以定性考核为主，专业技术人员以科研、资政成果和教学课时三个指标定量考核为主。强化平时考核和年终考核结果运用，综合运用谈话提醒、批评教育、诫勉谈话、责令检查等多种手段，对学术造假行为坚持“零容忍”，加强激励约束、培养教育，鼓励先进、鞭策落后，营造见贤思齐、比学赶超的良好氛围，以考促学、以考促改、以考促行，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

6、立足文山实际，加强“红色基因”图谱研学。整合全州党校的力量，以科研为先导，组建教学开发团队，深挖楚图南、文山州第一个党支部旧址—洒戛竜、文山县第一个民主政府—丫呼寨、滇黔桂边区革命根据地—富宁县、砚山县王有德故居等资源，研究红色历史、制定红色教案、讲好红色故事、传承红色基因。着重以“西畴精神”“老山精神”为突破口，打造全省党校精品课、样板课，并计划重启老山精神教材建设工作。

7、脱贫不脱钩，扎实开展脱贫攻坚工作。组织骨干教师进村宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、支农惠农政策、农村经济知识、基层党建等。积极贯彻乡村振兴战略的实施，注重扶贫同扶志、扶智相结合；坚决完成挂钩扶贫任务，持续推进致富带头人、特色项目落地，发展村级集体经济、带动贫困群众增收。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位 0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 44人，事业编制49人。在职实有93人，其中：财政全供养 93人，财政部分供养0人，非财政供养人养0人。

离退休人员108人，其中： 离休 3人，退休105人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

空表说明：本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《政府购买服务预算表》预算08、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》预算09-2、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2840.63万元，其中：一般公共预算2383.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入425.69万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31万元。

与上年对比增加366.29万元，增长了14.80%。主要原因为2021年将我校自有资金纳入预算编制。经营性收入（老山现场教学、委托培训、学员公寓楼住宿收入），其他收入（与省委党校和云南开放大学联合办学收入）

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2383.94万元，其中:本年收入2383.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2383.94万元（本级财力2383.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了90.4万元，下降了3.65%，主要原因为减少了州委党校校园迁建前期工作经费项目150万元；党校教师培训、科研、调研经费项目10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2840.63万元。财政拨款安排支出 2383.94万元，其中：基本支出2343.94万元，与上年对比增加了69.63万元，增长了3.06%主要原因为社会保障缴费增加；项目支出40万元，与上年对比下下降了160万元，下降了80%，主要原因为减少了州委党校校园迁建前期工作经费项目150万元；党校教师培训、科研、调研经费项目10万元。事业单位经营预算支出 425.69万元，与上年对比增加了425.69万元，增长了100%，主要原因为2020年只编制财政拨款预算，2021年编制全口径预算；其他支出31万元，与上年对比增加了31万元，增长了100%，主要原因为2020年只编制财政拨款预算，2021年编制全口径预算。按功能分类情况如下：

1、2050802干部教育1972.68万元；

2、2080502事业单位离退休417.91万元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.41万元；

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.21万元；

5、2101101行政单位医疗42.44万元；

6、2101102事业单位医疗40.20万元；

7、2101103公务员医疗补助37.57万元；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出9.66万元

9、2210201住房公积金91.56万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障单位正常运转（人员经费及公用经费）及开展与部门职责、职能相关的工作的项目经经费支出。其中教育支出1972.68万元；社会保障和就业支出646.52万元；卫生健康支出129.87万元；住房保障支出91.56万元。

按经济分类情况如下表：

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额205.55万元，其中：政府采购货物预算45.18万元、政府采购服务预算160.37万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.74万元，较上年减少0.61万元，下降14.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元。与2020年持平。

（二）公务接待费

中共文山州委党校2021年公务接待费预算为0.24万元，较上年0.85万元减少0.61万元，下降71.76%，预计国内公务接待批次为5次，接待20人次。

减少的主要原因为2020年严格执行中央八项规定及省州相关文件精神，对无函、无实质工作内容的交流学习一律不接待，按照“三公”经费只减不增的要求，2021年公务接待预算按2020年决算数编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委党校2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与2020年3.5万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年0万元持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我校将以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为主线，按照《2018—2022年全国干部教育培训规划》和省、州实施方案的要求，以党的政治建设为统领，遵循“党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校”工作原则，聚焦党校（行政学院）的八项基本任务，以争创州市一流党校为目标，推进党校办学治校高质量发展。

（一）党校科研经费项目2021年预算绩效目标一是完成学校教师2021年度培训任务 ；二是完成2021年度科研课题任务 ；三是完成2021年度组织部及各部门委托培训班次的培训。

（二）干部教育培训保障补助经费项目2021年预算绩效目标完成2021年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委党校2021年机关运行经费安排165.21万元，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年168.38万元对比减少了3.17万元，主要原因分析：2020年纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息在职人数为100人，2021纳入州级预算单位基础信息库中的基础信息在职人数为93人，减少了7人的公用经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中共文山州委党校2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

中共文山州委党校2021年财政预算项目共2个，一般预算财政拨款安排40万元。分别为：1、党校教师培训、科研、调研经费项目20万元；2、干部教育培训保障补助经费20万元。

二、立项依据

1、党校教师培训、科研、调研经费项目立项依据文发〔2009〕8号中共文山州委关于进一步加强党校工作的意见（2009年4月28日）及2019年10月25日出台的党校工作条例。

 

2、干部教育培训保障补助经费项目立项依据2019年10月25日出台的党校工作条例  

三、项目实施单位  

中共文山州委党校            

四、项目基本概况

（一）项目单位的基本情况

文山州委党校创建于1954年，是一所集文山行政学院、文山社会主义学院、文山州民族干部学校、老山干部学院为一体的干部培训学校。学校现任校长宋子宁，现有在职在编教职员工98人，其中校级领导9人，专职教师37人，职工51人。在专职教师中，副高级职称11人，中级职称19人，初级职称7人。学校设有办公室、组织人事科、教育培训科、科研办、行政财务科、网络信息科、纪检监察室7个综合科室和8个教研科室，学校目前主要承担着全州副县处级、正乡科级党员领导、公务员、中青年后备干部的培训、轮训，以及围绕国际、国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新等开展工作。

（二）项目基本情况

1、党校教师培训、科研、调研经费项目基本情况教育培训工作是我校的主业，学校领导班子始终把主要精力和时间投入到培训工作中。学校领导经常深入培训第一线，一方面通过培训，探索规律；一方面坚持不懈地抓好培训常规管理，并积极鼓励支持青年教师参与省、市级的各类培训和教研活动，并选派业务对口的教师到省外定点培训基地进行业务提高培训。

2、干部教育培训保障补助经费项目基本情况完成2021年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务。保障干部教育培训工作的正常运转。

五、项目实施内容

六、资金安排情况

中共文山州委党校2021年财政预算项目共2个，一般预算财政拨款安排40万元，已按年初预算下达。资金到位率为100%

七、项目实施计划

（一）项目组织情况

为了项目经费的合理使用，我校成立了以冉忠翔副校长为项目负责人，组织人事科、教育培训科、行政财务科等部门为项目成员的项目工作领导小组，自预算批复后，根据使用项目资金计划，认真做好项目的各项前期工作，按照项目的计划使用12个月。

（二）项目管理情况

1、明确责任

为了明确责任及确保项目资金的合理使用，我校成立了宋子宁校长为项目负责人，组织人事科、教育培训科、行政财务科等为项目成员的项目工作领导小组，直接对单位法人负责。

2、合理分配资金使用，监督资金花费情况。

我校以冉忠翔副校长为项目负责人，成立专项工作领导小组，对资金的使用情况进行了合理规划，并结合组织人事科、教育培训科、行政财务科等部门成立专项监督小组，严格监督检查资金的花费与使用情况，按照计划控制预算，合理安排资金使用，预留部分金额以备不时之需，保证绝不超出计划外。在保证学校正常运营的前提下严格安排资金使用，认真做好各个阶段的监督工作。

3、资金使用阶段情况分类归档，抓好档案管理。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

八、项目实施成效

（一）项目的经济性分析

根据2021年财政预算批复党校教师培训、科研、调研经费项目20万元；干部教育培训保障费20万元。项目资金按工作进展，项目的到位资金控制在预算范围内。  

（二）项目的效益性分析

1、党校科研经费，基本满足我校教师教育培训工作的正常实施，让每位教师都能完成每年度的继续教育培训任务，我校开展的培训项目针对性强，有效地解决了教师培训面临的“急需”和“最需”问题。许多参加培训的教师深有感触地说：通过培训，使他们懂得了怎样把新理念转化为教学行为，培训促进了他们专业水平的快速成长。

2、干部教育培训保障经费为完成2021年县级以上及科级以下人员，企事业单位、专业技术人员培训，调训任务提供了更好的保障。

（三）综合评价情况及评价结论

项目依照《文发（2009）8号中共文山州委关于进一步加强党校工作的意见（2009年4月28日）》、2019年10月25日出台的党校工作条例和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“91分”，评定级别为优。

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